994 |
2015 |
578 |
19-08-2015 |
LIQUIDAZIONE € 967,47 in favore della Ditta La Russa Teresa per acquisto materiale vario
per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio comunale - Mesi
APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2015. CIG= ZF4113D183 - ZA114467EB |
25-09-2015 |
10-10-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1077 |
2014 |
578 |
29-09-2014 |
Impegno di spesa per rimborso buoni libro . Anno Scolastico 2013/2014- 2014/2015 |
30-09-2014 |
15-10-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
810 |
2020 |
578 |
31-07-2020 |
Liquidazione di € 175,60 in favore della Ditta La Russa Teresa per fornitura materiale vario – Fatt. n. 2/138 - CIG= ZED2CE20FB |
05-08-2020 |
20-08-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
922 |
2018 |
578 |
09-08-2018 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo Comune –
Mese di giugno 2018 .CIG:ZC521376E6 |
14-08-2018 |
29-08-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1007 |
2016 |
578 |
29-09-2016 |
Impegnare e Liquidare fatture Telecom V ° Bimestre 2016
CIG: Z2C1B60076 |
29-09-2016 |
14-10-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
856 |
2022 |
578 |
29-07-2022 |
PROCEDIMENTO CIVILE N. 1348/2019 RGNR SVOLTOSI DAVANTI AL TRIBUNALE
DI TERMINI IMERESE TRA IL SIG. FUSTANEO LIBORIO E IL COMUNE DI COLLESANO,
DEFINITOSI CON SENT. 287/2022.
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE A SALDO DELLE COMPETENZE
LEGAL |
10-08-2022 |
25-08-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1076 |
2014 |
577 |
29-09-2014 |
Impegno di spesa per rimborso spese trasporto alunni pendolari mesi di settembre 2013-
giugno 2014 |
30-09-2014 |
15-10-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1118 |
2013 |
577 |
08-10-2013 |
Affidamento fornitura materiale di pulizia per l’ Istituto Comprensivo di Collesano |
16-10-2013 |
31-10-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1055 |
2015 |
577 |
19-08-2015 |
LIQUIDAZIONE € 1.647,66 in favore della Ditta La Russa Teresa per acquisto materiale vario
per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio comunale - Mesi
GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO 2015. CIG= ZF4113D183 - ZA114467EB |
08-10-2015 |
23-10-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
921 |
2018 |
577 |
09-08-2018 |
Impegno di spesa per rimborso buoni libro comunali . Anno Scolastico 2018/2019 |
14-08-2018 |
29-08-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
967 |
2017 |
577 |
31-08-2017 |
Liquidazione in favore dell' Istituto "Regina Elena" di Cefalù per rette ricovero minore
di questo Comune.Periodo aprile 2017. CIG:ZF31C9D50A |
31-08-2017 |
15-09-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1006 |
2016 |
577 |
29-09-2016 |
Affidamento diretto i sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del d.lgs. n 50/2016 all'Ing.
Guzzio Giampiero di Collesano per assistenza e istallazione software Protocollo e Albo.
CIG: Z4E1B48F2A |
29-09-2016 |
14-10-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
837 |
2022 |
577 |
29-07-2022 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI € 78,30 (EUROSETTANTOTTO/30) ALLA
DITTA CRC S.A.S. DI GIUSEPPE DI MARIANO & C. CON SEDE A COLLESANO PER
REVISIONE DELL’ AUTOMEZZO FIAT PANDA IN DOTAZIONE ALLA P.M. TARGATO
EK887DW.
CIG:Z10373431D |
09-08-2022 |
24-08-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1024 |
2012 |
577 |
04-09-2012 |
Impegno di spesa per versamento tariffa relativa e vidimazione di n.3 tabelle dietetiche per le
Scuole Primaria , Secondaria di I° e Scuola dell’Infanzia. A.s. 2012/2013 |
07-09-2012 |
22-09-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
828 |
2021 |
577 |
05-08-2021 |
Assistenza tecnica apparati informatici dell’Ente – CIG= Z9E2F8A37B
Liquidazione competenze 2021 |
09-08-2021 |
24-08-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
815 |
2019 |
577 |
15-07-2019 |
Determina n. 499 del 10.06.2019 di prenotazione impegno – Svincolo somme |
17-07-2019 |
01-08-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
827 |
2021 |
576 |
05-08-2021 |
Determina a contrarre, affidamento e impegno per fornitura vestiario e calzature antinfortunistiche, di cui al D.Lgs. 81/2008, per il personale dipendente esterno UTC” ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 – CIG= ZA9328D2C8 |
09-08-2021 |
24-08-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1043 |
2012 |
576 |
04-09-2012 |
Liquidazione in favore del Comune di Cefalù per ricorso al CGA avverso Ordinanza
del TAR Sicilia n. 194/2012 relativamente alla chiusura centro nascite HSR San
Raffaele, proposto dall' Assessorato Salute e Presidenza della regione
Incarico legale G.M. |
10-09-2012 |
25-09-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
836 |
2022 |
576 |
29-07-2022 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI € 150,00 (EUROCENTOCINQUANTA/00)
IN FAVORE DELLA FERRAMENTA MATASSA S.R.L. CON SEDE A CEFALù PER FORNITURA
DI N. 1 SPARTITRAFFICO BIANCO KG. 25.
