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Si comunica che le pubblicazione all'Albo Pretorio dal 1 Marzo 2023 saranno pubblicate sul nuovo applicato disponibile al seguente link

Determine Dirigenziali

Mostrati da 3501 a 4000 di 10740 Elementi
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N. albo Anno N. atto Data Oggetto Data inizio Data fine Sezione Categoria
1031 2017 618 21-09-2017 Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali agosto 2017 - CIG: ZDD1CBED4F 22-09-2017 07-10-2017 AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA Determinazioni
1031 2022 742 14-09-2022 Oggetto: FORNITURA METANO PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI - MESE DI MAGGIO 2022 21-09-2022 06-10-2022 AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA Determinazioni
1031 2019 717 05-09-2019 Integrazione impegno di spesa per il servizio di trasporto alunni pendolari varie tratte. A.S. 2018/2019. Ditta Ast. 06-09-2019 21-09-2019 AREA 1 - AMMINISTRATIVA Determinazioni
1031 2021 715 27-09-2021 D.P.C.M. 17 luglio 2020 - Determina a contrarre per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett.a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. aggiornato al D. L. n°77/2021 (decreto semplificazione bis) dell’intervento di destinare a investimenti in infrast 30-09-2021 15-10-2021 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1031 2012 587 04-09-2012 Liquidazione di € 242,00 in favore della ditta COMED per il servizio di avviamento impianto condizionamento Palazzo Municipale – Stagione estiva 2012. 07-09-2012 22-09-2012 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1030 2012 586 04-09-2012 Liquidazione € 1.439,98 in favore della Ditta Perfectpoli di Cavallino Giovanni per n. 3 interventi di contro mosche e zanzare del centro abitato del Comune di Collesano e Borgo Eras “A”. 07-09-2012 22-09-2012 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1030 2019 716 05-09-2019 Rideterminazione impegno di spesa relativo all’affidamento del servizio di mensa scolastica per gli alunni della scuola dell’ infanzia e primaria di questo Comune periodo ottobre 2018- 31 dicembre 2019 . 06-09-2019 21-09-2019 AREA 1 - AMMINISTRATIVA Determinazioni
1030 2021 709 21-09-2021 Affidamento e impegno di spesa per il servizio di diretta Streaming del Consiglio Comunale del 28 settembre 2021 al Sig. La Torre Filippo 30-09-2021 15-10-2021 _EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali Determinazioni
1030 2013 553 23-09-2013 Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo luglio 2013 CIG: ZE20B8F5E7 25-09-2013 10-10-2013 AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA Determinazioni
1030 2017 617 21-09-2017 Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio " Nuvola It Internet Busines 7M Adaptive 512 - 5° Bim 2017 CIG: Z611E05042 22-09-2017 07-10-2017 AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA Determinazioni
1030 2022 743 14-09-2022 LIQUIDAZIONE FATTURE SIMEGAS PER FORNITURA METANO PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI - MESE DI GIUGNO 2022 21-09-2022 06-10-2022 AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA Determinazioni
1029 2022 745 15-09-2022 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE ENEL 21-09-2022 06-10-2022 AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA Determinazioni
1029 2020 740 30-09-2020 Determina a contrarre ai sensi dell’art. 32, c. 2 del D. Lgs. n. 50/2016 per la procedura aperta relativa all'affidamento del servizio di collaudo tecnico amministrativo/contabile per il cantiere di lavoro n.250/PA relativo ai lavori di “Manutenzione stra 02-10-2020 17-10-2020 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1029 2019 714 05-09-2019 Impegnare e liquidare la somma di €. 195,59 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici - mese di luglio 2019 06-09-2019 21-09-2019 AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA Determinazioni
1029 2012 584 04-09-2012 Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale dell'Area Tecnica – Manutentiva – MESE SETTEMBRE 2012 07-09-2012 22-09-2012 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1029 2017 616 21-09-2017 Liquidazione contributo in favore del Comitato Cerca e Comitato Morte e Passione. Anno 2017 22-09-2017 07-10-2017 _EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] Determinazioni
1028 2020 737 30-09-2020 Esproprio di un’area urbana adibita a strada pubblica identificata al catasto Fg. 37 p.lla 731 sita in discesa Bevaio - Conferimento incarico ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 - CIG= Z8F24DD274 02-10-2020 17-10-2020 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1028 2019 713 05-09-2019 liquidare la somma di €. 212,78 per fornitura metano presso gli Edifici comunali - Mese di giugno 2019 06-09-2019 21-09-2019 AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA Determinazioni
1028 2016 598 04-10-2016 Liquidazione di € 4346,01 Iva inclusa, in favore della Ditta SALVAGGIO Rosa Maria di Chiusa Sclafani per gestione impianto di Pubblica Illuminazione bimestre giugno-luglio 2016- Saldo fattura n. 7E/2016 . CIG= 597133772C 04-10-2016 19-10-2016 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1028 2012 581 04-09-2012 Liquidazione oneri SIAE relativa alla rassegna cinematografica “ Sicilia Nuovi Racconti”. 07-09-2012 22-09-2012 _EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] Determinazioni
1028 2022 747 15-09-2022 LIQUIDAZIONE FATTURE SIMEGAS PER FORNITURA METANO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI - MESE DI APRILE 2022 21-09-2022 06-10-2022 AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA Determinazioni
1027 2012 580 04-09-2012 Liquidazione in favore della Compagnia Teatrale Collesano per spettacolo di danza del 02 Agosto 2012, in occasione delle manifestazioni estate@collesano2012 07-09-2012 22-09-2012 _EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] Determinazioni
1027 2016 597 04-10-2016 Liquidazione di € 4346,01 Iva inclusa, in favore della Ditta SALVAGGIO Rosa Maria di Chiusa Sclafani per gestione impianto di Pubblica Illuminazione bimestre aprile-maggio 2016- Saldo fattura n. 6E/2016 . CIG= 597133772C 04-10-2016 19-10-2016 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1027 2022 749 16-09-2022 LIQUIDAZIONE SOMME PER VERSAMENTO IRAP PER GESTIONE CANTIERE DI SERVIZI DI CUI ALLA DIRETTIVA ASSESSORIALE 26/07/2013 GURS N. 39 DEL 23/08/2013. AGOSTO 2022 21-09-2022 06-10-2022 AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT Determinazioni
1027 2014 535 16-09-2014 Liquidazione Addizionale Provinciale T.A.R.E.S. (T.E.F.A.). Anno 2013 19-09-2014 04-10-2014 AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA Determinazioni
1027 2020 734 30-09-2020 Contratto rep. n.4/2019 del 05.09.2019- Servizio di manutenzione e gestione degli impianti di pubblica illuminazione del territorio comunale e a servizio degli edifici comunali - CIG Z6028A8500- Estensione Proroga tecnica 02-10-2020 17-10-2020 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1027 2019 712 05-09-2019 Impegnare e liquidare la somma di €. 183,44 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici - mese di giugno 2019 06-09-2019 21-09-2019 AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA Determinazioni
1027 2015 642 29-09-2015 Avviamento attività lavorativa donne per il biennio 2015/2017 30-09-2015 15-10-2015 _EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] Determinazioni
1026 2014 452 21-07-2014 Liquidazione Fatt. n. 200 del 10.07.2014 ditta Datanet s.r.l in acconto per servizio di postalizzazione bollette TARI 2014 . CIG. Z040FDAA81 19-09-2014 04-10-2014 AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA Determinazioni
1026 2019 711 05-09-2019 liquidare la somma di €.159,86 per fornitura metano presso gli Edifici comunali - Mese di luglio 2019 06-09-2019 21-09-2019 AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA Determinazioni
1026 2015 641 29-09-2015 Servizio assicurativo " Attività lavorativa donne biennio 2015/2017" - Affidamento e impegno di spesa.CIG: N. Z131644F30.= 30-09-2015 15-10-2015 _EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] Determinazioni
1026 2016 596 04-10-2016 Liquidazione di € 4346,01 Iva inclusa, in favore della Ditta SALVAGGIO Rosa Maria di Chiusa Sclafani per gestione impianto di Pubblica Illuminazione bimestre febbraio/marzo 2016- Saldo fattura n. 2E/2016 . CIG= 597133772C 04-10-2016 19-10-2016 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1026 2012 579 04-09-2012 Liquidazione oneri SIAE per manifestazione del 29 luglio 2012 in occasione dei festeggiamenti in onore di San Vincenzo Ferreri 07-09-2012 22-09-2012 _EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] Determinazioni
1025 2016 595 04-10-2016 Progetto: lavori di consolidamento del Costone Roccioso in c.da S.Croce in Collesano (PA). CUP E46J06000110005 - Nomina Responsabile Unico del procedimento- Geom. Fabio Fiandaca. 04-10-2016 19-10-2016 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1025 2012 578 04-09-2012 Liquidazione Assistente Sociale Sig.ra CAMPAGNA Rossella . Agosto 2012. 07-09-2012 22-09-2012 _EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] Determinazioni
1025 2020 714 28-09-2020 Impegno di spesa per liquidazione buoni pasto. Anno 2020. CIG Z892E5A0A8 01-10-2020 16-10-2020 AREA 1 - AMMINISTRATIVA Determinazioni
1025 2013 533 10-09-2013 Lavori di: “Restauro e Ristrutturazione della chiesa dell’Annunziata Vecchia “in Collesano (PA). - D.lgs. 163/2006 e s.m.i., – CUP E44G10000070002 - CIG = 24598078F1; Liquidazione competenze tecniche (fino all’emissione del 2° SAL) alla Litos Progetti s 23-09-2013 08-10-2013 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1025 2014 543 17-09-2014 Approvazione graduatoria borse di studio anno scolastico 2013-2014 19-09-2014 04-10-2014 _EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] Determinazioni
1025 2019 710 05-09-2019 Liquidazione per compenso per servizio di tesoreria periodo 01/01/2018 al 31/12/2018 svolto dalla BCC “San Giuseppe” di Petralia Sottana- Agenzia di Collesano – PACIG: Z301E341C7 06-09-2019 21-09-2019 AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA Determinazioni
1025 2015 640 29-09-2015 Selezione pubblica incarico di assistente sociale presso il Comune di Collesano - Conferimento incarico 30-09-2015 15-10-2015 _EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] Determinazioni
1024 2019 709 05-09-2019 Liquidazione fatture Enel Energia utenza IT001E92964633 periodo da gennaio 2018 a dicembre 2018 06-09-2019 21-09-2019 AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA Determinazioni
1024 2015 639 29-09-2015 Liquidazione alla ditta Fullone Rosario, con sede in Collesano per lavori di manutenzione meccanica eseguiti sul mezzo comunale Autobotte OM 60-10 - Targa ZA093YN - fattura elettronica n. 2 E del 22.07.2015 CIG: Z2A153B140 30-09-2015 15-10-2015 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1024 2012 577 04-09-2012 Impegno di spesa per versamento tariffa relativa e vidimazione di n.3 tabelle dietetiche per le Scuole Primaria , Secondaria di I° e Scuola dell’Infanzia. A.s. 2012/2013 07-09-2012 22-09-2012 _EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] Determinazioni
1024 2018 645 10-09-2018 Affidamento e impegno di spesa alla Ditta Ast per il servizio trasporto alunni pendolari tratte Collesano – Castelbuono, e viceversa .Anno scolastico 2018/2019. CIG ZC624DAE4B 17-09-2018 02-10-2018 AREA 1 - AMMINISTRATIVA Determinazioni
1024 2013 532 10-09-2013 Lavori di: “Restauro e Ristrutturazione della chiesa dell’Annunziata Vecchia “in Collesano (PA). - D.lgs. 163/2006 e s.m.i., – CUP E44G10000070002 - CIG = 24598078F1; Liquidazione acconto( 50%) competenze RUP 23-09-2013 08-10-2013 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1024 2014 542 17-09-2014 Impegno di spesa e liquidazione per iscrizione campionato I. a Categoria stagione sportiva 2014/2015 Società Calcio di Collesano. Saldo 19-09-2014 04-10-2014 _EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] Determinazioni
1023 2016 593 03-10-2016 Proroga incarico Servizio socio professionale del Comune. 04-10-2016 19-10-2016 _EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] Determinazioni
1023 2018 644 10-09-2018 Affidamento e impegno di spesa per il servizio trasporto alunni pendolari, tratta Collesano – Cefalù e viceversa. Anno Scolastico 2018/2019. Ditta Sommatinese- CIG 761895830A 17-09-2018 02-10-2018 AREA 1 - AMMINISTRATIVA Determinazioni
1023 2019 708 05-09-2019 Liquidare alla ditta MANGANELLO ANDREA la fatture n. 19 pa , per fornitura carburante automezzi comunali periodo LUGLIO 2019 CIG: Z1926821D8 06-09-2019 21-09-2019 AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA Determinazioni
1023 2012 570 27-08-2012 Autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario elettorale in occasione delle elezioni del Presidente della Regione e dell'Assemblea Regionale Siciliana del 28 ottobre 2012 07-09-2012 22-09-2012 AREA 1 - AMMINISTRATIVA Determinazioni
1023 2014 540 16-09-2014 Liquidazione Opera Pia “Genchi Collotti ” di Cefalù per retta ricovero anziana di questo Comune - I° trimestre 2014.CIG ZF20F666F9 19-09-2014 04-10-2014 _EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] Determinazioni
1023 2020 739 30-09-2020 Assistenza tecnica per accesso SIOPE PLUS – aggiornamenti e istallazioni software- Impegno di spesa - CIG: ZEE2E8B3BE 30-09-2020 15-10-2020 AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA Determinazioni
1023 2015 638 29-09-2015 Impegno di € 400,00 per revisione automezzi comunali Scuolabus IVECO DAILY Targa AV 466 JA - e Autobotte Comunale Targa ZA093YN CIG: ZEA1624F7C 30-09-2015 15-10-2015 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1022 2020 736 30-09-2020 Lavori di “Manutenzione bastione di accesso al museo Targa Florio” – C.U.P n. E47H18003690006 – CIG: n. ZAF2D5E263 – C.I.P. n. PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/251/PA”; - Liquidazione compensi personale lavoratori, personale qualificato e personale di direzione 30-09-2020 15-10-2020 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1022 2015 628 28-09-2015 Impegno di spesa per contributo Comitato festeggiamenti in onore di Sant ' Antonio. Anno 2015. 30-09-2015 15-10-2015 _EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] Determinazioni
1022 2021 723 28-09-2021 Determina a contrarre per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del decreto legge 50/2016 e s.m.i. come modificato dal D.L. n°77/2021 (decreto semplificazioni bis) del servizio di Aggiornamento catasto incendi per il periodo relativ 28-09-2021 13-10-2021 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1022 2016 592 03-10-2016 Liquidazione in favore dell' Istituto "Regina Elena" di Cefalù per rette ricovero minore di questo Comune. Periodo marzo -aprile 2016. CIG:Z3017FD1DE. 04-10-2016 19-10-2016 _EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] Determinazioni
1022 2019 707 05-09-2019 Impegno e liquidazione fatture Telecom per servizio “ Nuvola It Internet Busines 7M Adaptive 512 – Periodo giugno/luglio 2019 06-09-2019 21-09-2019 AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA Determinazioni
1022 2012 569 27-08-2012 Costituzione Ufficio Elettorale Comunale per le elezioni del Presidente della Regione e dell’Assemblea Regionale Siciliana del 28 ottobre 2012 07-09-2012 22-09-2012 AREA 1 - AMMINISTRATIVA Determinazioni
1022 2014 538 16-09-2014 Liquidazione contributo integrativo alla Sig.ra Colombo Anna – Periodo gennaio/agosto 2014 19-09-2014 04-10-2014 _EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] Determinazioni
1021 2016 591 03-10-2016 Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo Comune - Periodo gennaio-febbraio 2016 .CIG: Z2117FD0C4 04-10-2016 19-10-2016 _EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] Determinazioni
1021 2017 615 20-09-2017 Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo Comune - Mese di giugno 2017 .CIG:Z651CB902D 20-09-2017 05-10-2017 _EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] Determinazioni
1021 2019 706 05-09-2019 Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio “ Nuvola It Internet Busines 7M Adaptive 512 – fattura 8V00364903 del 06/08/2019 periodo giugno/luglio 2019 06-09-2019 21-09-2019 AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA Determinazioni
1021 2014 537 16-09-2014 Affidamento fornitura buoni mensa. Anno scolastico 2014/2015 19-09-2014 04-10-2014 _EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] Determinazioni
1021 2015 637 28-09-2015 Affidamento servizio trasporto alunni pendolari -Tratta Collesano - Caccamo/Collesano- Termini Imerese e viceversa. AS. 2015/2016 CIG: Z3C163A7CB 30-09-2015 15-10-2015 _EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] Determinazioni
1021 2021 722 27-09-2021 Svincolo somme impegnate con Determinazioni del Responsabile n.ri 553 , 554 e 618 relative al Cap. 922.01 Turismo, Sport e Spettacolo - con fondi comunali 28-09-2021 13-10-2021 _EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali Determinazioni
1021 2018 658 13-09-2018 Liquidazione € 398,33 in favore della ditta GDA Systems srl per manutenzione ordinaria impianto di depurazione acqua per uso potabile “Fontana Mora” – Intervento Mese AGOSTO 2018 – Fatt. n.3/12 del 30.08.2018– CIG= Z9C23FBBDF 13-09-2018 28-09-2018 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1021 2020 735 30-09-2020 Lavori di “Manutenzione straordinaria Piazza Principe di Palagonia ” – C.U.P n. E47H18003700006 – C.I.P. n. PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/250/PA”; - Liquidazione compensi personale lavoratori, personale qualificato e personale di direzione. – MESE DI AGOSTO 30-09-2020 15-10-2020 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1020 2021 721 27-09-2021 Impegno di spesa per contributo all’ Associazione Madonie Bike- attività e/o manifestazioni 2021 28-09-2021 13-10-2021 _EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali Determinazioni
1020 2014 533 16-09-2014 LIQUIDAZIONE € 116,21 in favore della Ditta LA RUSSA Teresa per fornitura materiale per interventi di pulizia, potatura, ecc… sul bene confiscato di proprietà del Comune di Collesano sito in C.da Garbinogara. Fatt. n. 121 del 31.03.2014 CIG= ZCC0FBD7C8 19-09-2014 04-10-2014 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1020 2018 657 13-09-2018 Liquidazione della somma di € 4.143,36 ( somma al lordo) per lavoro straordinario servizi esterni dipendenti Mazzola Lucio, Traina Vincenzo e Mazzola Giacomo Integrazione oraria 13-09-2018 28-09-2018 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1020 2020 733 29-09-2020 Determina a Contrarre, affidamento e impegno per “fornitura materiale vario ” ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 ZED2CE20FB LIQUIDAZIONE 30-09-2020 15-10-2020 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1020 2016 590 03-10-2016 Affidamento e impegno di spesa a favore della Ditta IDREDIL S.r.l. con sede in Palermo per la fornitura di n° 4 fusti vernice Spartitraffico. CIG ZA11B54B3C 04-10-2016 19-10-2016 AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO Determinazioni
1020 2017 614 20-09-2017 Liquidazione "Banco Opere di Carità". Anno 2016 20-09-2017 05-10-2017 _EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] Determinazioni
1020 2015 636 28-09-2015 Integrazione Impegno attività lavorativa donne 2013-2015. 30-09-2015 15-10-2015 _EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] Determinazioni
1019 2021 720 27-09-2021 Affidamento diretto alla Ditta CE.AST s.n.c. dell’art.36, comma 2, Lett. A) del D.L.vo N°50/2016 per la fornitura di un elettrodo per adulti per il defibrillatore Schiller in possesso del Comune ad uso della collettività. CIG: ZE1332655C 28-09-2021 13-10-2021 _EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali Determinazioni
1019 2013 540 13-09-2013 Liquidazione della somma di €. 2.407,44 per interventi di manutenzione sul mezzo comunale Scuolabus Iveco Daily 49E12 - Targa AV466JA 20-09-2013 05-10-2013 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1019 2016 589 03-10-2016 revoca in autotutela del p.v.a. N. 17 bollettario n° 15/16 elevato dalla p.m. Di collesano per violazione al c.d.s. A carico del sig. COTTONE ROSARIO nato a COLLESANO il 20.06.1926 ed residente a COLLESANO in via ROMA n. 17- 04-10-2016 19-10-2016 AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO Determinazioni
1019 2015 635 28-09-2015 Affidamento in concessione del servizio refezione per la Scuole dell'Infanzia e Primaria . Anno scolastico 2015/16. CIG 636730417C 30-09-2015 15-10-2015 _EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] Determinazioni
1019 2022 751 19-09-2022 APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA E LA SCUOLA PRIMARIA DEL COMUNE DI COLLESANO. ANNI SCO 19-09-2022 04-10-2022 AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT Determinazioni
1019 2014 532 16-09-2014 Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale dell'Area Tecnica – Manutentiva – MESI AGOSTO - SETTEMBRE e OTTOBRE 2014 19-09-2014 04-10-2014 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1019 2017 613 20-09-2017 Autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario elettorale in occasione delle elezioni del Presidente della Regione e dell'Assemblea Regionale Siciliana del 05/11/2017 - e contestuale impegno di spesa 20-09-2017 05-10-2017 AREA 1 - AMMINISTRATIVA Determinazioni
1019 2018 656 13-09-2018 Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale dell' Area Tecnica – Manutentiva – MESE DI SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE E DICEMBRE 2018.- 13-09-2018 28-09-2018 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1019 2020 732 29-09-2020 Determina a contrarre n. 600 del 10.08.2020 per la nomina del Medico Competente ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., per l’attività esclusiva dei cantieri di lavoro di seguito elencati: - D.D.G. n. 3353 e D.D.G. n. 3354 del 15.10.2019 di fina 30-09-2020 15-10-2020 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1018 2015 634 28-09-2015 Affidamento servizio trasporto alunni pendolari tratte Collesano - Castelbuono, e viceversa. Anno scolastico 2015/2016. CIG:ZEC162B212 30-09-2015 28-02-2016 _EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] Determinazioni
1018 2017 612 20-09-2017 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ROTOLONI GOLMAR CIG:Z921FF9544 20-09-2017 05-10-2017 AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA Determinazioni
1018 2018 652 13-09-2018 Lavori di “Realizzazione di n.25 loculi prefabbricati ed opere connesse al loro utilizzo da collocarsi nella zona sud di ampliamento del Cimitero Comunale” - CIG: ZA82045FE1 – Liquidazione in favore della Ditta GIMAR Costruzioni di Marchese Michele Sas 13-09-2018 28-09-2018 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1018 2020 731 29-09-2020 Liquidazione di € 4.172,34 Iva inclusa, in favore della Ditta Rizzo Francesco per gestione dei rifiuti dell’impianto di depurazione delle acque reflue Comunali dell’impianto di depurazione mesi di luglio e agosto 2020 - Saldo fattura n. 48/2020 . CIG= Z02 30-09-2020 15-10-2020 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1018 2021 719 27-09-2021 Impegno di spesa per l’acquisto di n. 6 blocchetti buoni pasto. CIG ZAD331E59C 28-09-2021 13-10-2021 _EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali Determinazioni
1018 2013 536 12-09-2013 Liquidazione di € 1.936,00 IVA inclusa in favore della Ditta C.C.M. di Dispenza Pietro con sede a Collesano in c.da Cammisini – Borgo A, P. Iva 04111250827, per i lavori riguardanti la realizzazione di una nuova copertura della pensilina posta all’ingr 20-09-2013 05-10-2013 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1018 2016 588 03-10-2016 Impegno e liquidazione di spesa di € 66,88 (eurosessantasei/88) per revisione dell'automezzo Fiat Panda in dotazione al Comando di P.M.Ditta CRC Snc Di Domenico D'Anna - Giuseppe Di Mariano & C 04-10-2016 19-10-2016 AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO Determinazioni
1017 2020 730 29-09-2020 Determina a Contrarre, affidamento e impegno per “fornitura materiale vario ” ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 - CIG= Z2E2E4CED2 30-09-2020 15-10-2020 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1017 2021 718 27-09-2021 D.D.G. n°2963 del 06.10.2020 di finanziamento –- lavori di “ Restauro e risanamento conservativo dei ruderi del castello”- Cod. Caronte SI_1_16897- CUP E43I18000060006 – CIG 863232431E Presa d’atto del subentro della Società Dolmen s.r.l. con sede a Calt 28-09-2021 13-10-2021 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1017 2016 587 03-10-2016 Liquidazione della somma di €. 182,00, a favore della Provincia Regionale di Palermo per entrate derivanti dal rilascio e rinnovo tesserini per la raccolta funghi anno 2015. 04-10-2016 19-10-2016 AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO Determinazioni
1017 2015 633 28-09-2015 Affidamento servizio trasporto alunni pendolari, tratta Collesano - Cefalù e viceversa. Anno Scolastico 2015/2016.CIG 6400193657 30-09-2015 15-10-2015 _EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] Determinazioni
1017 2017 611 20-09-2017 Impegno di spesa per manutenzione PC ufficio tributi -Segretario Comunale e ufficio Assistente Sociale CIG: ZOD1FDDB81 20-09-2017 05-10-2017 AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA Determinazioni
1017 2018 649 12-09-2018 Servizio di Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno dell’ARO C.I.G. Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – Li 13-09-2018 28-09-2018 AREA 4 - TECNICA Determine ARO
1016 2015 632 28-09-2015 Impegno e liquidazione alla Ditta Aruba.it per pagamento scadenza dominio web www.scelsiana.net 30-09-2015 15-10-2015 _EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] Determinazioni
1016 2017 610 20-09-2017 Liquidazione di €. 182,40 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici Periodo luglio 2017 CIG: ZD81CC5EAD 20-09-2017 05-10-2017 AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA Determinazioni
1016 2020 729 29-09-2020 Determina a Contrarre e affidamento per “fornitura materiale vario ” ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 - CIG= Z502E4CC38 30-09-2020 15-10-2020 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1016 2021 717 27-09-2021 Impegno spesa in favore ella SO.SVI.MA. per l’erogazione del servizio tecnico di supporto tecnico-informatico ed amministrativo finalizzato all’utilizzo della piattaforma telematica “Portale Gare e Appalti”- ANNO 2021 - CIG= ZAD3323020 28-09-2021 13-10-2021 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1016 2014 530 16-09-2014 Lavori di “Ricostituzione del manto vegetale naturale di un’area percorsa dal fuoco e ricostituzione degli equilibri geopedologici attraverso piccoli interventi di sistemazione – mis.226 del P.S.R. 2007-2013” - CUP: E42D12000060006 - CIG: 56656756E9 – 17-09-2014 02-10-2014 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1016 2016 586 03-10-2016 Liquidazione della somma di €. 273,00 a favore dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente -Comando del Corpo Forestale - Servizio Tutela - per entrate derivanti dal rilascio e rinnovo tesserini per la raccolta funghi anno 2015 04-10-2016 19-10-2016 AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO Determinazioni
1015 2020 728 29-09-2020 Intervento di riparazione a mezzo comunale Daily Iveco in dotazione dell’UTC - Determina a contrarre, impegno spesa ed affidamento diretto ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. a D.lgs. 50/2016 – CIG : Z4A2E4D854 30-09-2020 15-10-2020 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1015 2022 746 15-09-2022 LIQUIDAZIONE ALLA CARTOLAND 2.0 DI CALCAVECCHIO GIOVANNI & VINCENZO PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA 16-09-2022 01-10-2022 AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO Determinazioni
1015 2021 716 27-09-2021 Determina a contrarre per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del decreto legge n°50/2016 e ss.mm.ii. come modificato dal D.L. n°77/2021 (decreto semplificazione bis) del servizio tecnico riguardante l’aggiornamento piano comunale 28-09-2021 13-10-2021 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1015 2018 650 13-09-2018 PROVVEDIMENTO RELATIVO ALLE AMMISSIONI ED ESCLUSIONI, ai sensi dell’art. 120, comma 2 bis, del D.Lgs. n. 104/2014, come inserito dall’Art. 204, comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, DEL PROCEDIMENTO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI: “MESSA A NORMA DEL CAM 13-09-2018 28-09-2018 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1015 2014 527 15-09-2014 affidamento e impegno per fornitura disinfestante per artropodi in favore della Ditta Norat di E. Cappelletti di Palermo. CIG= Z34108F714 17-09-2014 02-10-2014 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1015 2016 585 03-10-2016 liquidazione a favore del Gruppo Azione Locale G.A.l. I.S.C. Madonie con sede in Castellana Sicula della somma di Euro 1.257,36 quale quota associativa per l'anno 2016 04-10-2016 19-10-2016 AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO Determinazioni
1015 2015 631 28-09-2015 Liquidazione Assistente Sociale Sig.ra CAMPAGNA Rossella .Periodo luglio- settembre 2015 30-09-2015 15-10-2015 _EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] Determinazioni
1015 2017 609 20-09-2017 Liquidazione di €. 187,21 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici Periodo giugno 2017 CIG: ZD81CC5EAD 20-09-2017 05-10-2017 AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA Determinazioni
1014 2014 523 12-09-2014 Lavori di “Riqualificazione di alcuni appezzamenti di proprietà del demanio del Comune di Collesano per la valorizzazione delle risorse ambientali e storico – culturali funzionali al raggiungimento degli obiettivi ambientali specifici dell’Asse II del P 17-09-2014 02-10-2014 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1014 2015 630 28-09-2015 Impegno di spesa per servizio assistenza all' autonomia e alla comunicazione - Anno scolastico2015/2016 30-09-2015 15-10-2015 _EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] Determinazioni
1014 2017 608 20-09-2017 Liquidazione di €.256,18 per fornitura metano presso gli Edifici comunali Periodo luglio 2017 CIG: ZEC1CC0300 20-09-2017 05-10-2017 AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA Determinazioni
1014 2022 728 07-09-2022 DETERMINA N. 676 DEL 30.08.2022 - LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI ORDINARIE – DITTA LA RUSSA TERESA 16-09-2022 01-10-2022 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1014 2020 727 29-09-2020 Interventi di riparazione macchina fotoriproduttrice in dotazione del’UTC - Determina a contrarre, impegno spesa ed affidamento diretto ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. a D.lgs. 50/2016 – CIG: ZC72E4D8AF 30-09-2020 15-10-2020 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1014 2021 713 27-09-2021 Liquidare la somma di €.200,83 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici - mese di agosto 2021 28-09-2021 13-10-2021 AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA Determinazioni
1014 2016 584 03-10-2016 liquidazione a favore della SOSVIMA S.p.A. di Castellana Sicula della somma di Euro 14.885,50 quale quota di servizio unica per l'anno 2016 04-10-2016 19-10-2016 AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO Determinazioni
1013 2020 712 28-09-2020 liquidare la somma di €. 165,44 per fornitura metano presso gli Edifici comunali - Mese di luglio 2020 30-09-2020 15-10-2020 AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA Determinazioni
1013 2021 712 27-09-2021 liquidare la somma di €. 168,09 per fornitura metano presso gli Edifici comunali - Mese di agosto 2021 28-09-2021 13-10-2021 AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA Determinazioni
1013 2014 522 12-09-2014 Lavori di “Ricostituzione del manto vegetale naturale di un’area percorsa dal fuoco e ricostituzione degli equilibri geopedologici attraverso piccoli interventi di sistemazione – mis.226 del P.S.R. 2007-2013” – (CUP: E42D12000060006) – Figure deputate 17-09-2014 02-10-2014 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1013 2015 629 28-09-2015 Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo Comune - Mese di giugno e luglio 2015 .CIG: Z4F1291E87 30-09-2015 15-10-2015 _EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] Determinazioni