CIG:ZCC372BD75 |
09-08-2022 |
24-08-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
860 |
2019 |
576 |
10-07-2019 |
ARO C.IG. Madonie - Comuni di Collesano–Gratteri-Isnello – Servizio di
spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati
di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-Isnello-
Gratteri |
23-07-2019 |
07-08-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1128 |
2014 |
576 |
29-09-2014 |
Liquidazione in favore della Ditta 4 EMME Service S.p.A., Centro di Palermo, via Danimarca n. 52, P.I. IT 01288130212, per esecuzione prove di carico statiche su solai dell’Edificio Scolastico Scuola Materna di Via Regina Margherita –
CIG= Z2C0EFACD9 |
07-10-2014 |
22-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1117 |
2013 |
576 |
08-10-2013 |
Affidamento fornitura buoni mensa |
16-10-2013 |
31-10-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
966 |
2017 |
576 |
31-08-2017 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale "Nuova Generazione" per retta ricovero minore
comunità alloggio"Piccolo Principe". Periodo giugno 2017. CIG. Z3C1C9ED40 |
31-08-2017 |
15-09-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1005 |
2016 |
576 |
29-09-2016 |
Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico
finalizzati alla messa in sicurezza, alla prevenzione e riduzione del rischio connesso
alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali dell'edificio scolastico pre |
29-09-2016 |
14-10-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1072 |
2013 |
575 |
03-10-2013 |
Procedura di esproprio per pubblica utilità - liquidazione in favore della Agenzia
delle Entrate la somma complessiva di € 804,90 quale costo per la voltura e la
trascrizione al patrimonio del Comune degli immobili censiti in catasto al foglio
37 p.lle |
04-10-2013 |
19-10-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
816 |
2020 |
575 |
31-07-2020 |
PRESA D'ATTO DELLA PARIFICAZIONE DEL CONTO DI GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI PER L'ESERCIZIO 2019 |
05-08-2020 |
20-08-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1004 |
2016 |
575 |
29-09-2016 |
Integrazione impegno di spesa per rimborso buoni libro . Anno Scolastico 2015/2016. |
29-09-2016 |
14-10-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
965 |
2017 |
575 |
31-08-2017 |
Liquidazione alla Comunità Alloggio "La Vita è bella" per retta ricovero anziano gestita
dalla Soc.Coop. Casale di Campofelice Di Roccella . Giugno 2017 . CIG Z651CB902D |
31-08-2017 |
15-09-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
826 |
2021 |
575 |
05-08-2021 |
D.D.G. n. 3353 del 15.10.2019 - Affidamento del “Servizio di collaudo tecnico amministrativo/contabile per il cantiere di lavoro n.250/PA relativo ai lavori di “Manutenzione straordinaria Piazza Principe di Palagonia ” – (C.U.P n. E47H18003700006 –– C.I.P |
09-08-2021 |
24-08-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
812 |
2022 |
575 |
29-07-2022 |
LIQUIDAZIONE PER “SERVIZIO DI SMALTIMENTO FANGHI, VAGLIO, SABBIE
DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE COMUNALI “- CIG =
Z382F3C63F
ANNO 2021 |
03-08-2022 |
18-08-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1042 |
2012 |
575 |
10-09-2012 |
Liquidazione, acconto, all’Avv. Dispenza Salvatore per causa civile Comune di
Collesano c/Rimicci Biagio – R.G. n. 191/2012.
Incarico legale G.M. n. 30/12. CIG Z380584B22 |
10-09-2012 |
25-09-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
859 |
2019 |
575 |
10-07-2019 |
Impegno e liquidazione di €. 73,39 favore del Consorzio Nazionale COREPLA con
sede in Milano -costi per recupero energetico Rsau e Selezioni Scarti sui conferimentio dei rifiuti
cod. CER 150102 (plastica e imballaggi di plastica) del mese di Aprile 2019 |
23-07-2019 |
07-08-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
911 |
2018 |
575 |
08-08-2018 |
Impegno di spesa per noleggio Gruppo elettrogeno. Estate 2018 |
08-08-2018 |
23-08-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
811 |
2022 |
574 |
29-07-2022 |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL CONSORZIO SIMEGAS PER ALLACCIO UTENZA
GAS PRESSO L’IMMOBILE EX OPERA PIA |
03-08-2022 |
18-08-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1041 |
2012 |
574 |
04-09-2012 |
Liquidazione Avv. Giudice Nicola, legale LAV come da sentenza TAR n.6896/2010. |
10-09-2012 |
25-09-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
779 |
2020 |
574 |
29-07-2020 |
OGGETTO:Approvazione rendiconto di gestione Cantiere di Servizio.- Cantiere di servizi di cui all’ art. 15, comma 1 della Legge Regionale 17 marzo 2016.CUP: E41H17000340006- Titolo del progetto Manutenzione e decoro urbano |
30-07-2020 |
14-08-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
858 |
2019 |
574 |
10-07-2019 |
Servizio di Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno
dell’ARO C.I.G. Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – Li |
23-07-2019 |
07-08-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1127 |
2014 |
574 |
29-09-2014 |
Lavori di “Realizzazione della sepoltura comunale nella zona sud di ampliamento
del cimitero” in Collesano (PA) - CIG = 362992982A - CUP = E49D10000200004
- Liquidazione in favore dell’Arch. Crisanti Nicola, P.IVA 05185880828, per
complessivi € 3.422,0 |
07-10-2014 |
22-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
910 |
2018 |
574 |
08-08-2018 |
Liquidazione Ditta Sealtur S.N.C. di Collesano per il Servizio di refezione scolastica in favore
degli alunni della locale Scuola dell’ Infanzia e Primaria di questo Comune per il Mese di
Maggio 2018. CIG: Z3123635A.= |
08-08-2018 |
23-08-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1058 |
2013 |
574 |
02-10-2013 |
Lavori di: “Riqualificazione Quartiere Bagherino-Stazzone” in Collesano (PA) -
D.lgs. 163/2006 e s.m.i. - Conferimento incarico ad un Archeologo per l’attività di sorveglianza
durante le operazioni di scavo e/o movimento terra mediante procedura aperta |
03-10-2013 |
18-10-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
964 |
2017 |
574 |
31-08-2017 |
Impegno di spesa per erogazione buono socio sanitario fondi comunali - Anno 2016 |
31-08-2017 |
15-09-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1003 |
2016 |
574 |
29-09-2016 |
Affidamento diretto i sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs. n 50/2016 alla Ditta
Cucco Gomme By Discovery Madonie sas per fornitura e montaggio gomme Scuolabus Comunale.