1013 2017 607 20-09-2017 Liquidazione di €.255,87 per fornitura metano presso gli Edifici comunali Periodo GIUGNO 2017 CIG: ZEC1CC030 20-09-2017 05-10-2017 AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA Determinazioni
1013 2016 583 03-10-2016 Affidamento servizio trasporto alunni pendolari -Tratta Collesano - Caccamo/Collesano- Termini Imerese e viceversa. AS. 2014/2015 CIG: Z9E1B60B94 04-10-2016 19-10-2016 _EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] Determinazioni
1013 2022 729 07-09-2022 DET.N. 487 DEL 28.6.2022 – PROROGA TECNICA – LIQUIDAZIONE PER “ SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETà COMUNALE, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.L 16-09-2022 01-10-2022 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1012 2021 711 27-09-2021 Impegno e liquidazione fatture Enel Energia periodo agosto 2021 28-09-2021 13-10-2021 AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA Determinazioni
1012 2017 606 20-09-2017 Impegnare e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a - periodo -LUGLIO 2017 CIG: Z651FF5431 20-09-2017 05-10-2017 AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA Determinazioni
1012 2016 582 03-10-2016 Affidamento servizio trasporto alunni pendolari, tratta Collesano - Cefalù e viceversa. Anno Scolastico 2016/2017.CIG 6816708D62 04-10-2016 19-10-2016 _EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] Determinazioni
1012 2022 730 16-09-2022 AFFIDAMENTO E IMPEGNO PER “LAVORI DI MANUTENZIONE PARETI LOCALI DI REFEZIONE SCOLASTICA DI VIA IMERA ” AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DEL DECRETO LEGGE N°76/2020(L 120/2020) E D.L.N. 77/2021 16-09-2022 01-10-2022 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1012 2015 627 28-09-2015 Affidamento fornitura buoni mensa. Anno scolastico 2015/2016.Ditta Tipografia Zangara 30-09-2015 15-10-2015 _EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] Determinazioni
1012 2020 711 28-09-2020 liquidare la somma di €.199,02 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici - mese di luglio 2020 30-09-2020 15-10-2020 AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA Determinazioni
1012 2014 520 09-09-2014 Liquidazione di €. 9.570,76 alla ditta Tirrenoambiente S.p.A. per lo smaltimento dei rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e Ambiente S.p.A. nel mese di Giugno 2014 17-09-2014 02-10-2014 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1011 2015 626 28-09-2015 Alte Madonie Ambiente S.p.A. - Contratto di servizio per il trattamento e/o smaltimento rifiuti - affidamento mesi di Agosto e Settembre 2015 CIG Z21162ED17 30-09-2015 15-10-2015 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1011 2020 710 28-09-2020 Impegnare e liquidare alla Telecom per servizio “ Nuvola It Internet Busines 7M Adaptive 512 – fattura n. 7X02958801 del 14/08/2020 periodo giugno/luglio 2020 30-09-2020 15-10-2020 AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA Determinazioni
1011 2017 605 19-09-2017 Impegno e liquidazione compenso per la funzione di Commissario ad acta, al Dr. Vincenzo Raitano 20-09-2017 05-10-2017 AREA 1 - AMMINISTRATIVA Determinazioni
1011 2014 512 09-09-2014 Liquidazione della somma di €. 879,52 a favore della ditta Blanda Mario con sede in Collesano per intervento di manutenzione sul mezzo comunale autobotte OM 60 -10 Targa ZA093YNCIG: Z27102D5C4 17-09-2014 02-10-2014 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1011 2022 732 07-09-2022 DETERMINA N. 495 DEL 30.06.2022 –INTEGRAZIONE PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE FIAT PANDA 4X4 16-09-2022 01-10-2022 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1011 2016 581 03-10-2016 Affidamento servizio trasporto alunni pendolari tratte Collesano - Castelbuono, e viceversa Collesano- Termini Imerese e viceversa . Anno scolastico 2016/2017. CIG Z511B5FEAB 04-10-2016 19-10-2016 _EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] Determinazioni
1011 2021 708 21-09-2021 Liquidazione gettoni di presenza Consiglieri Comunali – Anno 2020 27-09-2021 12-10-2021 _EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali Determinazioni
1010 2012 571 27-08-2012 Impegno di spesa per contributo all’ Associazione Culturale Musicale “Pier Luigi Da Palestrina”. - Circuito Midland 05-09-2012 20-09-2012 _EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] Determinazioni
1010 2013 546 13-09-2013 Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali agosto 2013 - scuolabus e autobotte CIG: ZE60B75161 19-09-2013 04-10-2013 AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA Determinazioni
1010 2021 714 27-09-2021 Liquidazione della somma di € 3.000,00 per invio corrispondenza Macchina affrancatrice Neopost is 350 matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) - Comune di Collesano - CIG Z4C2F98B52 27-09-2021 12-10-2021 _EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali Determinazioni
1010 2016 580 03-10-2016 Progetto:Lavori di messa a norma del campo di calcio comunale. CUP E41H11000020006 - Nomina Responsabile Unico del procedimento geom. Fabio Fiandaca Progetto:Lavori di messa a norma del campo di calcio comunale. CUP E41H11000020006 - Nomina Responsabil 04-10-2016 19-10-2016 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1010 2020 709 28-09-2020 Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio “ Nuvola It Internet Busines 7M Adaptive 512 – fattura n. .8V00318467 del 13/08/2020 periodo giugno – luglio 2020 30-09-2020 15-10-2020 AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA Determinazioni
1010 2022 748 15-09-2022 CONTRATTO DI LOCAZIONE UFFICIO TURISTICO INFORMATIVO “QUI PARCO” DEL “PARCO DELLE MADONIE” DA LOCALI EX OSPEDALETTO A LOCALI SITI IN PIAZZA MAZZINI A COLLESANO.-IMPEGNO DI SPESA CANONE DI LOCAZIONE 16-09-2022 01-10-2022 AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT Determinazioni
1010 2019 705 03-09-2019 Liquidazione mese di Agosto 2019 al Sig. Corsello Nicola per incarico di “Esperto del Sindaco per le attività inerenti la Comunicazione e l’Informazione Istituzionale collegate all’attuazione del programma elettorale inerenti le progettualità strategiche 04-09-2019 19-09-2019 AREA 1 - AMMINISTRATIVA Determinazioni
1009 2017 603 18-09-2017 Impegno di spesa per servizio refezione scolastica periodo ottobre dicembre 2017 per le Scuole dell'Infanzia, Primaria. Anno scolastico 2017/18.ottobre /dicembre. 20-09-2017 05-10-2017 _EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] Determinazioni
1009 2020 708 28-09-2020 Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio “ Nuvola It Internet Busines 7M Adaptive 512 – Periodo giugno/luglio 2020 30-09-2020 15-10-2020 AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA Determinazioni
1009 2019 703 02-09-2019 Oggetto: Decreto del Tribunale per i Minorenni di Palermo n°2903/2017 VG - n. 111-58/2018 per il ricovero di n.. 2 minorenni .Impegno di spesa 04-09-2019 19-09-2019 AREA 1 - AMMINISTRATIVA Determinazioni
1009 2013 545 13-09-2013 Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali agosto 2013 - CIG: ZE60B75161 19-09-2013 04-10-2013 AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA Determinazioni
1009 2018 641 10-09-2018 Impegno, ai sensi dell’art.36, comma 2, Lett. A) del D.L.vo N°50/2016, alla ditta “ Blanda Mario” di Collesano per lavori allo scuolabus. CIG : Z4124BE7C9 11-09-2018 26-09-2018 AREA 1 - AMMINISTRATIVA Determinazioni
1008 2014 521 10-09-2014 Liquidazione di €. 76.448,35 a favore della Società Ecologia ed Ambiente S.p.A. per gestione dei servizi d’igiene urbana, acconto III trimestre anno 2014 – gestione Commissario Straordinario – Fatt. 110/14. 12-09-2014 27-09-2014 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1008 2016 579 29-09-2016 Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio " Nuvola It Internet Busines 7M Adaptive 512 - Periodo LUGLIO-AGOSTO 2016 CIG: Z2C1B60076 29-09-2016 14-10-2016 AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA Determinazioni
1008 2013 544 13-09-2013 Impegno e liquidazione ad Enel Energia fatture pubblica illuminazione relativa alla fornitura Cod. POD.n. IT001E92891097. Dal mese di maggio a dicembre 2011 CIG:ZBB0B7586B 19-09-2013 04-10-2013 AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA Determinazioni
1008 2022 735 14-09-2022 IMPEGNO SOMMA PER VERSAMENTO IRAP PER GESTIONE CANTIERE DI SERVIZI DI CUI ALLA DIRETTIVA ASSESSORIALE 26/07/2013 GURS N. 39 DEL 23/08/2013. AGOSTO 2022. 15-09-2022 30-09-2022 AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT Determinazioni
1008 2018 640 10-09-2018 Liquidazione attività lavorativa donne mese di Agosto 2018 11-09-2018 26-09-2018 AREA 1 - AMMINISTRATIVA Determinazioni
1008 2012 568 27-08-2012 Liquidazione contributo all’Associazione Sicilia Racing per la 6^ Rievocazione “Salita Collesano Piano Zucchi”3° Memorial “Rocco Chinnici” Saldo. 31-08-2012 15-09-2012 _EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] Determinazioni
1008 2017 602 18-09-2017 Rimborso spese di trasporto per riabilitazione. Integrazione impegno di spesa. Anno 2017 20-09-2017 05-10-2017 _EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] Determinazioni
1007 2014 519 09-09-2014 Liquidazione polizza assicurativa incendio e furto “Museo Targa Florio”- Annualità 2014 12-09-2014 27-09-2014 _EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] Determinazioni
1007 2017 601 18-09-2017 Impegno di spesa per rimborso buoni libro comunali . Anno Scolastico 2017/2018 20-09-2017 05-10-2017 _EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] Determinazioni
1007 2012 565 20-08-2012 Liquidazione di € 21.347,02 Iva inclusa, in favore dell’Arch. M. Panzarella per redazione perizia di variante e Direzione dei Lavori di realizzazione Museo Targa Florio 31-08-2012 15-09-2012 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1007 2020 725 29-09-2020 Impegno di € 9,64 (euronove/64) in favore di Aruba S.p.A. per rinnovo della Casella di Posta Elettronica Certificata ad uso dell’Ufficio di Polizia Municipale. CIG: Z562E80B50. poliziamunicipalecollesano@pec.it - Numero ordine: 101802223 29-09-2020 14-10-2020 AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO Determinazioni
1007 2016 578 29-09-2016 Impegnare e Liquidare fatture Telecom V ° Bimestre 2016 CIG: Z2C1B60076 29-09-2016 14-10-2016 AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA Determinazioni
1007 2013 543 13-09-2013 Impegno e liquidazione alla ditta GOLMAR MEDITERRANEA per fornitura canada 6 rotolo cellulosa e carta igienica per gli uffici. CIG: Z200AD82F5 19-09-2013 04-10-2013 AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA Determinazioni
1007 2022 734 14-09-2022 LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO 100% COSTO ABBONAMENTI VARIE TRATTE.- .A.S. 2021/2022. 15-09-2022 30-09-2022 AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT Determinazioni
1006 2012 563 20-08-2012 Liquidazione a favore della Ditta Misita Rosario con sede in Collesano per lavori di realizzazione di una piazzola per il conferimento in forma condominiali dei r.s.u. in forma differenziata nei pressi del confine con il comune di Lascari. 31-08-2012 15-09-2012 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1006 2020 724 28-09-2020 Liquidazione di € 388,00 (Eurotrecentoottantotto/00) in favore della Ditta Scubla S.r.l. con sede a Remanzacco (UD) per fornitura n. 4 fototrappole Scout Guard SG520 + contributo spese di imballo e trasporto. CIG:ZD32DDB36C. 29-09-2020 14-10-2020 AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO Determinazioni
1006 2015 590 20-08-2015 Liquidazione € 1.650,00 in favore della Ditta Placa Gandolfo per lavori di realizzazione nuova tratta di acquedotto comunale extraurbano Favara, nei pressi di C.da S.Agata. - CIG= Z4213D338B 25-09-2015 10-10-2015 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1006 2016 577 29-09-2016 Affidamento diretto i sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del d.lgs. n 50/2016 all'Ing. Guzzio Giampiero di Collesano per assistenza e istallazione software Protocollo e Albo. CIG: Z4E1B48F2A 29-09-2016 14-10-2016 AREA 1 - AMMINISTRATIVA Determinazioni
1006 2014 518 09-09-2014 Liquidazione Assistente Sociale Sig.ra CAMPAGNA Rossella 12-09-2014 27-09-2014 _EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] Determinazioni
1006 2017 600 18-09-2017 Impegno di spesa per acquisto libri per la Biblioteca Comunale di Collesano 20-09-2017 05-10-2017 _EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] Determinazioni
1005 2021 710 21-09-2021 Rinnovo affidamento servizio refezione scolastica per Scuola dell’Infanzia e Primaria alla Ditta “Le Palme Ristorazione & Servizi s.r.l.” di Paceco (TP). CIG: Z75331F4E9 23-09-2021 08-10-2021 _EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali Determinazioni
1005 2014 514 09-09-2014 Liquidazione di € 219,60 in favore della ditta Alca Chimica per la fornitura di Kg. 300,00 di ipoclorito di sodio per l’acquedotto comunale – Fattura n. 1777 del 17.06.2014. CIG=Z900DAF403 12-09-2014 27-09-2014 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1005 2012 556 20-08-2012 :Liquidazione alla Ditta Evolution Sistem di Filippo La Torre per fornitura materiale informatico. 31-08-2012 15-09-2012 AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA Determinazioni
1005 2017 599 18-09-2017 Erogazione assistenza mediante sussidio in favore dei minori riconosciuti dalla sola madre ai sensi del R.D.L. 08-05-1927 N. 798. - Anno 2017 20-09-2017 05-10-2017 _EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] Determinazioni
1005 2020 718 28-09-2020 Affidamento e impegno di spesa per acquisto ticket per Voucher Vacanza 2020. CIG ZD02E2F8B8 29-09-2020 14-10-2020 AREA 1 - AMMINISTRATIVA Determinazioni
1005 2015 589 20-08-2015 Progetto esecutivo, coordinamento della sicurezza, per i lavori di Realizzazione di un centro per la vendita di prodotti tipici locali denominato "FERMATA BIO" sito in C.da Drinzi - Sottomisura 321/A " Servizi essenziali e infrastrutture rurali" Azione 25-09-2015 10-10-2015 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1005 2016 576 29-09-2016 Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza, alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali dell'edificio scolastico pre 29-09-2016 14-10-2016 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1004 2018 637 05-09-2018 ARO C.IG. Madonie - Comuni di Collesano–Gratteri-Isnello – Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-Isnello- Gratteri 07-09-2018 22-09-2018 AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT Determinazioni
1004 2016 575 29-09-2016 Integrazione impegno di spesa per rimborso buoni libro . Anno Scolastico 2015/2016. 29-09-2016 14-10-2016 _EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] Determinazioni
1004 2015 588 20-08-2015 Liquidazione della somma di €200,00 in favore dello Studio Tecnico Logiudice per corso di abilitazione alla conduzione di automezzi comunali speciali, per n. 2 unità personale esterno UTC (D.Lgs. 81/2008). CIG= ZB714892B7 25-09-2015 10-10-2015 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1004 2019 702 29-08-2019 Sostituzione interruttore crepuscolare impianto pubblica illuminazione di Viale Vincenzo Florio e Via delle Fiere, ai sensi dell’art. 12 del C.S.A. del Servizio di cui alla D.D. n. 499 del 10.006.2019 - CIG. Z6028A8500 30-08-2019 14-09-2019 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1004 2021 706 21-09-2021 Affidamento diretto alla Ditta CE.AST s.n.c. dell’art.36, comma 2, Lett. A) del D.L.vo N°50/2016 per la fornitura di un elettrodo pediatrico elettrodi per il defibrillatore Schiller in possesso del Comune ad uso della collettività. CIG: ZFA331ACE8 23-09-2021 08-10-2021 _EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali Determinazioni
1004 2014 507 09-09-2014 Liquidazione di € 219,60 in favore della ditta Alca Chimica per la fornitura di Kg. 300,00 di ipoclorito di sodio per l’acquedotto comunale – Fattura n. 2610 del 29.07.2014. CIG=Z900DAF403 12-09-2014 10-02-2015 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1004 2012 555 20-08-2012 Liquidazione alla ditta Gulino Angelo & C. s.n.c. per manutenzione e revisione fotocopiatori e sostituzione di alcune parti. 31-08-2012 15-09-2012 AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA Determinazioni
1003 2017 598 15-09-2017 Affidamento servizio trasporto alunni pendolari tratte Collesano - Castelbuono, e viceversa Collesano- Termini Imerese , Collesano - Cefalù e viceversa . Anno scolastico 2017/2018. CIG ZA41FE3053 15-09-2017 30-09-2017 _EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] Determinazioni
1003 2014 503 09-09-2014 Liquidazione in favore dell’ Istituto “Regina Elena” di Cefalù per rette ricovero minori di questo Comune. Periodo Gennaio –Maggio 2014. CIG: Z9DOF96361 12-09-2014 27-09-2014 _EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] Determinazioni
1003 2019 701 29-08-2019 Liquidazione in favore del Dott. Antonio Capizzi per conferimento incarico professionale diretto alla verifica dell’occupazione arbitraria del demanio civico del comune di Collesano 30-08-2019 14-09-2019 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1003 2012 554 20-08-2012 Liquidazione alla Ditta DATANET s.r.l. per fornitura software modello 770 semplificato CIG: ZDB060A268 31-08-2012 15-09-2012 AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA Determinazioni
1003 2018 636 06-09-2018 Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-Isnello-Gratteri - Liquidazione di €. 111,02 a favore della ditta Manganello 07-09-2018 22-09-2018 AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT Determinazioni
1003 2016 574 29-09-2016 Affidamento diretto i sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs. n 50/2016 alla Ditta Cucco Gomme By Discovery Madonie sas per fornitura e montaggio gomme Scuolabus Comunale. CIG: Z9A1B560E1 29-09-2016 14-10-2016 _EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] Determinazioni
1003 2015 587 20-08-2015 Lavori di "Realizzazione di un centro per la vendita di prodotti tipici locali denominato FERMATA BIO"- CIG = Z15092A3F7 - CUP = E43G13001810006 Approvazione Stato Finale, Relazione Conto Finale e Certificato Regolare Esecuzione 25-09-2015 10-10-2015 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1003 2021 632 25-08-2021 Liquidazione in favore dell’Arch. Giovanni Sabella per il servizio di “Progettazione esecutiva per i lavori di Consolidamento del Costone Roccioso sito in c.da S. Croce a Monte di via Isnello” -- SALDO --- C.U.P.: J49D16001910001 – CIG: ZCF3250793 23-09-2021 08-10-2021 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1002 2020 723 28-09-2020 Liquidazione indennità festiva per apertura nei giorni festivi del Museo Targa Florio. Periodo 27.06.2020 – 30.08.2020 29-09-2020 14-10-2020 AREA 1 - AMMINISTRATIVA Determinazioni
1002 2016 573 29-09-2016 Liquidazione polizza assicurativa incendio e furto "Museo Targa Florio"- I^ annualità 29-09-2016 14-10-2016 _EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] Determinazioni
1002 2015 586 20-08-2015 Lavori di "Realizzazione di un centro per la vendita di prodotti tipici locali denominato FERMATA BIO"- CIG = Z15092A3F7 - CUP = E43G13001810006 SALDO Liquidazione 2° S.A.L. 25-09-2015 10-10-2015 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1002 2021 630 25-08-2021 Liquidazione in favore dello studio tecnico associato INDEARC dell’Ing. Sergio Tumminello per il servizio di “Progettazione esecutiva per i lavori di Consolidamento del Costone Roccioso sito in c.da S. Croce a Monte di via Isnello” -- SALDO --- C.U.P.: J4 23-09-2021 08-10-2021 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1002 2014 502 09-09-2014 Impegno di spesa per contributo Comitato festeggiamenti in onore di Sant ‘ Antonio. Anno 2014 12-09-2014 27-09-2014 _EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] Determinazioni
1002 2017 597 14-09-2017 Costituzione Ufficio Elettorale Comunale per le elezioni del Presidente della Regione e dell'Assemblea Regionale Siciliana del 05 novembre 2017 15-09-2017 30-09-2017 AREA 1 - AMMINISTRATIVA Determinazioni
1002 2019 699 29-08-2019 Servizio di “Direzione, gestione operativa, manutenzione e gestione rifiuti dell’impianto di depurazione delle acque reflue comunali” – PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA 30-08-2019 14-09-2019 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1002 2012 553 20-08-2012 Liquidazione alla Ditta Karnak Italia s.r.l. per fornitura toner per stampanti laser. CIG: ZA7060A21E 31-08-2012 15-09-2012 AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA Determinazioni
1001 2019 643 07-08-2019 Intervento di manutenzione straordinaria sul carroponte del trattamento sedimentazione secondaria dell’impianto di depurazione della rete fognaria del Comune di Collesano, ai sensi dell’art. 11 del C.S.A (Capitolato Speciale d’Appalto) del servizio di cui 30-08-2019 14-09-2019 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1001 2014 501 09-09-2014 Impegno di spesa per contributo Comitato festeggiamenti in onore del SS.Sacramento Anno 2014. 12-09-2014 27-09-2014 _EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] Determinazioni
1001 2018 638 05-09-2018 Bando pubblico per l’accreditamento di Enti, Cooperative Sociali, e /o Associazioni per l’ espletamento dei servizi di assistenza specialistica all’ autonomia e alla comunicazione in favore degli alunni disabili nel Comune di Collesano. Nomina Commissio 06-09-2018 21-09-2018 AREA 1 - AMMINISTRATIVA Determinazioni
1001 2017 596 14-09-2017 Impegno e liquidazione quota riparto spese fornitura locali SCICA 45 di Cefalù – V° Bimestre 2017. 15-09-2017 30-09-2017 AREA 1 - AMMINISTRATIVA Determinazioni
1001 2012 552 20-08-2012 Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo giugno 2012 e conguagli anni precedenti. 31-08-2012 15-09-2012 AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA Determinazioni
1001 2020 722 28-09-2020 Liquidazione alla Master Service di Fusco Giorgio per noleggio attrezzature estate 2020. Cig: Z2C2DF9EBA 29-09-2020 14-10-2020 AREA 1 - AMMINISTRATIVA Determinazioni
1001 2016 572 29-09-2016 Impegno di spesa per rimborso spese trasporto alunni pendolari mese di giugno 2016 29-09-2016 14-10-2016 _EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] Determinazioni
1001 2015 585 20-08-2015 Liquidazione di € 1.219,39 per conferimento incarico per la redazione dello Studio Geologico a supporto del progetto esecutivo per i lavori di realizzazione di un "Manufatto in bioedilizia per la commercializzazione di prodotti tipici del territorio Mad 25-09-2015 10-10-2015 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1000 2020 716 28-09-2020 Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo Comune – Mese di Agosto 2020.CIG: Z972AD898B 29-09-2020 14-10-2020 AREA 1 - AMMINISTRATIVA Determinazioni
1000 2016 571 29-09-2016 Assistenza mediante sussidio in favore dei minori riconosciuti dalla sola madre ai sensi del R.D. 08.05.1927 N. 798 - Impegno di spesa. Anno 2016 29-09-2016 14-10-2016 _EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] Determinazioni
1000 2013 548 13-09-2013 Servizio trasporto alunni pendolari A.S. 2013/2014. – Scelta metodo di gara 16-09-2013 01-10-2013 _EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] Determinazioni
1000 2015 584 19-08-2015 Liquidazione di € 399,79 in favore della Ditta ITALFIRE s.r.l. per il servizio di manutenzione degli estintori installati presso gli edifici comunali e scolastici - 3° intervento - 2015 . CIG= Z880DCDC17 25-09-2015 10-10-2015 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
1000 2022 699 06-09-2022 LIQUIDAZIONE FATT. N. FVL377 DEL 22.08.2022 DITTA GOLEM NET SRL PER SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA ELABORAZIONE, STAMPA, PIEGATURA, IMBUSTAMENTO, AFFRANCATURA E SPEDIZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2022. 09-09-2022 24-09-2022 AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA Determinazioni
1000 2017 595 13-09-2017 Rimborso spese per fornitura gratuita o semigratuita libri di testo- Art. 27 Legge 448/98. Anno scolastico 2014/2015. 15-09-2017 30-09-2017 _EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] Determinazioni
1000 2014 499 04-09-2014 Liquidazione al Dott. Ing. Giampiero Guzzio per assistenza tecnica ufficio Anagrafe e ufficio Protocollo. CIG: ZE40F3A434 12-09-2014 27-09-2014 AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA Determinazioni
1000 2012 551 20-08-2012 Liquidazione di €. 1.079,63 relative alle fatture di maggio – giugno – luglio 2012 IVA inclusa, in favore della ditta La Russa Teresa con sede in via Palermo a Collesano, per la fornitura di materiale per acquedotto. CIG: Z640606CC3 31-08-2012 15-09-2012 AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA Determinazioni
999 2017 594 13-09-2017 Impegno e liquidazione di spesa per versamento tariffa relativa alla vidimazione delle tabelle dietetiche per la mensa delle Scuole dell'Infanzia -Primaria - a.s. 2017/2018 15-09-2017 30-09-2017 _EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] Determinazioni
999 2014 498 04-09-2014 Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali luglio 2014 CIG: ZC90D2C17C 12-09-2014 27-09-2014 AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA Determinazioni
999 2012 550 20-08-2012 Liquidazione alla Ditta C@rtoweb di Cirrito Vincenzo per fornitura cartucce per stampanti in dotazione del Comune. CIG: ZC1060A243 31-08-2012 15-09-2012 AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA Determinazioni
999 2022 731 07-09-2022 AFFIDAMENTO ALLA ERREA SERVICE DI DI GANGI MARIA GRAZIA PER NOLEGGIO GRUPPO ELETTROGENO PER L’EVENTO DEL 9 SETTEMBRE 2022. IMPEGNO DI SPESA CIG: Z3537AAF6E 08-09-2022 23-09-2022 AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT Determinazioni
999 2020 715 28-09-2020 Liquidazione alla Comunità Alloggio “La Vita è bella” per retta ricovero anziano gestita dalla Soc.Coop. Casale di Campofelice Di Roccella .Giugno 2020 . CIG Z262AD8880 29-09-2020 14-10-2020 AREA 1 - AMMINISTRATIVA Determinazioni
999 2016 570 29-09-2016 Impegno di spesa per versamento tariffa relativa alla vidimazione delle tabelle dietetiche per la mensa delle Scuole dell'Infanzia -Primaria - a.s. 2016/2017 29-09-2016 14-10-2016 _EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] Determinazioni
999 2015 583 19-08-2015 Liquidazione di € 219,60 in favore della ditta Alca Chimica per la fornitura di Kg. 300,00 di ipoclorito di sodio per l'acquedotto comunale - Fattura n. 74 del 21.07.2015. CIG=Z900DAF403 25-09-2015 10-10-2015 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
998 2019 697 28-08-2019 Liquidazione fatt. 5/B del 31/07/2019 a favore della ditta Sa.Pi. Costruzioni di Rinchiusa Pino & Rinchiusa Salvatore srl con sede in Gratteri per la rimozione, trasporto e smaltimento di rifiuti provenienti da lavori di costruzione e demolizione abban 29-08-2019 13-09-2019 AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT Determinazioni
998 2022 727 07-09-2022 MENSA SCOLASTICA 2022/2023 – NOMINA RUP PER L’ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE NECESSARIE ALL’AVVIO DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA ANNO 2022/2023 08-09-2022 23-09-2022 AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT Determinazioni
998 2016 569 29-09-2016 Impegno di spesa per adesione progetto "Banco Opere di Carità". Anno 2016. 29-09-2016 14-10-2016 _EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] Determinazioni
998 2015 582 19-08-2015 LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell'Area Tecnico-Manutentiva - Mese GIUGNO 2015 25-09-2015 10-10-2015 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
998 2017 593 13-09-2017 Impegno di spesa per liquidazione buoni pasto. Anno 2017. CIG ZBA1FD8CA2 15-09-2017 30-09-2017 AREA 1 - AMMINISTRATIVA Determinazioni
998 2014 497 04-09-2014 Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali luglio 2014 -scuolabus - autobotte CIG: ZC90D2C17C 12-09-2014 27-09-2014 AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA Determinazioni
998 2020 721 28-09-2020 Liquidazione a favore delle ditta Ambiente e Tecnologia srl con sede a Enna, fattura n. 329/PA del 04/09/2020 di €. 4.058,19 per conferimento in discarica Cozzo Vuturo di tonn. 20,33 di rifiuti indifferenziati CER 200301 – Agosto 2020. – CIG: Z882DF604 28-09-2020 13-10-2020 AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT Determinazioni
998 2012 549 20-08-2012 Liquidazione di €. 50,50 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali Periodo GIUGNO 2012. 31-08-2012 15-09-2012 AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA Determinazioni
997 2015 581 19-08-2015 LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell'Area Tecnico-Manutentiva - Mese MAGGIO 2015 25-09-2015 10-10-2015 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
997 2017 592 13-09-2017 Impegno di € 7,32 in favore di Aruba S.p.A. per il rinnovo della Casella di Posta Elettronica Certificata ad uso dell'Ufficio Personale. 15-09-2017 30-09-2017 AREA 1 - AMMINISTRATIVA Determinazioni
997 2014 496 04-09-2014 Impegnare e liquidare fatture Telecom V ° Bimestre 2014 CIG: ZE1109AB0D 12-09-2014 27-09-2014 AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA Determinazioni
997 2012 548 20-08-2012 Liquidazione di €. 34,30 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici per il mese di giugno 2012. 31-08-2012 15-09-2012 AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA Determinazioni
997 2020 720 28-09-2020 Liquidazione a favore delle ditta Ambiente e Tecnologia srl con sede a Enna, fattura n. 328/PA del 04/09/2020 di €. 2936,16 per conferimento in discarica Cozzo Vuturo rifiuti indifferenziati CER 200301 – tonn. 17,66 Agosto 2020. – CIG: ZC52BAE60D 28-09-2020 13-10-2020 AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT Determinazioni
997 2019 692 23-08-2019 Liquidazione alla ditta Rekogest srl con sede in Termini Imerese nella C.da Canne Masche di €. 1.059,08 per il servizio di conferimento, avvio a recupero e/o smaltimento rifiuti ingombranti cod. CER 200307 - Luglio 2019 – Fatt. n. E000175 e Fatt. n. E00 29-08-2019 13-09-2019 AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT Determinazioni
997 2022 721 07-09-2022 LIQUIDAZIONE DI €. 247,08 A FAVORE DEL CONSORZIO NAZIONALE COREPLA CON SEDE IN MILANO – PER LA FATTURA N. 42322 DEL 30.08.2022 PER COSTI RECUPERO ENERGETICO RSAU E SELEZIONI SCARTI SUI CONFERIMENTI DEI RIFIUTI COD. CER 150102 (PLASTICA E IMBALLAGGI DI 08-09-2022 23-09-2022 AREA 1 - AMMINISTRATIVA Determinazioni
997 2016 568 29-09-2016 Impegno servizio assicurativo"Attività lavorativa donne . biennio 2015/17 II°annualità.CIG: Z 031B46852 29-09-2016 14-10-2016 _EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] Determinazioni
996 2012 547 20-08-2012 Liquidazione alla Sorgenia fattura n. MM1334793/2012 periodo maggio/giugno 2012 31-08-2012 15-09-2012 AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA Determinazioni
996 2022 720 07-09-2022 LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 62/2022 DEL 01/09/2022 DI €. 4.305,05 A FAVORE DELLA SRR PALERMO PROVINCIA EST SCPA PER RIMBORSO COSTI PERSONALE DISTACCATO AI SENSI DELL'ART. 13 DEL CONTRATTO DI DISTACCO DEL 23/02/2018 – 8^ RATA ANNO 2022 08-09-2022 23-09-2022 AREA 1 - AMMINISTRATIVA Determinazioni
996 2020 719 28-09-2020 Rimborso Tari per somma erroneamente versata al Comune di Collesano.-Sig. Placa Pietro nato a Collesano il 26.01.1970 C.F. PLC PTR 70A26 C871Y. 28-09-2020 13-10-2020 AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT Determinazioni
996 2016 567 29-09-2016 Impegno attività lavorativa donne 29-09-2016 14-10-2016 _EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] Determinazioni
996 2015 580 19-08-2015 LIQUIDAZIONE € 566,25 in favore della Ditta Montedoro s.r.l. per acquisto materiale vario per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio comunale - Mesi Gennaio e Marzo 2015 - CIG= ZF4113D183 - ZA114467EB 25-09-2015 10-10-2015 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
996 2017 591 13-09-2017 Liquidazione fattura n. 1/17 per fornitura buoni pasto Ditta Lo Re Francesco. CIG Z661B8DDCC 15-09-2017 30-09-2017 AREA 1 - AMMINISTRATIVA Determinazioni
996 2014 495 04-09-2014 Liquidazione al Revisore dei Conti come saldo compenso periodo APRILE - LUGLIO 2014 12-09-2014 27-09-2014 AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA Determinazioni
995 2020 713 28-09-2020 ARO C.IG. Madonie - Comuni di Collesano–Gratteri-Isnello – Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – 28-09-2020 13-10-2020 AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT Determinazioni