CIG: Z9A1B560E1 |
29-09-2016 |
14-10-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
825 |
2021 |
574 |
05-08-2021 |
Determina a contrarre, impegno spesa ed affidamento diretto ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. a D.lgs. 50/2016 Interventi di manutenzione e riparazione sostituzione batteria e regolatore gruppo alternatore dell’ automezzo comunale ter na (Pala Gommata) – |
09-08-2021 |
24-08-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1002 |
2016 |
573 |
29-09-2016 |
Liquidazione polizza assicurativa incendio e furto "Museo Targa Florio"- I^ annualità |
29-09-2016 |
14-10-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1110 |
2014 |
573 |
29-09-2014 |
Liquidazione della somma di €. 1.360,00 a favore della ditta Asciutto Gomme di
Asciutto Giacinto con sede in Collesano per la fornitura e montaggio (compresa
equilibratura) di n. 6 pneumatici per il mezzo comunale Scuolabus e n. 4 pneumatici
per il mez |
02-10-2014 |
17-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1044 |
2012 |
573 |
04-09-2012 |
Liquidazione quota riparto spese fornitura locali SCICA 45 di Cefalù –
III° e IV° Bimestre 2012.= |
10-09-2012 |
25-09-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
787 |
2022 |
573 |
26-07-2022 |
COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE COMUNALE PER LE ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022 |
27-07-2022 |
11-08-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
853 |
2021 |
573 |
05-08-2021 |
liquidare la somma di €. 237,29 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
- Mese di giugno 2021 |
11-08-2021 |
26-08-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
963 |
2017 |
573 |
31-08-2017 |
Impegno e liquidazione quota riparto spese fornitura locali SCICA 45 di Cefalù – IV°
Bimestre 2017. |
31-08-2017 |
15-09-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
778 |
2020 |
573 |
29-07-2020 |
Selezione pubblica per titoli per la formazione di una graduatoria cui attingere
per l’assunzione a tempo determinato e pieno (36 ore settimanali) di n. 2 operai
qualificati (muratore) (Cat. “B”) da impiegare nei cantieri regionale di lavoro.
Approvazi |
30-07-2020 |
14-08-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
857 |
2019 |
573 |
10-07-2019 |
Liquidazione di €. 3.868,13 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo
smaltimento di t. 37,69 di rifiuti del Comune di Collesano nel mese di Maggio 2019 – fattura elettronica n.
E308 del 14/06/2019
-CIG Z1026F9D37 |
23-07-2019 |
07-08-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
941 |
2018 |
573 |
08-08-2018 |
Liquidazione di €. 498,30 alla ditta Agri-Imera di Taravella Giuseppe & C. snc di Termini
Imerese per fornitura “Addobbi floreali per centro abitato” - fattura n. 3PA/2018 del 12/06/2018.
CIG =Z9A23D558F |
22-08-2018 |
06-09-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determine ARO |
786 |
2022 |
572 |
25-07-2022 |
ATTRIBUZIONE DI SPECIFICHE RESPONSABILITà AI SENSI DELL’ART. 17 COMMA 2 LETT. F. DEL CCNL 01.04.1999 ED ART. 70 QUINQUES DEL CCNL 2016/2018 – |
27-07-2022 |
11-08-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
852 |
2021 |
572 |
05-08-2021 |
Liquidare la somma di €.198,53 per fornitura metano presso gli Edifici
scolastici - mese di giugno 2021 |
11-08-2021 |
26-08-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
962 |
2017 |
572 |
31-08-2017 |
Assistenza mediante sussidio in favore dei minori riconosciuti dalla sola madre ai sensi
del R.D.08.05.1927 N. 798 - Impegno di spesa. Anno 2017 |
31-08-2017 |
15-09-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
916 |
2015 |
572 |
14-08-2015 |
Impegno e Autorizzazione ad effettuare integrazione salariale per lavoro straordinario
diurno di € 1.518,80 (Euromillecinquecentodiciotto/80) n. 5 Ausiliari del traffico per
n° 100 ore complessive (20 cadauno), Periodo: agosto 2015 |
14-08-2015 |
29-08-2015 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
831 |
2020 |
572 |
27-07-2020 |
AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DELL’UFFICIO ELETTORALE AD
EFFETTUARE LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE DEL REFERENDUM
DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2010. |
12-08-2020 |
27-08-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
940 |
2018 |
572 |
08-08-2018 |
ARO C.IG. Madonie - Comuni di Collesano–Gratteri-Isnello – Servizio di
spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati
di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-Isnello-
Gratteri |
22-08-2018 |
06-09-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determine ARO |
1071 |
2013 |
572 |
02-10-2013 |
Lavori di: “Restauro e Ristrutturazione della chiesa dell’Annunziata Vecchia “in Collesano (PA). - D.lgs.