995 2016 566 29-09-2016 Manifestazione "Prova spettacolo Targa Florio" 100^Targa Florio Internazionale di Sicilia . Impegno di spesa 29-09-2016 14-10-2016 _EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] Determinazioni
995 2015 579 19-08-2015 LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell'Area Tecnico-Manutentiva - Mese APRILE 2015 25-09-2015 10-10-2015 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
995 2022 717 07-09-2022 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA METANO EDIFICI COMUNALI ANNO 2022 - 08-09-2022 23-09-2022 AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA Determinazioni
995 2014 494 04-09-2014 Liquidazione di €.45,00 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali Periodo luglio 2014. CIG: ZF20D1B41F 12-09-2014 27-09-2014 AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA Determinazioni
995 2012 546 17-08-2012 Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali luglio 2012. scuolabus 31-08-2012 15-09-2012 AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA Determinazioni
995 2013 542 13-09-2013 Liquidazione € 837,32 in favore della ditta GDA System per manutenzione ordinaria impianto di depurazione acqua per uso potabile “Fontana Mora”. – Interventi dei Mesi Luglio e Agosto 2013 – Fatt. n. 594 del 23.07.2013 - Fatt. n. 655 del 09.08.2013 16-09-2013 01-10-2013 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
994 2012 545 17-08-2012 Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali luglio 2012 31-08-2012 15-09-2012 AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA Determinazioni
994 2018 634 03-09-2018 Integrazione impegno di spesa per Oneri SIAE . Manifestazione- Estate 2018 05-09-2018 20-09-2018 AREA 1 - AMMINISTRATIVA Determinazioni
994 2019 694 26-08-2019 Determina a Contrarre, affidamento e impegno per “interventi di realizzazione fascia tagliafuoco e pulizia canale di scolo acque piovane di un terreno incolto bene confiscato C.da Mondoletto ” ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; CIG 28-08-2019 12-09-2019 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
994 2020 699 21-09-2020 Svincolo somme impegnate con D.D. di affidamento servizio di trasporto alunni pendolari varie Ditte e varie tratte . 25-09-2020 10-10-2020 AREA 1 - AMMINISTRATIVA Determinazioni
994 2016 565 29-09-2016 Impegno di spesa per contributo Comitato festeggiamenti in onore di Sant ' Antonio. Anno 2016. 29-09-2016 14-10-2016 _EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] Determinazioni
994 2015 578 19-08-2015 LIQUIDAZIONE € 967,47 in favore della Ditta La Russa Teresa per acquisto materiale vario per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio comunale - Mesi APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2015. CIG= ZF4113D183 - ZA114467EB 25-09-2015 10-10-2015 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
994 2022 716 07-09-2022 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA METANO EDIFICI COMUNALI ANNO 2022 08-09-2022 17-09-2022 AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA Determinazioni
994 2014 493 04-09-2014 Impegno e liquidazione di 41,60 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici per il mese di luglio 2014. CIG: Z270D1B450 12-09-2014 27-09-2014 AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA Determinazioni
994 2013 541 13-09-2013 Liquidazione Pubblikompass Spa per servizio promo-pubblicitario, in occasione della manifestazione “ A Cerca” e “Processione della Morte e Passione” 2013 16-09-2013 01-10-2013 _EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] Determinazioni
993 2022 715 06-09-2022 AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI € 562,12 (EUROCINQUECENTOSESSANTADUE/16) ALLA DITTA CRC S.A.S DI GIUSEPPE DI MARIANO & C. CON SEDE A COLLESANO PER RIPARAZIONE DELLA FIAT PANDA IN DOTAZIONE DELLA P.M. TARGATO EK887DW. CIG:Z81379A98A 08-09-2022 23-09-2022 AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO Determinazioni
993 2013 539 12-09-2013 Liquidazione complessivi € 759,40 (Euromillesettecentocinquantanove/40) per lavoro straordinario per gli Ausiliari del traffico Dispenza, Signorello, Ilardo, Culotta e Giallombardo e agente Ilardo per n° 50 ore complessive. Periodo: 30 Luglio –7 Settembre 16-09-2013 01-10-2013 AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO Determinazioni
993 2016 564 29-09-2016 Impegno di spesa per contributo Comitato festeggiamenti in onore di S.S Sacramento. Anno 2016. 29-09-2016 14-10-2016 _EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] Determinazioni
993 2014 492 04-09-2014 Liquidazione alla ditta Mondo Office con sede in via per Gattinara n. 17 a Castelletto Cervo ( BI ) per carta per fotocopiatori e stampanti– CIG: ZD80F3A1F3 12-09-2014 27-09-2014 AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA Determinazioni
993 2018 633 03-09-2018 Liquidazione polizza assicurativa incendio e furto “Museo Targa Florio”- Periodo Agosto 2018 –Agosto 2019. CIG Z2E24B7ABC 05-09-2018 20-09-2018 AREA 1 - AMMINISTRATIVA Determinazioni
993 2019 689 22-08-2019 Determina a Contrarre e affidamento per “fornitura materiale vario ” ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 - CIG= ZEE2984DBE 28-08-2019 21-12-2019 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
992 2018 632 03-09-2018 Liquidazione in favore della Società OSAnet, per acquisto sofware as service per la gestione Istanze Cantieri di Servizi per la creazione della relativa graduatoria. CIG Z972457744 05-09-2018 20-09-2018 AREA 1 - AMMINISTRATIVA Determinazioni
992 2019 688 22-08-2019 Impegno spesa in favore del Dott. Antonio Capizzi per conferimento incarico professionale diretto alla verifica dell’occupazione arbitraria del demanio civico del comune di Collesano 28-08-2019 12-09-2019 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
992 2013 537 12-09-2013 Liquidazione indennità di reperibilità agli Ufficiali di Stato Civile IPPOLITO Benedetta e LA DUCA Anna – Mesi di aprile-maggio-giugno-luglio e agosto 2013 16-09-2013 01-10-2013 AREA 1 - AMMINISTRATIVA Determinazioni
992 2022 712 06-09-2022 IMPEGNO DI € 30,50 (EUROTRENTA/50) IN FAVORE DI ARUBA S.P.A. PER RINNOVO SERVIZIO FATTURAZIONE ELETTRONICA AD USO DEL COMUNE DI COLLESANO. NUMERO ORDINE 128174828 CIG:ZD937A5454 08-09-2022 23-09-2022 AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO Determinazioni
992 2016 563 29-09-2016 Impegno di spesa per Contributo al Comitato dei festeggiamenti in onore di "Maria SS. dei Miracoli"- Anno 2016. 29-09-2016 14-10-2016 _EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] Determinazioni
991 2021 682 14-09-2021 Liquidazione alla ditta Rekogest srl con sede in Termini Imerese nella C.da Canne Masche di €. 1.316,26 per il servizio di conferimento, avvio a recupero e/o smaltimento rifiuti ingombranti cod. CER 200307 e plastica dura cod. CER 200139- Agosto 2021 – 17-09-2021 02-10-2021 AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT Determinazioni
991 2013 536 12-09-2013 Liquidazione di € 1.936,00 IVA inclusa in favore della Ditta C.C.M. di Dispenza Pietro con sede a Collesano in c.da Cammisini – Borgo A, P. Iva 04111250827, per i lavori riguardanti la realizzazione di una nuova copertura della pensilina posta all’ingr 16-09-2013 01-10-2013 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
991 2022 711 06-09-2022 ACQUISTO BUONI CARBURANTI – PER L’ANNO 2022 . ADESIONE ACCORDO QUADRO- CARBURANTI RETE BUONI ACQUISTO 1 ENI S.P.A. . DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA CIG:Z0337917CE 08-09-2022 23-09-2022 AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA Determinazioni
991 2017 590 12-09-2017 Determina contrarre , impegno e affidamento del servizio di lavori straordinari sullo Scuolabus Comunale Iveco Daily 49E12 ai sensi dell' art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs 50/2016 . CIG : Z3B1FDB3F0 12-09-2017 27-09-2017 _EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] Determinazioni
991 2019 686 22-08-2019 LIQUIDAZIONE € 617,45 in favore della Ditta D’ Agostaro Michele per la realizzazione linea di alimentazione dell’impianto di sollevamento delle acque reflue localizzato in C.da San Giuseppe/Mora CIG= Z6028A8500 28-08-2019 12-09-2019 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
991 2016 562 28-09-2016 Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali agosto 2016 - CIG: Z2B182005E 29-09-2016 14-10-2016 AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA Determinazioni
991 2014 500 09-09-2014 Impegno di spesa per versamento tariffa relativa alla vidimazione delle tabelle dietetiche per la mensa delle Scuole dell’Infanzia –Primaria – a.s. 2014/2015 10-09-2014 25-09-2014 _EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] Determinazioni
991 2015 625 14-09-2015 Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 incarico professionale di Assistente Sociale presso i Servizi Sociali comunali - Approvazione verbale della Commissione esaminatrice e della graduatoria final 22-09-2015 07-10-2015 _EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] Determinazioni
991 2018 630 29-08-2018 Impegno e Autorizzazione ad effettuare integrazione oraria di lavoro a 36 ore settimanali per n. 3 Ausiliari del traffico- Periodo: 01.08.2018-31.08.2018. Importo € 2.531,75 (Euroduemilacinquecentotrentuno/75) 05-09-2018 20-09-2018 AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO Determinazioni
990 2016 561 28-09-2016 Affidamento per fornitura raccoglitori e toner per fotocopiatori CIG: ZE1B1D66F 29-09-2016 14-10-2016 AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA Determinazioni
990 2014 516 09-09-2014 LIQUIDAZIONE € 1.350,59 in favore della Ditta Montedoro s.r.l. per acquisto materiale vario per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio comunale – Mesi Marzo, Aprile e Maggio 2014. CIG= Z630FBCC26 10-09-2014 25-09-2014 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
990 2015 624 14-09-2015 Revoca in autotutela del P.V.A. n. 12 BOLLETTARIO N° 06/15 elevato dalla P.M. di Collesano per violazione al C.D.S.art. 7 a carico del sig. Inguaggiato Giuseppe nato a PALERMO il 23.09.1972 ed residente A PALERMO in VIA DEI NEBRODI n. 126- 22-09-2015 07-10-2015 AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO Determinazioni
990 2018 621 29-08-2018 Liquidazione alla ditta Rekogest srl con sede in Termini Imerese nella C.da Canne Masche di €. 1.403,60 per il servizio di conferimento, avvio a recupero e/o smaltimento rifiuti ingombranti cod. CER 200307 - kg. 4400 - Luglio 2018 – Fatt. n. E000125 del 05-09-2018 20-09-2018 AREA 4 - TECNICA Determine ARO
990 2013 535 10-09-2013 IMPEGNO di SPESA e LIQUIDAZIONE in favore dell’Ufficio Postale – Agenzia di Collesano per acquisto voucher da utilizzare per lavoro occasionale accessorio. 16-09-2013 01-10-2013 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
990 2017 589 12-09-2017 Affidamento servizio trasporto alunni pendolari, tratta Collesano - Cefalù e viceversa. Anno Scolastico 2017/2018. CIG 7200708438 12-09-2017 27-09-2017 _EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] Determinazioni
990 2019 685 22-08-2019 Conferimento incarico professionale per la redazione dell’”Aggiornamento catasto incendi per il periodo relativo agli anni 2012/2019”, con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016. CIG= Z652833C84 28-08-2019 12-09-2019 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
989 2013 534 10-09-2013 Liquidazione di €. 8.152,54 alla ditta Tirrenoambiente S.p.A. per lo smaltimento dei rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e Ambiente S.p.A. nei mesi di Luglio 2013. 16-09-2013 01-10-2013 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
989 2018 631 03-09-2018 Liquidazione premio semestrale polizza RCT/O n. IITCRC18O0040 della Compagnia AM Trust Europe Limited, con validità 23/07/2018 23/07/2019. CIG: Z232472AB4 03-09-2018 18-09-2018 AREA 1 - AMMINISTRATIVA Determinazioni
989 2014 515 09-09-2014 LIQUIDAZIONE € 883,87 in favore della Ditta La Russa Teresa per acquisto materiale vario per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio comunale – Mesi Marzo, Aprile e Maggio 2014. CIG= Z010FBC558 10-09-2014 25-09-2014 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
989 2016 560 28-09-2016 Aumento fondo economato per il periodo agosto/settembre 2016 29-09-2016 14-10-2016 AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA Determinazioni
989 2019 684 22-08-2019 Liquidazione di € 2.061,13 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi Ecologici srl per gestione impianto di depurazione generale mese di LUGLIO 2019- Saldo fattura n. 87_19 . CIG= Z3B289CD7C 28-08-2019 12-09-2019 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
989 2021 703 15-09-2021 Impegno di spesa per pagamento oneri SIAE in occasione dell’esibizione della Banda in onore del SS. Crocifisso. 16-09-2021 01-10-2021 _EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali Determinazioni
988 2014 511 09-09-2014 Liquidazione € 893,00 in favore della Ditta Perfectpoli di Cavallino Giovanni per il 1° e 2° intervento di disinfestazione contro mosche e zanzare del centro abitato del Comune di Collesano e Borgo Eras “A”. 10-09-2014 25-09-2014 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
988 2016 559 28-09-2016 Affidamento per fornitura n. 80 risme di carta A4 e n. 5 risme di carta A3 CIG:ZAE1B1D66F 29-09-2016 14-10-2016 AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA Determinazioni
988 2017 587 08-09-2017 Liquidazione fatt. 1/E/2017, Avv. Iuppa Michele - spese legali per ricorso ex art. 700, 669 bis e seguenti del Codice di Procedura Civile, proposto da Scialabba Vincenza + 16. Incarico GM 22/2015 - CIG ZD115067EB. 08-09-2017 23-09-2017 AREA 1 - AMMINISTRATIVA Determinazioni
988 2021 702 15-09-2021 ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE–ANNO 2021 MESI DI MARZO E APRILE 16-09-2021 01-10-2021 AREA 6 - STAFF SINDACO, ECONOMATO Determine
988 2019 683 22-08-2019 Liquidazione € 398,33 in favore della ditta GDA Systems srl per manutenzione ordinaria impianto di depurazione acqua per uso potabile “Fontana Mora” – Intervento Mese Agosto 2019 – Fatt. n. 3/682 del 08.08.2019– CIG= Z26292DC84 28-08-2019 12-09-2019 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
988 2018 629 29-08-2018 Impegno di spesa e liquidazione quota riparto spese fornitura locali SCICA 45 di Cefalù – I°, II°, III° e IV° Bimestre 2018. 30-08-2018 14-09-2018 AREA 1 - AMMINISTRATIVA Determinazioni
987 2021 701 15-09-2021 Determina a Contrarre per l’ affidamento diretto ai sensi dell’art.36, comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. aggiornato al D.L. n. 77/2021 (decreto semplificazione bis) per interventi di “manutenzione e riparazione impianti automazione cancelli immo 16-09-2021 01-10-2021 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
987 2014 509 09-09-2014 Liquidazione € 473,11 in favore della ditta GDA System per manutenzione ordinaria impianto di depurazione acqua per uso potabile “Fontana Mora”. – Interventi dei Mese Luglio 2014 – Fatt. n. 657 del 28.07.2014 . CIG= ZA110290AE 10-09-2014 25-09-2014 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
987 2016 558 28-09-2016 Impegno di spesa per manutenzione PC ufficio Tecnico e assistenza ufficio anagrafe CIG:Z39B1B2FA 29-09-2016 14-10-2016 AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA Determinazioni
987 2018 628 29-08-2018 Affidamento e impegno di spesa di € 3.050,00 (Eurotremilacinquanta/00) in favore della Ditta INCES srl per l’acquisto di n. 1 impianto semaforico tipo RBA/95 con dispositivo Gps CIG: Z8F24BD597 30-08-2018 14-09-2018 AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO Determinazioni
987 2017 586 07-09-2017 Liquidazione Buono Socio Sanitario, ai sensi dell'art. 10 L.R. 10/03. - Anno 2016 . Fondi Comunali. 08-09-2017 23-09-2017 _EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] Determinazioni
987 2019 682 22-08-2019 Liquidazione € 519,11 in favore della ditta GDA Systems srl per manutenzione ordinaria impianto di depurazione acqua fontana Mora e sostituzione lampada batterica U.V. Intervento Mese Luglio 2019 – Fatt. n. 3/603 del 18.07.2019– CIG= Z26292DC84 28-08-2019 12-09-2019 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
986 2021 700 15-09-2021 MIUR - D.M. n° 101 del 13.02.2019 - Lavori di: Adeguamento alla normativa antincendio dell’istituto scolastico “ Scuola primaria” sito in via T. Villa (codice ARES 0820321617) . - CUP E46B18000300002 – Annullamento Determina n° 579 del 5.8.21 16-09-2021 01-10-2021 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
986 2014 508 09-09-2014 Liquidazione € 1.500,00 in favore della Dott.sa DI LAURA Angelica per consulenza tecnica e tecnico-normativa finalizzata all’esecuzione di specifici adempimenti previsti all’applicazione del D.Lgs. n° 31 del 02.02.2001 per l’attivazione obbligatoria dei “ 10-09-2014 25-09-2014 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
986 2018 627 29-08-2018 Liquidazione di € 552,00 (Eurocinquecentocinquantadue/00) in favore della Ditta Ferramenta Matassa S.R.L. con sede a Cefalù (PA) per fornitura n. 3 spartitraffcio bianco kg. 30 e n. 2 spartitraffico giallo kg. 30._CIG:Z5223B1830 30-08-2018 14-09-2018 AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO Determinazioni
986 2017 585 07-09-2017 Liquidazione per servizio assistenza all' autonomia e alla comunicazione - periodo gennaio /giugno 2017 08-09-2017 23-09-2017 _EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] Determinazioni
986 2016 557 28-09-2016 Riversamento al Comune di Civitella del Tronto (TE) per somma erroneamente versata al Comune di Collesano, da parte del Sig.ra Bonelli Maria C.F. BNL MRA 66R50 A462O, relativamente all'anno d'imposta 2014 29-09-2016 14-10-2016 AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA Determinazioni
986 2020 707 23-09-2020 ORGANIZZAZIONE INTERNA AREA 1^- Attribuzione specifiche responsabilità ai sensi dell’art. 17, comma 2, lett. f), CCNL 01/04/1999 e art. 70 quinquies del CCNL 2016/2018. Dipendenti Gargano Giacoma e Ciacomarra Antonina 24-09-2020 09-10-2020 AREA 1 - AMMINISTRATIVA Determinazioni
986 2019 691 22-08-2019 Liquidazione fatture per canone annuo ARUBA SpA per rinnovo PEC, Dominio e Database 23-08-2019 07-09-2019 AREA 1 - AMMINISTRATIVA Determinazioni
985 2018 626 29-08-2018 LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DERIVANTI DALL'EMISSIONE DELLE CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE. PERIODO DAL 01.07.2018 al 31.07.2018 30-08-2018 14-09-2018 AREA 1 - AMMINISTRATIVA Determinazioni
985 2020 706 23-09-2020 Affidamento e impegno di spesa per il servizio trasporto alunni pendolari, tratta Collesano – Cefalù e viceversa. Anno Scolastico 2020/2021. Ditta Sommatinese- CIG : ZE12E5E47F 24-09-2020 09-10-2020 AREA 1 - AMMINISTRATIVA Determinazioni
985 2015 623 11-09-2015 IMPEGNO di SPESA e LIQUIDAZIONE della somma di € 990,00, comprese spese di commissione, in favore dell'Ufficio Postale - Agenzia di Collesano per acquisto voucher da utilizzare per lavoro occasionale accessorio. 11-09-2015 26-09-2015 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
985 2019 687 22-08-2019 Interventi urgenti di manutenzione straordinaria Istituti scolastici – Determina a contrarre, impegno spesa ed affidamento diretto ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. a D.lgs. 50/2016 – CIG Z0929876F8 23-08-2019 07-09-2019 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
985 2016 556 28-09-2016 Impegno e liquidazione quota riparto spese fornitura locali SCICA 45 di Cefalù – II°/III°/IV° Bimestre 2016 29-09-2016 14-10-2016 AREA 1 - AMMINISTRATIVA Determinazioni
985 2021 699 15-09-2021 MIUR - D.M. n° 101 del 13.02.2019 - Lavori di: Adeguamento alla normativa antincendio dell’istituto scolastico “ Scuola dell’infanzia” sito in via Imera (codice ARES 0820321618). - CUP E46B18000310002- annullamento determina n°578 del 5.8.21 16-09-2021 01-10-2021 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
985 2014 507 09-09-2014 Liquidazione di € 219,60 in favore della ditta Alca Chimica per la fornitura di Kg. 300,00 di ipoclorito di sodio per l’acquedotto comunale – Fattura n. 2610 del 29.07.2014. CIG=Z900DAF403 10-09-2014 25-09-2014 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
985 2017 584 06-09-2017 Liquidazione attività lavorativa donne mese di maggio-agosto 2017 . 08-09-2017 23-09-2017 _EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] Determinazioni
984 2016 555 28-09-2016 Affidamento diretto i sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs. n 50/2016 alla Ditta Discovery Madonie sas per fornitura pneumatici Fiat Grande Punto. CIG: ZB41B43FC9 29-09-2016 14-10-2016 AREA 1 - AMMINISTRATIVA Determinazioni
984 2014 506 09-09-2014 LIQUIDAZIONE € 335,50 in favore della Ditta DIEMMEBI di Bartolomeo Di Matteo per acquisto abbigliamento D.P.I. ( Dispositivo Protezione Individuale) per il personale esterno dell’UTC. CIG= Z3F0F9DF13 10-09-2014 03-01-2015 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
984 2019 681 22-08-2019 Assistenza legale per assistenza ricorsi in Commissione Tributaria. Impegno di spesa legale Avv. Agostara Domenico 23-08-2019 07-09-2019 AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA Determinazioni
984 2018 625 29-08-2018 LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DERIVANTI DALL'EMISSIONE DELLE CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE. PERIODO DAL 01.06.2018 al 30.06.2018 30-08-2018 14-09-2018 AREA 1 - AMMINISTRATIVA Determinazioni
984 2020 705 23-09-2020 Affidamento servizio trasporto alunni pendolari –Tratta Collesano – Termini Imerese / e viceversa. AS. 2020/2021 Ditta Autoservizi Macaluso di Li Pomi Calcedonio CIG Z452E5DCC4 24-09-2020 09-10-2020 AREA 1 - AMMINISTRATIVA Determinazioni
984 2021 698 15-09-2021 Liquidazione fornitura cartuccia per macchina affrancatrice NEO POST alla DITTA Frada Post di D’Aleo Francesca CIG Z9B32E6874 16-09-2021 01-10-2021 _EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali Determinazioni
984 2022 684 01-09-2022 ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ALL’ECONOMO VIAGGIO A ROMA. IMPEGNO 07-09-2022 22-09-2022 AREA 6 - STAFF SINDACO, ECONOMATO Determine
984 2015 622 11-09-2015 Assunzione impegno di spesa di € 450.,00 , IVA compresa, in favore della Ditta CIRRITO Salvatore per realizzazione fascia tagliafuoco su terreno di proprietà Comunale . C.I.G. Z0615DFFCB. 11-09-2015 26-09-2015 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
983 2015 621 10-09-2015 Approvazione graduatoria attività lavorativa donne. Biennio 2015/2017 11-09-2015 26-09-2015 _EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] Determinazioni
983 2016 554 28-09-2016 Integrazione orario di lavoro dipendenti contrattisi 29-09-2016 14-10-2016 AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA Determinazioni
983 2018 624 29-08-2018 Impegno servizio assicurativo “Incendio e Furto Museo Targa Florio” – Anno 2018. CIG: Z2E24B7ABC 30-08-2018 14-09-2018 AREA 1 - AMMINISTRATIVA Determinazioni
983 2020 704 23-09-2020 Affidamento servizio trasporto alunni pendolari –Tratta Collesano – Campofelice Di Roccella e viceversa. AS. 2020/2021 CIG: Z0C2E5DC1C 24-09-2020 09-10-2020 AREA 1 - AMMINISTRATIVA Determinazioni
983 2022 682 30-08-2022 LIQUIDAZIONE ALLA CARTOLAND 2.0 DI CALCAVECCHIO GIOVANNI & VINCENZO PER FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE A3 E A4 . CIG:Z89371572D. 07-09-2022 22-09-2022 AREA 6 - STAFF SINDACO, ECONOMATO Determine
983 2021 691 14-09-2021 Liquidazione alla Mimosa Soc. Coop. Soc. ARL per il servizio di assistenza all’ autonomia e alla comunicazione – periodo maggio 2021. CIG Z342E933F 16-09-2021 01-10-2021 _EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali Determinazioni
983 2019 680 20-08-2019 Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano- Isnello-Gratteri - Liquidazione di €. 99,99 a favore della ditta Manganello 22-08-2019 06-09-2019 AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT Determinazioni
983 2014 504 09-09-2014 IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO PER FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE PER L’ANNO 2015 E DI N.1 REGISTRO DELLE UNIONI CIVILI CIG ZCD109E564 10-09-2014 25-09-2014 AREA 1 - AMMINISTRATIVA Determinazioni
982 2018 623 29-08-2018 Impegnare e liquidare fatture enel energia ( ricalcolo consumi e conguagli) CIG: ZEE24BAC86 30-08-2018 14-09-2018 AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA Determinazioni
982 2019 679 20-08-2019 ARO C.IG. Madonie - Comuni di Collesano–Gratteri-Isnello – Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-Isnello- Gratteri 22-08-2019 06-09-2019 AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT Determinazioni
982 2022 713 06-09-2022 SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA ALL’INTERNO DELL’ARO C.I.G. MADONIE COLLESANO-ISNELLO-GRATTERI – L 07-09-2022 22-09-2022 AREA 1 - AMMINISTRATIVA Determinazioni
982 2015 620 09-09-2015 Liquidazione maggiorazione orario festivo in favore del personale in servizio c/o il Museo Targa Florio, effettuato nel mese di aprile, maggio e giugno 2015 11-09-2015 26-09-2015 _EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] Determinazioni
982 2020 703 23-09-2020 Affidamento servizio trasporto alunni pendolari –Tratta Collesano – Caccamo/ e viceversa. AS. 2020/2021 CIG :Z272E5DB8B 24-09-2020 09-10-2020 AREA 1 - AMMINISTRATIVA Determinazioni
982 2014 489 03-09-2014 Impegno di spesa e liquidazione per iscrizione campionato I. a Categoria stagione sportiva 2014/2015 Società Calcio di Collesano 10-09-2014 25-09-2014 _EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] Determinazioni
982 2021 690 14-09-2021 Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo Comune – Mese di Agosto 2021.CIG: ZD52F85624 16-09-2021 01-10-2021 _EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali Determinazioni
982 2013 531 09-09-2013 Lavori di “Realizzazione della sepoltura comunale nella zona sud di ampliamento del cimitero” in Collesano (PA) - CIG = 362992982A - CUP = E49D10000200004 – Liquidazione in favore della Ditta Cesare Costruzioni srl con sede in via Canalicchio n.115 a P 11-09-2013 26-09-2013 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
981 2015 619 09-09-2015 Impegno di spesa per versamento tariffa relativa alla vidimazione delle tabelle dietetiche per la mensa delle Scuole dell'Infanzia -Primaria - a.s. 2015/2016 11-09-2015 26-09-2015 _EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] Determinazioni
981 2020 702 23-09-2020 Affidamento e impegno di spesa per il servizio trasporto alunni pendolari tratta Collesano – Castelbuono, Collesano-Cefalù, Collesano Termini Imerese Collesano-Campofelice di Roccella e viceversa. Anno scolastico 2020/2021. Ditta AST -CIG Z6E2E5DA17 24-09-2020 09-10-2020 AREA 1 - AMMINISTRATIVA Determinazioni
981 2014 450 21-07-2014 Impegno di spesa per Oneri SIAE . Manifestazione San Vincenzo. 10-09-2014 25-09-2014 _EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] Determinazioni
981 2021 689 14-09-2021 Liquidazione contributo famiglia affidataria minori.- Periodo luglio/agosto 2021 16-09-2021 01-10-2021 _EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali Determinazioni
981 2018 622 29-08-2018 Rinnovo casella posta elettronica certificata- Impegno di spesa- CIG: Z8624B77FB 30-08-2018 14-09-2018 AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA Determinazioni
981 2012 562 20-08-2012 Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale dell'Area Tecnica – Manutentiva – MESE AGOSTO 2012 24-08-2012 08-09-2012 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
981 2013 530 03-09-2013 Liquidazione alla Ditta MyO + s.r.l. per fornitura materiale di cancelleria per gli uffici . CIG: ZF80B4944B 11-09-2013 26-09-2013 AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA Determinazioni
981 2019 678 20-08-2019 Impegno e liquidazione di €. 137,37 favore del Consorzio Nazionale COREPLA con sede in Milano -costi per recupero energetico Rsau e Selezioni Scarti sui conferimentio dei rifiuti cod. CER 150102 (plastica e imballaggi di plastica) del mese di Maggio 201 22-08-2019 06-09-2019 AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT Determinazioni
981 2022 710 06-09-2022 LIQUIDAZIONE SERVIZIO CIVICO COMUNALE MESE DI AGOSTO 2022 07-09-2022 22-09-2022 AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT Determinazioni
980 2019 677 20-08-2019 Liquidazione di €. 4.404,88 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo smaltimento di t. 42,92 di rifiuti del Comune di Collesano nel mese di Giugno 2019 – fattura elettronica n. E357 del 15/07/2019 -CIG Z1026F9D37 22-08-2019 06-09-2019 AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT Determinazioni
980 2013 529 03-09-2013 Liquidazione alla Ditta MyO + s.r.l. per fornitura materiale di cancelleria per gli uffici . CIG: ZF80B4944B 11-09-2013 26-09-2013 AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA Determinazioni
980 2018 620 29-08-2018 Determina a contrarre per affidamento servizio assicurativo per i rischi connessi alla RCT/O, ai sensi dell'art. 36 - c. 2, lett.a.) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Impegno di spesa - CIG Z232472AB4 30-08-2018 14-09-2018 AREA 1 - AMMINISTRATIVA Determinazioni
980 2022 707 06-09-2022 LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI SOGGETTI IMPEGNATI NEL CANTIERE DI SERVIZIO N. 143/CT. MESE DI AGOSTO 2022. DIRETTIVA ASSESSORIALE 26/07/2013 GURS N. 39 DEL 23/08/2013 07-09-2022 22-09-2022 AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT Determinazioni
980 2021 688 14-09-2021 Liquidazione per rimborso costo abbonamenti alunni pendolari Istituto Euromadonie 16-09-2021 01-10-2021 _EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali Determinazioni
980 2015 618 09-09-2015 Liquidazione attività lavorativa donne Periodo Maggio- luglio 2015 Cirrito F.Compensazione debitoria 11-09-2015 26-09-2015 _EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] Determinazioni
980 2020 698 18-09-2020 Affidamento e impegno di spesa per manifestazione musicale 19 e 27 settembre 2020. CIG Z442E5E552 24-09-2020 09-10-2020 AREA 1 - AMMINISTRATIVA Determinazioni
979 2020 697 18-09-2020 Impegno relativo al finanziamento da parte del Ministero dell’ Istruzione Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale Asse II –Infrastrutture per l’ istruzione –Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.7.1-“Interven 24-09-2020 09-10-2020 AREA 1 - AMMINISTRATIVA Determinazioni
979 2015 617 09-09-2015 Lavori di "Riqualificazione Quartiere Bagherino-Stazzone -Riqualificazione funzionale di Piazza Rosario Gallo e via Castello"- CUP: E42F10000790006 - - Annullamento D.D. n.561 del 13.08.2015 e nuova liquidazione in favore del Geom. Francesco Campagna, 11-09-2015 26-09-2015 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
979 2013 528 03-09-2013 Liquidazione alla Ditta MyO + s.r.l. per fornitura materiale di cancelleria per gli uffici . CIG: ZF80B4944B 11-09-2013 26-09-2013 AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA Determinazioni
979 2019 676 20-08-2019 Liquidazione di €. 4.404,88 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo smaltimento di t. 42,92 di rifiuti del Comune di Collesano nel mese di Giugno 2019 – fattura elettronica n. E357 del 15/07/2019 -CIG Z1026F9D37 22-08-2019 06-09-2019 AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT Determinazioni
979 2018 619 29-08-2018 Resistenza ricorso dinanzi al TAR Sicilia di Palermo promosso dal Dr. Iannello. Incarico G.M. n.ro 81/2018, Avv. Giovanni Immordino - CIG ZDC24B1A7C 30-08-2018 14-09-2018 AREA 1 - AMMINISTRATIVA Determinazioni
979 2022 705 06-09-2022 AUTORIZZAZIONE A ULTERIORE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE COMUNALE DIPENDENTE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE REGIONALI DEL 25 SETTEMBRE 2022 07-09-2022 22-09-2022 AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT Determinazioni
979 2021 687 14-09-2021 Impegno di spesa per esibizione musicale dell’Associazione Musicale Pier Luigi da Palestrina in occasione della Festività del SS. Crocifisso (14 settembre 2021). CIG: Z013304B7F. 16-09-2021 01-10-2021 _EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali Determinazioni
978 2021 686 14-09-2021 Liquidazione a favore delle ditta Ambiente e Tecnologia srl con sede a Enna, c.da Cozzo Vuturo, fattura n. PA301 del 31/08/2021 di €. 3467,93 per conferimento in discarica Cozzo Vuturo vasca B1 Comune di Collesano dei rifiuti indifferenziati CER 200301 16-09-2021 01-10-2021 AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT Determinazioni
978 2019 671 20-08-2019 Liquidazione di € 463,60 per il servizio semestrale di manutenzione, verifica e controllo come da norma UNI 9994-01/13, del parco estintori Comunali” - 1° intervento CIG= ZA02881601 22-08-2019 06-09-2019 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