163/2006 e s.m.i., – CUP E44G10000070002 - CIG = 24598078F1;
Liquidazione quota spettante al dipendente UTC per attività di “ collaboratore tecnico |
04-10-2013 |
19-10-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1040 |
2012 |
572 |
04-09-2012 |
Impegno di spesa per contenzioso Comune di Collesano c/Arch. Palermo –
Incarico G.M. n. 03/2010 - Avv. Dispenza Salvatore.= |
10-09-2012 |
25-09-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1126 |
2014 |
572 |
29-09-2014 |
Liquidazione di € 3.146,00 in favore dell’Ing. Antonio Capuana per competenze relative a “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione D.L.vo 81/08 - Fattura n.02 /14 – Secondo semestre 2013. CIG= ZF00F71BD2 |
07-10-2014 |
22-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
856 |
2019 |
572 |
10-07-2019 |
Integrazione impegno di spesa assunto con determinazioni n. 77/2019 e n. 347/2019 a
favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per il servizio di trattamento e/o smaltimento rifiuti
indifferenziati periodo giugno-settembre 2019 -
CIG Z1026F9D37 |
23-07-2019 |
07-08-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1001 |
2016 |
572 |
29-09-2016 |
Impegno di spesa per rimborso spese trasporto alunni pendolari mese di giugno 2016 |
29-09-2016 |
14-10-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1010 |
2012 |
571 |
27-08-2012 |
Impegno di spesa per contributo all’ Associazione Culturale Musicale “Pier Luigi Da
Palestrina”. - Circuito Midland |
05-09-2012 |
20-09-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1125 |
2014 |
571 |
29-09-2014 |
Liquidazione di € 3.146,00 in favore dell’Ing. Antonio Capuana per competenze relative a “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione D.L.vo 81/08 - Fattura n.05 /14 – Primo semestre 2014. SALDO INCARICO. CIG= ZF00F71BD2 |
07-10-2014 |
22-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1050 |
2013 |
571 |
02-10-2013 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE PER
L’ANNO 2014 E MATERIALE CONCERNENTE L’UFFICIO ELETTORALE CIG
ZOBOB7F2F5 |
02-10-2013 |
02-03-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1000 |
2016 |
571 |
29-09-2016 |
Assistenza mediante sussidio in favore dei minori riconosciuti dalla sola madre ai sensi
del R.D. 08.05.1927 N. 798 - Impegno di spesa. Anno 2016 |
29-09-2016 |
14-10-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
824 |
2021 |
571 |
05-08-2021 |
ARO C.IG. Madonie - Comuni di Collesano–Gratteri-Isnello – Servizio di spazzamento,
raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati di igiene
pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – |
09-08-2021 |
24-08-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
915 |
2015 |
571 |
13-08-2015 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
luglio 2015 CIG: Z7A125B5BC |
14-08-2015 |
29-08-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
855 |
2022 |
571 |
20-07-2022 |
LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI SCAVALCO SPETTANTE AL SEGRETARIO
COMUNALE DOTT.SSA SFERRUZZA CATENA PATRIZIA – PER L’INCARICO DI REGGENZA A
SCAVALCO SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE DAL 15/02/2022 – 31/07/2022 |
10-08-2022 |
25-08-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
802 |
2019 |
571 |
10-07-2019 |
Rimborso spese per fornitura gratuita o semigratuita libri di testo– Art. 27 Legge 448/98. Anno scolastico
2016/2017 |
11-07-2019 |
26-07-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
961 |
2017 |
571 |
29-08-2017 |
Liquidazione maggiorazione orario festivo in favore del personale in servizio c/o il
Museo Targa Florio, effettuato nel mese di luglio 2017 |
31-08-2017 |
15-09-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
830 |
2020 |
571 |
27-07-2020 |
Costituzione Ufficio Elettorale Comunale per le consultazioni referendarie del 20 e
21 Settembre 2 |
12-08-2020 |
27-08-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
939 |
2018 |
571 |
08-08-2018 |
Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie
Collesano-Isnello-Gratteri -
Liquidazione di €. 88,49 a favore della ditta Manganello |
22-08-2018 |
06-09-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determine ARO |
960 |
2017 |
570 |
29-08-2017 |
Liquidazione Assistente Sociale Sig.ra Giganti Giovanna agosto 2017 |
31-08-2017 |
15-09-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
801 |
2019 |
570 |
10-07-2019 |
Impegno, ai sensi dell’art.36, comma 2, Lett. A) del D.L.vo N°50/2016, alla ditta “ Blanda
Mario” di Collesano per lavori allo scuolabus. CIG : Z3C2912164 |
11-07-2019 |
26-07-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1023 |
2012 |
570 |
27-08-2012 |
Autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario elettorale in occasione delle elezioni del
Presidente della Regione e dell'Assemblea Regionale Siciliana del 28 ottobre 2012 |
07-09-2012 |
22-09-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
909 |
2018 |
570 |
07-08-2018 |
Manifestazione Estate 2018. Affidamento realizzazione eventi. Concessione contributi
Associazioni varie. Impegno di spesa |
08-08-2018 |
23-08-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1109 |
2013 |
570 |
02-10-2013 |
Aggiudicazione definitiva e seguito procedura negoziata per l’affidamento
del servizio tecnico relativo allo “Studio geologico a supporto del progetto
esecutivo per i lavori di messa a norma campo di calcio comunale” – Importo
complessivo a b.a. € 5.36 |
14-10-2013 |
29-10-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
999 |
2016 |
570 |
29-09-2016 |
Impegno di spesa per versamento tariffa relativa alla vidimazione delle tabelle
dietetiche per la mensa delle Scuole dell'Infanzia -Primaria - a.s. 2016/2017 |
29-09-2016 |
14-10-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
823 |
2021 |
570 |
05-08-2021 |
Impegno e liquidazione di €. 238,46 favore del Consorzio Nazionale COREPLA
con sede in Milano -costi per recupero energetico Rsau e Selezioni Scarti sui conferimentio dei
rifiuti cod. CER 150102 (plastica e imballaggi di plastica) del mese di Maggio 202 |
09-08-2021 |
24-08-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
914 |
2015 |
570 |
13-08-2015 |
Impegnare e liquidare alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n.
7X02826002 DEL 14.07.15 periodo maggio - giugno 2015
CIG: ZE4140A67D |
14-08-2015 |
29-08-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
767 |
2022 |
570 |
20-07-2022 |
LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI SOGGETTI IMPEGNATI NEL CANTIERE DI SERVIZIO
N. 143/CT. MESE DI GIUGNO 2022. DIRETTIVA ASSESSORIALE 26/07/2013 GURS N. 39 DEL
23/08/2013 |
20-07-2022 |
04-08-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
162 |
2017 |
57 |
07-02-2017 |
Liquidazione fatture Enel Energia S.p.a - periodo novembre 2016
CIG : Z771D440CF |
08-02-2017 |
23-02-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
208 |
2014 |
57 |
06-02-2014 |
Liquidazione di € 4.379,96 Iva inclusa, in favore della Ditta D’Agostaro
Michele di Collesano per lavori a preventivo eseguiti sull’ impianto di P.I. |
07-02-2014 |
22-02-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
273 |
2013 |
57 |
08-02-2013 |
Affidamento spettacolo per bambini alla Società Cooperativa Sociale “Liberi Tutti” in occasione del
Carnevale 2013. |
22-02-2013 |
09-03-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
116 |
2022 |
57 |
04-02-2022 |
LIQUIDAZIONE DITTA ESSEA SRL PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA,
SANIFICAZIONE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI . CIG:ZA034398C6 |
08-02-2022 |
23-02-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
160 |
2015 |
57 |
06-02-2015 |
Proroga affidamento servizio mensa scolastica da Febbraio 2015.
Codice CIG: Z9C13122D0 |
11-02-2015 |
26-02-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
344 |
2020 |
57 |
27-01-2020 |
Incarico ex art. 1, comma 557, L. 311/2004 –Assistente sociale, D.ssa Rossella Campagna.
Periodo: 13/01/2020 al 30/06/2020 |
12-03-2020 |
27-03-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
149 |
2016 |
57 |
24-02-2016 |
Liquidazione contributo Associazione Trinacria.- Estate 2015 |
24-02-2016 |
10-03-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
120 |
2018 |
57 |
07-02-2018 |
Impegno e Autorizzazione ad effettuare integrazione salariale per
lavoro straordinario diurno Carnevale 2018 di € 1.681,04
(Euromilleseicentoottantuno/04) per n. 5 Ausiliari del traffico per n° 104
ore complessive, Periodo: 10-13 febbraio 2018. |
07-02-2018 |
22-02-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
187 |
2023 |
57 |
17-02-2023 |
CARNEVALE 2023. AFFIDAMENTO AL SIG. PAOLO ANTONIO BELLINA PER INTRATTENIMENTO MUSICALE PER LA SERA DEL GIOVEDI GRASSO 19 FEBBRAIO CARNEVALE 2023 . IMPEGNO DI SPESA . |
17-02-2023 |
04-03-2023 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
185 |
2012 |
57 |
30-01-2012 |
Liquidazione di € 847,90 in favore della ditta COMED per interventi urgenti
di manutenzione effettuati sugli impianti di riscaldamento degli edifici scolastici Via T.Villa
e Via delle Fiere |
03-02-2012 |
18-02-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
124 |
2019 |
57 |
25-01-2019 |
LIQUIDAZIONE € 3.904,00 in favore della Ditta Zappulla Giuseppe per realizzazione caditoia in Viale V. Florio – CIG = Z1F2558567 |
05-02-2019 |
20-02-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
132 |
2021 |
57 |
03-02-2021 |
Liquidazione Ditta AST per il servizio trasporto alunni pendolari tratta Collesano – Castelbuono, Collesano-Cefalù,
Collesano Termini Imerese Collesano-Campofelice di Roccella e viceversa mese di ottobre 2020. Anno scolastico 2020/2021.
CIG Z6E2E5DA17 |
04-02-2021 |
19-02-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1074 |
2013 |
569 |
02-10-2013 |
Integrazione oraria per i dipendenti Curione Filippo e D’Agostino Domenica Savia |
08-10-2013 |
23-10-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
771 |
2020 |
569 |
24-07-2020 |
Liquidazione medico competente Colaianni Calogera – Fatt. PA 2_20.