978 2020 694 16-09-2020 Decreti D.DG. 3353 del 15.10.2019 di finanziamento cantiere di lavoro n°250 /PA- Versamento contributi Mese Agosto 2020 – F24 24-09-2020 09-10-2020 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
978 2022 704 06-09-2022 LIQUIDAZIONE PER LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DAL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE E DA UN OPERAIO IN OCCASIONE DI EVENTI E MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DAL COMUNE. PERIODO: APRILE-AGOSTO 2022. 07-09-2022 22-09-2022 AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO Determinazioni
978 2016 553 23-09-2016 Impegno di spesa per servizio assistenza all' autonomia e alla comunicazione - anno scolastico 2016/2017 23-09-2016 08-10-2016 _EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] Determinazioni
978 2012 560 20-08-2012 liquidazione a favore del Gruppo Azione Locale G.A.l. I.S.C. Madonie con sede in Castellana Sicula della somma di Euro 1.288,98 quale quota associativa per l’anno 2012 22-08-2012 06-09-2012 AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO Determinazioni
978 2013 527 03-09-2013 Impegno e liquidazione alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n. 7X03489503 DEL 12.07.2013 periodo maggio – giugno 2013 CIG: Z970B49790 11-09-2013 26-09-2013 AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA Determinazioni
978 2018 618 29-08-2018 Impegno di spesa per ricorso ex art. 702 bis del C.P.C. presentato dall'Avv. Cadelo, innanzi il Tribunale di Termini Imerese per pagamento prestazioni professionali rese. Incarico DCS/G.M. n.ro 20/2018, Avv. Lombardo Angela M.G. - CIG Z2024B0D12 30-08-2018 14-09-2018 AREA 1 - AMMINISTRATIVA Determinazioni
978 2015 616 09-09-2015 Liquidazione in favore del Ditta Rescaff Commerciale Srl con sede in via Gorgia da Lentini n.25-27-29 a Palermo, P. IVA 04759650825 per complessivi € 4.587,40 pagamento per la fornitura e montaggio di arredi per ufficio da collocarsi negli immobili siti 11-09-2015 26-09-2015 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
977 2015 615 08-09-2015 Liquidazione alla Sig.ra Innamorato Maria Pia attività lavorativa donne, acconto periodo Luglio/ ottobre 2015. 11-09-2015 26-09-2015 _EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] Determinazioni
977 2021 685 14-09-2021 Impegno e liquidazione fattura Telecom per servizio “ Nuvola It Internet Busines 7M Adaptive 512 – Periodo maggio/giugno 21- luglio/agosto 21 - saldo 16-09-2021 01-10-2021 AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA Determinazioni
977 2012 559 20-08-2012 liquidazione a favore del Consorzio ASI di Palermo della somma di Euro 2.500,00 quale quota del contributo per l’anno 2008 22-08-2012 06-09-2012 AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO Determinazioni
977 2017 11/1 07-09-2017 Consiglio Comunale in sessione straordinaria e urgente per l’ 11/09/2017. 07-09-2017 22-09-2017 GENERALE Determinazioni
977 2022 703 06-09-2022 LIQUIDAZIONE ALL’ASSOCIAZIONE CULTURALE “LA ROSA DEL 2.5.8.” PER UN CONCERTO DI “ANNA TATANGELO” ESTATE 2022.CIG: Z5237684A7 07-09-2022 22-09-2022 AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT Determinazioni
977 2019 670 20-08-2019 Liquidazione di € 2.131,34 in favore della Ditta ITALFIRE s.r.l. per servizio di “manutenzione e ripristino anomalie presidi antincendio degli Istituti Scolastici Scuola Media di Via delle Fiere e Scuola Elementare di Via Tommaso Villa” CIG= Z902850638 22-08-2019 06-09-2019 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
977 2016 552 23-09-2016 Liquidazione Fatt. n. 241 del 01.08.2016 ditta Datanet s.r.l per servizio di assistenza alla elaborazione, stampa, piegatura, imbustamento, affrancatura e spedizione degli avvisi di pagamento TARI 2016. SaldoCIG. Z4919C74B5 23-09-2016 08-10-2016 AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA Determinazioni
977 2013 526 03-09-2013 Liquidazione alla ditta HARTEX group per fornitura materiale di cancelleria CIG:ZF20B4E7FA 11-09-2013 26-09-2013 AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA Determinazioni
977 2018 617 29-08-2018 Impegno di spesa per opposizione avverso ricorso proposto dalla Ditta Ing. Cutrona L.S. srl. Innanzi al TAR Sicilia di Palermo. Incarico G.M. n.ro 75/2018, Avv. Ignazio Mortillaro - CIG Z2024B17DB 30-08-2018 14-09-2018 AREA 1 - AMMINISTRATIVA Determinazioni
976 2022 701 06-09-2022 LIQUIDAZIONE AL SIG. VISCONTI NATALE ALESSANDRO PER UNO SPETTACOLO PER BAMBINI PER IL GIORNO 27 LUGLIO 2022 07-09-2022 22-09-2022 AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT Determinazioni
976 2019 669 20-08-2019 Liquidazione di € 1.220,00 in favore della Ditta ITALFIRE s.r.l. per servizio di “manutenzione e verifica funzionamento presidi antincendio presso gli istituti scolastici Scuola Media di Via e Scuola Elementare “ CIG= ZDC26C5217 22-08-2019 06-09-2019 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
976 2016 551 22-09-2016 Impegno di spesa per “reggenza a scavalco” al Segretario comunale Dott.ssa Eleonora Di Fede - 12 Settembre 2016 23-09-2016 08-10-2016 AREA 1 - AMMINISTRATIVA Determinazioni
976 2013 494 30-08-2013 Impegno di spesa per incarico al Prof. Angelo Cuva per Contenzioso tributario Comune di Collesano / Fullone Salvatore , Culotta Rosario per proposizione appello avverso sentenze della C.T.P. Palermo n.ri 72/10/13 e 71/10/13 11-09-2013 26-09-2013 AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA Determinazioni
976 2015 614 08-09-2015 Assunzione impegno di spesa di € 2.440,00 , IVA compresA, in favore della Ditta FUSTANEO Antonino per realizzazione colonna di scarico liquami su immobile di proprietà Comunale . C.I.G. Z2315CF02D 11-09-2015 26-09-2015 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
976 2014 490 04-09-2014 Impegnare e liquidare alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n. 7X02983755 periodo maggio - giugno 2014 CIG: Z8C107783AB 09-09-2014 24-09-2014 AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA Determinazioni
976 2018 616 29-08-2018 Impegno di spesa per riassunzione dinanzi al TAR Palermo del giudizio promosso innanzi al Tribunale di Termini Imerese e definito con S.C. n. 1246/2017. Comune c/Altavilla Milicia. Incarico G.M. n.ro 76/2018, Avv. Giovanni Puntarello - CIG Z4E24B1A73 30-08-2018 14-09-2018 AREA 1 - AMMINISTRATIVA Determinazioni
976 2021 684 14-09-2021 Impegnare e liquidare alla Telecom per servizio “ Nuvola It Internet Busines 7M Adaptive 512 – fattura n. 7X02750771 del 11/08/2021 periodo giugno/luglio 2021 16-09-2021 01-10-2021 AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA Determinazioni
976 2012 544 17-08-2012 Liquidazione spettacolo di danza “ Ballando sotto le Stelle” in occasione dell’estetee@collesano2012 CIG: ZB105F6629 22-08-2012 06-09-2012 _EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] Determinazioni
976 2020 701 21-09-2020 Attribuzione specifiche responsabilità ai sensi dell’art. 17, comma 2, lett.f), CCNL 01/04/1999 e art. 70 quinquies del CCNL 2016/2018. Dipendente Ippolito Antonina 21-09-2020 06-10-2020 AREA 1 - AMMINISTRATIVA Determinazioni
975 2013 458 31-07-2013 Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo giugno 2013 11-09-2013 26-09-2013 AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA Determinazioni
975 2012 543 17-08-2012 Liquidazione Assistente Sociale Sig.ra CAMPAGNA Rossella . Saldo incarico 2012. 22-08-2012 06-09-2012 _EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] Determinazioni
975 2021 683 14-09-2021 Impegno e liquidazione fattura n. 8V00287736 del 1111/08/2021 per il periodo giugno- luglio 2021 alla Telecom per contributo di attivazione 1/24 Opzione Fast 200 TIM tutto – XDSL - 16-09-2021 01-10-2021 AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA Determinazioni
975 2020 700 21-09-2020 ORGANIZZAZIONE INTERNA AREA 1^- Attribuzione specifiche responsabilità ai sensi dell’art. 17, comma 2, lett.f), CCNL 01/04/1999 e art. 70 quinquies del CCNL 2016/2018. Dipendente La Russa Giovanna 21-09-2020 06-10-2020 AREA 1 - AMMINISTRATIVA Determinazioni
975 2022 700 06-09-2022 LIQUIDAZIONE AL SIG. DISPENSA FRANCESCO RAPPRESENTANTE DEL GRUPPO ARDUO PER UNA ESIBIZIONE MUSICALE PER IL GIORNO 22 LUGLIO 2022. 07-09-2022 22-09-2022 AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT Determinazioni
975 2019 665 16-08-2019 Liquidazione oneri SIAE –Giornata della Legalità 22-08-2019 06-09-2019 AREA 1 - AMMINISTRATIVA Determinazioni
975 2016 550 22-09-2016 Impegno di spesa per “reggenza a scavalco” al Segretario comunale Dott. Ernesto Amaducci - Dal 13 al 30 Settembre 2016 23-09-2016 08-10-2016 AREA 1 - AMMINISTRATIVA Determinazioni
975 2015 613 08-09-2015 Armonizzazione contabile di cui al D.lgs 118/2011 e alla L. 190/2014. Riaccertamento straordinario residui attivi e passivi anni 2014 e precedenti 11-09-2015 26-09-2015 _EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] Determinazioni
974 2019 664 16-08-2019 Impegno di spesa per contributo all’ Associazione Madonie Bike Comitato“ - Anno 2019- 22-08-2019 06-09-2019 AREA 1 - AMMINISTRATIVA Determinazioni
974 2016 549 22-09-2016 Impegno di spesa per contributo all' Istituto Comprensivo di Collesano per il "Convegno nazionale dei Baby Sindaci Coloriamo il nostro futuro" A.S. 2015/2016 23-09-2016 08-10-2016 _EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] Determinazioni
974 2015 612 04-09-2015 Armonizzazione contabile di cui al D.lgs 118/2011 e alla L. 190/2014. Riaccertamento straordinario residui attivi e passivi anni 2014 e precedenti 11-09-2015 26-09-2015 AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA Determinazioni
974 2021 681 14-09-2021 Determina a Contrarre,affidamento alla ditta SAPI Costruzioni s.r.l. con sede in Gratteri dei lavori di trasporto e smaltimento in discarica autorizzata di detriti e terra abbandonati in area adiacente all’alveo del torrente zubbio in c.da Favara 16-09-2021 01-10-2021 AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT Determinazioni
974 2013 477 12-08-2013 Affidamento service manifestazioni estate 2013 . CIG:ZABOB2DAEB 11-09-2013 26-09-2013 _EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] Determinazioni
974 2022 694 01-09-2022 IMPEGNO DI SPESA PER I COMPENSI PROFESSIONALI DOVUTI ALL’AVV.TO S. SANSONE PER LA DIFESA DELL’ENTE NEL PROCEDIMENTO CIVILE SVOLTOSI PRIMA DAVANTI AL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE E DEFINITO CON SENT. N. 49/2014 DEL 21/01/2014 E POI DAVANTI ALLA CORTE D’ 07-09-2022 22-09-2022 AREA 1 - AMMINISTRATIVA Determinazioni
974 2012 542 17-08-2012 Liquidazione spettacolo di Cabaret “ Manlio Dovì con Band Live. Festeggiamenti in onore di San Vincenzo Ferreri 2012. CIG Z3805E13A4 22-08-2012 06-09-2012 _EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] Determinazioni
974 2020 696 18-09-2020 Impegno e liquidazione all’Economo Comunale per l’acquisto di materiali per la pulizia e l’igiene delle Scuole del Comune di Collesano 18-09-2020 03-10-2020 AREA 1 - AMMINISTRATIVA Determinazioni
974 2017 583 06-09-2017 Liquidazione di € 666,46 (Euroseicentosessantasei/46) per quota associativa abbonamento al Servizio Telematico di Base ANCITEL e accesso tramite servizi telematici alla banca dati del PRA. 06-09-2017 21-09-2017 AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO Determinazioni
973 2021 680 14-09-2021 Liquidazione a favore delle ditta Ambiente e Tecnologia srl con sede a Enna, c.da Cozzo Vuturo, fattura n. PA300 del 31/08/2021 di €. 3.797,09 per conferimento in discarica Cozzo Vuturo vasca B1 Comune di Collesano dei rifiuti indifferenziati CER 200301 16-09-2021 01-10-2021 AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT Determinazioni
973 2019 659 13-08-2019 Servizio di Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno dell’ARO C.I.G. Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – Li 22-08-2019 06-09-2019 AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT Determinazioni
973 2020 695 16-09-2020 Decreto D.D.G. n. 3354 del 15.10.2019 di finanziamento cantiere di lavoro n°251/PA – “Manutenzione bastione di accesso al museo Targa Florio” – C.U.P n. E47H18003690006 – CIG: n. ZAF2D5E263 – C.I.P. n. PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/251/PA”; Versamento contrib 18-09-2020 03-10-2020 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
973 2018 614 28-08-2018 Impegno di spesa e liquidazione all’ Economo Rag. Liborio Fustaneo. Assegnazione risorse finanziarie. 29-08-2018 13-09-2018 AREA 1 - AMMINISTRATIVA Determinazioni
973 2022 692 01-09-2022 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA INFOSYSTEM DI INDULSI & C. SAS PER SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATORE 2° PIANO - 2° TRIMESTRE 2022. CIG:Z4C3570D77 CIG:Z4C3570D77 07-09-2022 22-09-2022 AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO Determinazioni
973 2015 611 04-09-2015 Armonizzazione contabile di cui al D.lgs 118/2011 e alla L. 190/2014. Riaccertamento straordinario residui attivi e passivi anni 2014 e precedenti 11-09-2015 26-09-2015 AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO Determinazioni
973 2016 548 22-09-2016 Compartecipazione spese ricovero disabile. Anno 2016. Impegno di spesa 23-09-2016 08-10-2016 _EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] Determinazioni
973 2012 541 17-08-2012 Liquidazione per fornitura e messa in opera teche mostra ceramica a Palazzo Abatellis 22-08-2012 06-09-2012 _EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] Determinazioni
972 2018 613 28-08-2018 Liquidazione alla Amanthea Soc. Coop Sociale per il servizio di assistenza all’ autonomia e alla comunicazione – periodo maggio 2018 29-08-2018 13-09-2018 AREA 1 - AMMINISTRATIVA Determinazioni
972 2022 691 01-09-2022 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA INFOSYSTEM DI INDULSI & C. SAS PER SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATORE 1° PIANO - 2° TRIMESTRE 2022. CIG:ZA737504AB. CIG:ZA737504AB 07-09-2022 22-09-2022 AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO Determinazioni
972 2015 610 04-09-2015 Armonizzazione contabile di cui al D.lgs 118/2011 e alla L. 190/2014. Riaccertamento straordinario residui attivi e passivi anni 2014 e precedenti 11-09-2015 26-09-2015 AREA 1 - AMMINISTRATIVA Determinazioni
972 2017 581 05-09-2017 Impegnare e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a - periodo -GIUGNO 2017 CIG : ZB41FC9DBE 06-09-2017 21-09-2017 AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA Determinazioni
972 2012 566 20-08-2012 Liquidazione della somma di € 1.853,00 per integrazione salariale personale A.S.U. impegnato presso l’Area Tecnico - Manutentiva. Lavoratore Mazzola Giacomo. Periodo Giugno e Luglio 2012 22-08-2012 06-09-2012 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
971 2017 580 05-09-2017 Impegnare e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a - periodo maggio 2017 CIG : ZEE1FC99C4 06-09-2017 21-09-2017 AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA Determinazioni
971 2021 697 15-09-2021 Determina n° 747del 07.10.2020 – Integrazione Impegno spesa per intervento, ai sensi dell’art. 12 del C.S.A., relativamente all’intervento di manutenzione palo di pubblica illuminazione di Viale Vincenzo Florio- CIG = Z402E33BCC 15-09-2021 30-09-2021 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
971 2012 564 20-08-2012 Liquidazione reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva - Mese LUGLIO 2012 22-08-2012 06-09-2012 AREA 1 - AMMINISTRATIVA Determinazioni
971 2018 612 28-08-2018 Liquidazione Ditta Tipografia “Zangara” di Bagheria per fornitura blocchi buoni mensa a.s. 2018/2019.CIG Z322404500 29-08-2018 13-09-2018 AREA 1 - AMMINISTRATIVA Determinazioni
971 2022 689 01-09-2022 AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI € 61,00 (EUROSESSANTUNO/00) ALLA DITTA OFFICINA MECCANICA MULTIMARCHE F.LLI BARCELLONA SNC DI CALOGERO E C. CON SEDE A TERMINI IMERESE PER SOSTITUZIONE CORDA KM E MANODOPERA DELL’AUTOCARRO AUTOBOTTE COMUNALE IN DOTAZIO 07-09-2022 22-09-2022 AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO Determinazioni
971 2015 609 04-09-2015 Armonizzazione contabile di cui al D.lgs 118/2011 e alla L. 190/2014. Riaccertamento straordinario residui attivi e passivi anni 2014 e precedenti 11-09-2015 26-09-2015 _EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] Determinazioni