CIG Z7F2B44B7C |
29-07-2020 |
13-08-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
998 |
2016 |
569 |
29-09-2016 |
Impegno di spesa per adesione progetto "Banco Opere di Carità". Anno 2016. |
29-09-2016 |
14-10-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1144 |
2014 |
569 |
29-09-2014 |
Affidamento servizio trasporto alunni pendolari tratte Collesano – Castelbuono, e viceversa. Anno
scolastico 2014/2015. CIG:Z181104230 |
08-10-2014 |
23-10-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
822 |
2021 |
569 |
05-08-2021 |
Determina a contrarre - Affidamento e impegno di spesa a favore della ditta C.C.M. di
Dispenza Giuseppe e Filippo snc con sede in Collesano per la bonifica tramite rimozione, trasporto e
smaltimento di rifiuti contenenti amianto abbandonati sul territor |
09-08-2021 |
24-08-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
913 |
2015 |
569 |
13-08-2015 |
Liquidazione alla ditta ATS per fornitura firma digita del Sindaco Angelo Di Gesaro
CIG: ZA313137710 |
14-08-2015 |
29-08-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
766 |
2022 |
569 |
20-07-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA AGRIVERDE DI ANDREA LO PIZZO PER LA
FORNITURA DI PIANTINE E TERRICCIO PER IL PROGETTO SCUOLA INFANZIA- GIORNATA
DELLA TERRA CIG: Z3235FC5D9 |
20-07-2022 |
04-08-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
800 |
2019 |
569 |
10-07-2019 |
Rimborso spese viaggi alunni pendolari settembre 2018. |
11-07-2019 |
26-07-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1022 |
2012 |
569 |
27-08-2012 |
Costituzione Ufficio Elettorale Comunale per le elezioni del Presidente della Regione e
dell’Assemblea Regionale Siciliana del 28 ottobre 2012 |
07-09-2012 |
22-09-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
765 |
2022 |
568 |
20-07-2022 |
LIQUIDAZIONE ALL’ ASSOCIAZIONE MUSICALE PIER LUIGI DA PALESTRINA IN
OCCASIONE DELLA FESTIVITà DEL CORPUS DOMINI . CIG:Z2F36D27C7 |
20-07-2022 |
04-08-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
908 |
2018 |
568 |
06-08-2018 |
Liquidazione spettanze all’ Unione dei Comuni Val D’ Himera Settentrionale per le sedute di gara relative all’ affidamento del servizio di Refezione Scolastica , periodo 2018/2019.Cig: Z642355B65 |
08-08-2018 |
23-08-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
813 |
2019 |
568 |
10-07-2019 |
Concessione contributo all’Associazione Sportiva A.S.D. Giovanile Collesano.
Liquidazione saldo |
12-07-2019 |
27-07-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1163 |
2014 |
568 |
29-09-2014 |
Liquidazione di €. 752,27 alla ditta Tirrenoambiente S.p.A. per lo smaltimento dei
rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e Ambiente S.p.A. nel mese di Luglio 2014 |
14-10-2014 |
29-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1008 |
2012 |
568 |
27-08-2012 |
Liquidazione contributo all’Associazione Sicilia Racing per la 6^ Rievocazione “Salita Collesano
Piano Zucchi”3° Memorial “Rocco Chinnici” Saldo. |
31-08-2012 |
15-09-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
770 |
2020 |
568 |
24-07-2020 |
Liquidazione alla Ditta Infosystem di Indulsi & C. SAS per servizio noleggio fotocopiatore dall’ 01.04.2020 al 30.06.2020. CIG Z1D27ED23D. |
28-07-2020 |
12-08-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1053 |
2013 |
568 |
02-10-2013 |
Liquidazione fatture n.ri 19 e 20 del 20.09.2013 Avvocato Giuseppe Inguaggiato |
02-10-2013 |
17-10-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
952 |
2017 |
568 |
23-08-2017 |
Liquidazione di € 219,60 (Euroduecentodicianove/60) in favore della TIPOGRAFIA SOLUNTO DI
OROBELLO FRANCESCO con sede a Santa Flavia (PA) per la fornitura di n° 30 Blocchi di
Preavviso di Accertamento di Violazione al Codice della Strada._ CIG. ZC91E154 |
24-08-2017 |
08-09-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
912 |
2015 |
568 |
13-08-2015 |
Liquidazione prima rata di acconto, in favore dell’Avv. Guarcello Massimo, per
competenze incarico di rivisitazione controversie.
Rif. Incarico GM n. 78/2014 - CIG: Z1911A541C |
14-08-2015 |
29-08-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
821 |
2021 |
568 |
05-08-2021 |
Economie sugli impegni di spesa assunti con Determinazioni di impegno di spesa nr.ri 19/21 – 176/21 e
222/21 da riportare nella disponibilità del cap. 1280 “costo conferimento in discarica rifiuti” del bilancio 2021 - |
09-08-2021 |
24-08-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
997 |
2016 |
568 |
29-09-2016 |
Impegno servizio assicurativo"Attività lavorativa donne . biennio 2015/17
II°annualità.CIG: Z 031B46852 |
29-09-2016 |
14-10-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1162 |
2014 |
567 |
24-09-2014 |
Liquidazione di € 5.666,19 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi
Ecologici SRL per gestione impianto di depurazione dal 4.5.2014 al 3.8.2014 .
Saldo fatture n. 95 , 96 e 112/2014. - C.I.G. 4651097EA6 |
14-10-2014 |
29-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
911 |
2015 |
567 |
13-08-2015 |
liquidazione per fornitura modulo di acquisizione fatturazione elettronica
CIG:Z2F1469288 |
14-08-2015 |
29-08-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
951 |
2017 |
567 |
23-08-2017 |
Liquidazione complessivi € 387,93 (Eurotrecentoottantasette/93) per n° 24 ore complessive
di integrazione per lavoro straordinario diurno di n. 4 ausiliari del traffico cat. B.
Periodo: 29-31 luglio 2017 |
24-08-2017 |
08-09-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
777 |
2020 |
567 |
24-07-2020 |
D.D.G. n. 3354 del 15.10.2019 di finanziamento del cantiere di lavoro per
disoccupati n. 251/PA relativo ai lavori di “Manutenzione bastione di accesso al museo Targa
Florio” – C.U.P n. E47H18003690006.
Determina n° 72 del 31.01.2020 estensione/integra |
30-07-2020 |
14-08-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
820 |
2021 |
567 |
05-08-2021 |
Liquidazione a favore del Sig. La Torre Filippo, residente in Collesano, della somma di €. 62,50 (Ricevuta n.
04/2021) per la prestazione occasionale di bandizzazione dell’avviso alla cittadinanza dell’intervento di
disinfestazione del 28/06/2021 |
09-08-2021 |
24-08-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
996 |
2016 |
567 |
29-09-2016 |
Impegno attività lavorativa donne |
29-09-2016 |
14-10-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
764 |
2022 |
567 |
20-07-2022 |
LIQUIDAZIONE ALL’ ASSOCIAZIONE MUSICALE PIER LUIGI DA PALESTRINA IN
OCCASIONE DELLA FESTIVITà DI SANT’ANTONIO DA PADOVA . CIG:Z6336C5C21 |
20-07-2022 |
04-08-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1070 |
2013 |
567 |
02-10-2013 |
Liquidazione contributo integrativo alla Sig.ra Colombo Anna – Primo semestre 2013 |
04-10-2013 |
19-10-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
907 |
2018 |
567 |
06-08-2018 |
Liquidazione contributo in favore del Comitato festeggiamenti “S. Antonio ” . Anno 2018. |
08-08-2018 |
23-08-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
812 |
2019 |
567 |
10-07-2019 |
Liquidazione alla Mimosa Soc. Coop. Soc. ARL per il servizio di assistenza all’ autonomia e alla comunicazione –
periodo giugno 2019 . CIG Z2B254AFF4 |
12-07-2019 |
27-07-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
995 |
2016 |
566 |
29-09-2016 |
Manifestazione "Prova spettacolo Targa Florio" 100^Targa Florio Internazionale di Sicilia
. Impegno di spesa |
29-09-2016 |
14-10-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
946 |
2017 |
566 |
21-08-2017 |
Impegno e liquidazione per €. 1.496.49 relative a fatture per consumo di energia
elettrica alla Società HERA comm srl - CIG:ZD61FAAFED |
22-08-2017 |
06-09-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
778 |
2022 |
566 |
20-07-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA |
21-07-2022 |
05-08-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1069 |
2013 |
566 |
02-10-2013 |
Liquidazione di €. 10.313,35 alla ditta Tirrenoambiente S.p.A. per lo smaltimento dei
rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e Ambiente S.p.A. nel mese di Agosto 2013. |
04-10-2013 |
19-10-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
906 |
2018 |
566 |
06-08-2018 |
Liquidazione contributo in favore del Comitato festeggiamenti “Corpus Domini” . Anno 2018. |
08-08-2018 |
23-08-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
819 |
2021 |
566 |
05-08-2021 |
Affidamento e impegno di spesa in favore di “Sicilia Social Star” per spettacoli di “Cabaret” – 11 e13
agosto2021- Cig: Z2A32B1071 |
09-08-2021 |
24-08-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
811 |
2019 |
566 |
10-07-2019 |
Liquidazione alla Comunità Alloggio “La Vita è bella” per retta ricovero anziano gestita dalla Soc.Coop. Casale di
Campofelice Di Roccella .Maggio 2019 . CIG Z1C263212E |
12-07-2019 |
27-07-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
910 |
2015 |
566 |
13-08-2015 |
Liquidazione al Revisore dei Conti come compenso per attività professionale periodo dal
01.01.2015 al 30.06.2015 |
14-08-2015 |
29-08-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1074 |
2014 |
566 |
24-09-2014 |
LIQUIDAZIONE € 380,00 in favore della Ditta La Russa Teresa per fornitura abbigliamento D.P.I. (Dispositivo Protezione Individuale) per personale dipendente esterno dell’UTC.
CIG= Z470F9DF45 |
30-09-2014 |
15-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
769 |
2020 |
566 |
24-07-2020 |
D.D.G. n. 3353 del 15.10.2019 di finanziamento del cantiere di lavoro per disoccupati n. 250/PA relativo ai lavori di “Manutenzione straordinaria piazza Principe di Palagonia. – C.U.P n. E47H18003700006.
-CIG Z142 DC2FA4
Determina n° 71 del 31.01.2020 e |
28-07-2020 |
12-08-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
972 |
2012 |
566 |
20-08-2012 |
Liquidazione della somma di € 1.853,00 per integrazione salariale personale A.S.U.
impegnato presso l’Area Tecnico - Manutentiva.
Lavoratore Mazzola Giacomo.