970 2018 611 28-08-2018 Liquidazione alla Amanthea Soc. Coop Sociale per il servizio di assistenza all’ autonomia e alla comunicazione –periodo giugno 2018 29-08-2018 13-09-2018 AREA 1 - AMMINISTRATIVA Determinazioni
970 2012 561 20-08-2012 Indennità di funzione degli Amministratori Comunali. 22-08-2012 06-09-2012 AREA 1 - AMMINISTRATIVA Determinazioni
970 2017 579 05-09-2017 Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali mese di luglio 2017 - CIG: ZDD1CBED4F 06-09-2017 21-09-2017 AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA Determinazioni
970 2021 696 15-09-2021 Determina n° 386 del 28.05.2021- Servizio di “direzione, gestione operativa, manutenzione e gestione dei rifiuti dell’impianto di depurazione delle acque reflue Comunali e dell’impianto di sollevamento C.da Mora” –Intervento, ai sensi dell’art. 11 del C.S 15-09-2021 30-09-2021 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
970 2022 674 30-08-2022 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PROGITEC S.R.L. CON SEDE A CASTEL DI IUDICA (CT), PER GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA – PERIODO DAL 01/08/2022 AL 31/12/2022 – CIG:6844027DBC 07-09-2022 22-09-2022 AREA 1 - AMMINISTRATIVA Determinazioni
969 2017 578 01-09-2017 Impegno di spesa per servizio assistenza all' autonomia e alla comunicazione - Anno scolastico 2017/2018. 06-09-2017 21-09-2017 _EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] Determinazioni
969 2018 610 28-08-2018 Impegnare e liquidare fatture per consumo di energia elettrica alla Società HERA comm srl – mese di Luglio 2018 29-08-2018 13-09-2018 AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA Determinazioni
969 2021 695 15-09-2021 Determina n° 747del 07.10.2020 – Impegno spesa per intervento, ai sensi dell’art. 12 del C.S.A., relativamente a intervento impianto elettrico istituto scolastico Scuola Via T.Villa e alla sostituzione interruttore magnetotermico Museo Targa Florio - CIG 15-09-2021 30-09-2021 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
969 2022 673 30-08-2022 LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE DITTA AMBIENTE E TECNOLOGIA SRL CON SEDE A ENNA, C.DA COZZO VUTURO, FATTURA N. PA359 DEL 30/07/2022 DI €. 5.162,42 PER CONFERIMENTO IN DISCARICA COZZO VUTURO VASCA B1 COMUNE DI COLLESANO DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI CER 20030 07-09-2022 22-09-2022 AREA 1 - AMMINISTRATIVA Determinazioni
969 2012 540 17-08-2012 Liquidazione lavoro straordinario in favore del Sig. Giallombardo Domenico effettuato per servizio domiciliare - progetto “ anziani risorsa del presente”. Mese di Luglio 2012 22-08-2012 06-09-2012 _EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] Determinazioni
969 2020 693 14-09-2020 Liquidazione rimborso IMU /TASI al Sig. Guttilla Giovanni. 16-09-2020 01-10-2020 AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA Determinazioni
968 2020 692 14-09-2020 Liquidazione rimborso IMU al Comune di Cefalù a seguito attività di liquidazione da parte dell’ufficio tributi e per errati versamenti con modelli F24 16-09-2020 01-10-2020 AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA Determinazioni
968 2018 609 28-08-2018 Impegnare e liquidare di €. 160,48 per fornitura metano presso gli Edifici comunali Mese di LUGLIO 2018 CIG: Z6B2479078 29-08-2018 13-09-2018 AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA Determinazioni
968 2021 694 15-09-2021 Determina a Contrarre per l’affidamento ai sensi dell’art.1 comma 2 lett. a) del d.l n 76/2020 convertito nella legge 120/2020 dei Servizi Tecnici “Progettazione definitiva ed esecutiva, coord. sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione Direzione la 15-09-2021 30-09-2021 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
968 2022 672 30-08-2022 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA REKOGEST SRL CON SEDE IN TERMINI IMERESE DI €. 985,71 PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO, AVVIO A RECUPERO E/O SMALTIMENTO DI RIFIUTI INGOMBRANTI COD. CER 200307 – LUGLIO 2022 – FATT. N. 001013 DEL 31.07.2022. CIG:Z9934BD0EF 07-09-2022 22-09-2022 AREA 1 - AMMINISTRATIVA Determinazioni
968 2012 535 08-08-2012 Liquidazione al Revisore dei Conti per compenso periodo APRILE – GIUGNO 2012 22-08-2012 06-09-2012 AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA Determinazioni
967 2012 531 03-08-2012 Liquidazione della somma pari ad € 804,65 a favore della A.Manzoni & C. s.p.a. filiale di Palermo “ per la pubblicazione sul Quotidiano nazionale “la Repubblica” delle risultanze della procedura di affidamento gara relativa ai lavori di: “Restauro e Ris 22-08-2012 06-09-2012 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
967 2022 116 07-09-2022 Divieto di sosta per giorno 11 settembre 2022 per Raduno turistico “Floriopoli”. 07-09-2022 22-09-2022 AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO Determinazioni
967 2021 693 15-09-2021 Decreto MIUR n°2 del 08.01.2020 - Approvazione elaborati relativi all’ Indagini e verifiche dei solai e controsoffitti degli istituti scolastici di proprietà comunale 15-09-2021 30-09-2021 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
967 2017 577 31-08-2017 Liquidazione in favore dell' Istituto "Regina Elena" di Cefalù per rette ricovero minore di questo Comune.Periodo aprile 2017. CIG:ZF31C9D50A 31-08-2017 15-09-2017 _EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] Determinazioni
967 2020 691 14-09-2020 Liquidazione fattura n.13/PA del 07/07/2020 per conferimento incarico legale assistenza ricorsi in Commissione Tributaria. Acconto 16-09-2020 01-10-2020 AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA Determinazioni
967 2018 608 28-08-2018 Impegnare e liquidare la somma di €. 182,27 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici mese di luglio 2018 CIG: Z0824B67AB 29-08-2018 13-09-2018 AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA Determinazioni
966 2016 547 21-09-2016 Atto di transazione tra il Comune di Collesano e la Sig.ra Dispenza Rosa per procedimento n. 95/2016 R.G. della Corte di Appello di Palermo. Impegno di spesa 21-09-2016 06-10-2016 AREA 1 - AMMINISTRATIVA Determinazioni
966 2018 607 28-08-2018 Servizio di affiancamento all’avviamento della nuova contabilità economico – patrimoniale integrata al software Datanet Golem - Determina a contrarre - liquidazione – CIG: Z5423CF928 29-08-2018 13-09-2018 AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA Determinazioni
966 2021 679 14-09-2021 Impegno di € 30,50 (eurotrenta/50) in favore di Aruba S.p.A. per rinnovo servizio Fatturazione Elettronica ad uso del Comune di Collesano. Numero Ordine 114707102 - CIG: Z1B32F9C23 15-09-2021 30-09-2021 AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO Determinazioni
966 2020 690 14-09-2020 Liquidazione attività lavorativa donne mese di luglio-agosto 2020 16-09-2020 01-10-2020 AREA 1 - AMMINISTRATIVA Determinazioni
966 2017 576 31-08-2017 Liquidazione alla Cooperativa Sociale "Nuova Generazione" per retta ricovero minore comunità alloggio"Piccolo Principe". Periodo giugno 2017. CIG. Z3C1C9ED40 31-08-2017 15-09-2017 _EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] Determinazioni
965 2013 523 30-08-2013 Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali luglio 2013 - scuolabus e autobotte 05-09-2013 20-09-2013 AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA Determinazioni
965 2016 546 21-09-2016 Liquidazione della somma di € 4.000,00 per invio corrispondenza Macchina affrancatrice Neopost is 350 matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) - Comune di Collesano - CIG ZE3067B0A0 21-09-2016 06-10-2016 AREA 1 - AMMINISTRATIVA Determinazioni
965 2017 575 31-08-2017 Liquidazione alla Comunità Alloggio "La Vita è bella" per retta ricovero anziano gestita dalla Soc.Coop. Casale di Campofelice Di Roccella . Giugno 2017 . CIG Z651CB902D 31-08-2017 15-09-2017 _EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] Determinazioni
965 2022 667 30-08-2022 LIQUIDAZIONE COOPERATIVA GERIATRICA PER RETTA RICOVERO DISABILE PSICHICO DI QUESTO COMUNE – PERIODO LUGLIO 2022. CIG :ZB7343E0AA 06-09-2022 21-09-2022 AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT Determinazioni
965 2014 484 20-08-2014 Impegno servizio assicurativo “Incendio e Furto Museo Targa Florio” – Anno 2014 01-09-2014 16-09-2014 _EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] Determinazioni
965 2020 689 11-09-2020 Impegnare e liquidare fatture Enel Energia periodo luglio 2020 16-09-2020 01-10-2020 AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA Determinazioni
965 2021 636 25-08-2021 Lavori di completamento adeguamento sismico - corpo A della scuola dell'infanzia di Via Regina Margherita, 59 in Collesano - (CUP: E48C15000300001) Approvazione Perizia di variante in corso d’opera n° 1 (ai sensi dell’art. 106 comma 2 del D.lgs. 50/201 15-09-2021 30-09-2021 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
965 2018 606 28-08-2018 Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio “ Nuvola It Internet Busines 7M Adaptive 512 – fattura n. . 8V00376416 DEL 06/08/2018 periodo giugno/luglio 2018 29-08-2018 13-09-2018 AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA Determinazioni
964 2013 522 30-08-2013 Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali luglio 2013 05-09-2013 20-09-2013 AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA Determinazioni
964 2020 688 11-09-2020 Impegno di spesa per esibizione bandistica dell’Associazione Pierluigi da Palestrina .”SS. Crocifisso 2020” Cig: Z562E3F818 16-09-2020 01-10-2020 AREA 1 - AMMINISTRATIVA Determinazioni
964 2021 631 25-08-2021 D.M. 14.05.2019 del Ministero Sviluppo economico –- “Lavori di messa in sicurezza degli edifici scolastici” - CUP: E49E19000990001 - CIG: Z432A2F46B – Liquidazione in favore della Ditta Artigiana Gargano Michele con sede in viale V.zo Florion.139 a Col 15-09-2021 30-09-2021 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
964 2016 545 21-09-2016 Impegno di spesa per erogazione buono socio sanitario - Anno 2015 21-09-2016 06-10-2016 _EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] Determinazioni
964 2017 574 31-08-2017 Impegno di spesa per erogazione buono socio sanitario fondi comunali - Anno 2016 31-08-2017 15-09-2017 _EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] Determinazioni
964 2018 605 28-08-2018 Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali luglio 2018 CIG: ZAE217F4AC 29-08-2018 13-09-2018 AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA Determinazioni
964 2022 687 01-09-2022 LIQUIDAZIONE ONERI SIAE MANIFESTAZIONE DEL 27 MAGGIO 2022. 06-09-2022 21-09-2022 AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT Determinazioni
964 2014 485 20-08-2014 Compartecipazione spese ricovero disabile Anno 2014. 01-09-2014 16-09-2014 _EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] Determinazioni
963 2016 544 21-09-2016 Rimborso spese di trasporto per riabilitazione. Impegno di spesa. Anno 2016 21-09-2016 06-10-2016 _EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] Determinazioni
963 2014 483 20-08-2014 Impegno di spesa per Contributo al Comitato dei festeggiamenti in onore di “Maria SS.dei Miracoli”- Anno 2014 01-09-2014 16-09-2014 _EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] Determinazioni
963 2018 604 28-08-2018 Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio “ Nuvola It Internet Busines 7M Adaptive 512 – Periodo giugno – luglio 2018 - CIG: ZF424B4927 29-08-2018 13-09-2018 AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA Determinazioni
963 2022 690 01-09-2022 IMPEGNO DI SPESA PER LA COPERTURA FINANZIARIA DEL “SERVIZIO CIVICO COMUNALE” . 06-09-2022 21-09-2022 AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT Determinazioni
963 2013 518 30-08-2013 Impegno e liquidazione alla Sorgenia fattura n. MM1338185 del 25.06.13 periodo maggio – giugno 2013 05-09-2013 20-09-2013 AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA Determinazioni
963 2017 573 31-08-2017 Impegno e liquidazione quota riparto spese fornitura locali SCICA 45 di Cefalù – IV° Bimestre 2017. 31-08-2017 15-09-2017 AREA 1 - AMMINISTRATIVA Determinazioni
963 2020 685 11-09-2020 Liquidazione Fatt. n. FVL268 del 02.09.2020 ditta GOLEM NET SRL per servizio di assistenza alla elaborazione, stampa, piegatura, imbustamento, affrancatura e spedizione degli avvisi di pagamento TARI 2020. CIG. Z382D5D00A 16-09-2020 01-10-2020 AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT Determinazioni
962 2020 686 11-09-2020 Liquidazione per fornitura software conto annuale integrato al software paghe 16-09-2020 01-10-2020 AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA Determinazioni
962 2017 572 31-08-2017 Assistenza mediante sussidio in favore dei minori riconosciuti dalla sola madre ai sensi del R.D.08.05.1927 N. 798 - Impegno di spesa. Anno 2017 31-08-2017 15-09-2017 _EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] Determinazioni
962 2016 543 21-09-2016 Integrazione impegno di spesa per servizio assistenza all' autonomia e alla comunicazione - Anno scolastico 2015/2016 21-09-2016 06-10-2016 _EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] Determinazioni
962 2013 515 30-08-2013 Liquidazione alla Ditta Evolution System di Filippo La Torre per manutenzione varie in diverse postazioni e addestramenti didattici 05-09-2013 20-09-2013 AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA Determinazioni
962 2014 472 11-08-2014 Presa atto cambio data spettacolo. Concerto “Lello Analfino & Tinturia” 01-09-2014 16-09-2014 _EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] Determinazioni
962 2022 695 01-09-2022 NTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI EMOLUMENTI IN FAVORE DEI SOGGETTI IMPEGNATI NEL CANTIERE DI SERVIZIO N. 143/CT. PERIODO AGOSTO 2022. DIRETTIVA ASSESSORIALE 26/07/2013 GURS N. 39 DEL 23/08/2013. 06-09-2022 21-09-2022 AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT Determinazioni
962 2018 603 28-08-2018 Impegnare e liquidare fatture enel energia consumo mese di luglio 2018 29-08-2018 13-09-2018 AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA Determinazioni
961 2022 696 01-09-2022 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FAMIGLIA AFFIDATARIA MINORI.- PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2022 06-09-2022 21-09-2022 AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT Determinazioni
961 2018 602 27-08-2018 Ditta C.C.M. Di Dispenza Pietro con sede in Collesano – Integrazione impegno di spesa, determinazione n. 282/18, per la bonifica tramite rimozione, trasporto e smaltimento di rifiuti contenenti amianto abbandonati sul territorio comunale e liquidazione 29-08-2018 13-09-2018 AREA 4 - TECNICA Determine ARO
961 2013 475 07-08-2013 Integrazione oraria per i dipendenti Curione Filippo e D’Agostino Domenica Savia. 05-09-2013 20-09-2013 AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA Determinazioni
961 2017 571 29-08-2017 Liquidazione maggiorazione orario festivo in favore del personale in servizio c/o il Museo Targa Florio, effettuato nel mese di luglio 2017 31-08-2017 15-09-2017 _EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] Determinazioni
961 2020 663 08-09-2020 Liquidazione per fornitura barriere fisiche e cartelli di segnalazione per Museo della Targa Florio. CIG Z7D2D79015 16-09-2020 01-10-2020 AREA 1 - AMMINISTRATIVA Determinazioni
961 2019 662 14-08-2019 Liquidazione n. 10 blocchetti buoni pasto. CIG Z6F290C444 16-08-2019 31-08-2019 AREA 1 - AMMINISTRATIVA Determinazioni
961 2016 542 21-09-2016 Maggiori oneri sostenuti dal comune per il servizio sgate- approvazione rendiconto economico bonus gas ed elettrico 21-09-2016 06-10-2016 _EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] Determinazioni
960 2022 697 01-09-2022 LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SOMME ALLA SO.SVI.MA. - ANTICIPAZIONE FONDO ROTAZIONE PROGETTUALITà MADONIE 06-09-2022 21-09-2022 AREA 4 - TECNICA Determinazioni
960 2020 644 08-09-2020 Liquidazione, 1° rata in acconto, quota riparto spese fornitura locali SCICA 45 di Cefalù – Regolarizzazione anni pregressi 16-09-2020 01-10-2020 AREA 1 - AMMINISTRATIVA Determinazioni

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