Periodo Giugno e Luglio 2012 |
22-08-2012 |
06-09-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
810 |
2019 |
565 |
10-07-2019 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo Comune –
Mese di giugno 2019 .CIG: Z172632E8A |
12-07-2019 |
27-07-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1090 |
2014 |
565 |
24-09-2014 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo agosto 2014
CIG: Z9F10DF022 |
01-10-2014 |
16-10-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
763 |
2022 |
565 |
20-07-2022 |
LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA INAIL N° 95623615 DEL 05.06.2019
CODICE DITTA N° 5820246/76 PER GESTIONE CANTIERE DI SERVIZI DI CUI ALLA
DIRETTIVA ASSESSORIALE 26/07/2013 GURS N°39 DEL 23/08/2013. |
20-07-2022 |
04-08-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
909 |
2015 |
565 |
13-08-2015 |
Aumento fondo economato per il periodo LUGLIO E AGOSTO 2015 |
14-08-2015 |
29-08-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
818 |
2021 |
565 |
05-08-2021 |
Liquidazione fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/20 |
09-08-2021 |
24-08-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
994 |
2016 |
565 |
29-09-2016 |
Impegno di spesa per contributo Comitato festeggiamenti in onore di Sant '
Antonio. Anno 2016. |
29-09-2016 |
14-10-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1007 |
2012 |
565 |
20-08-2012 |
Liquidazione di € 21.347,02 Iva inclusa, in favore dell’Arch. M. Panzarella per
redazione perizia di variante e Direzione dei Lavori di realizzazione Museo
Targa Florio |
31-08-2012 |
15-09-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
905 |
2018 |
565 |
06-08-2018 |
Cantieri di servizio. Approvazione Graduatorie Definitive |
08-08-2018 |
23-08-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
945 |
2017 |
565 |
21-08-2017 |
Liquidazione della fattura n. 122/17 del 02.08.2017 della Società Ecologia e Ambiente
S.p.A. relativa per gestione dei servizi di igiene urbana VII acconto anno 2017 –
gestione Commissario Straordinario |
22-08-2017 |
06-09-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
766 |
2020 |
565 |
24-07-2020 |
Impegno e Liquidazione alla CSEA per somma dovuta relativa agli anni 2016 -2017
2018. |
27-07-2020 |
11-08-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
904 |
2018 |
564 |
06-08-2018 |
Determina a Contrarre, affidamento e impegno per “fornitura di materiale per sistemazione di aree comunali” ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 - CIG= Z18247E7E9 |
08-08-2018 |
23-08-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1142 |
2013 |
564 |
30-09-2013 |
Affidamento servizio trasporto alunni pendolari tratte Collesano – Castelbuono, e viceversa. Anno
scolastico 2013/2014. CIG:ZB00BBB912 |
18-10-2013 |
02-11-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
854 |
2022 |
564 |
20-07-2022 |
LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 56/2022 DEL 11/07/2022 DI €. 4.305,05 A
FAVORE DELLA SRR PALERMO PROVINCIA EST SCPA PER RIMBORSO COSTI
PERSONALE DISTACCATO AI SENSI DELL'ART. 13 DEL CONTRATTO DI DISTACCO DEL
23/02/2018 – 6^ RATA ANNO 2022 |
10-08-2022 |
25-08-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
817 |
2021 |
564 |
05-08-2021 |
Liquidazione alla ditta Rekogest srl con sede in Termini Imerese nella C.da Canne
Masche di €. 1.014,42 per il servizio di conferimento, avvio a recupero e/o smaltimento rifiuti
ingombranti cod. CER 200307 - Giugno 2021 – Fatt. n. A000285 del 30/06/2021 |
09-08-2021 |
24-08-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
993 |
2016 |
564 |
29-09-2016 |
Impegno di spesa per contributo Comitato festeggiamenti in onore di S.S
Sacramento. Anno 2016. |
29-09-2016 |
14-10-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
777 |
2022 |
564 |
20-07-2022 |
LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 56/2022 DEL 11/07/2022 DI €. 4.305,05 A
FAVORE DELLA SRR PALERMO PROVINCIA EST SCPA PER RIMBORSO COSTI
PERSONALE DISTACCATO AI SENSI DELL'ART. 13 DEL CONTRATTO DI DISTACCO DEL
23/02/2018 – 6^ RATA ANNO 2022 |
21-07-2022 |
05-08-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
768 |
2020 |
564 |
24-07-2020 |
Interventi di manutenzione e riparazione automezzo comunale Fiat Panda 4x4 Targa DR553AV in dotazione dell’UTC - Determina a contrarre, impegno spesa ed affidamento diretto ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. a D.lgs. 50/2016 – CIG= Z9A2DC3462 |
28-07-2020 |
12-08-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
971 |
2012 |
564 |
20-08-2012 |
Liquidazione reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva -
Mese LUGLIO 2012 |
22-08-2012 |
06-09-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
944 |
2017 |
564 |
21-08-2017 |
Liquidazione a favore della ditta Ricambi Costa di Costa Anna con sede in Collesano nella
via Isnello n. 33 per la fornitura di n. 1 Batteria Elettrica di 62 ha per iL mezzo
elettrico della Ecologia e Ambiente targato EP585HA adibito al servizio di igie |
22-08-2017 |
06-09-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
908 |
2015 |
564 |
13-08-2015 |
LIQUIDAZIONE della somma di € 5.801,10 per fornitura giochi da installare presso il parco
giochi di Viale Vincenzo Florio - DITTA: GF Strutture srl.
CIG= Z74144B7F4 |
14-08-2015 |
29-08-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1109 |
2014 |
564 |
24-09-2014 |
Impegnare e liquidare alla Ditta MyO + s.r.l. per fornitura materiale informatico e
materiale per l’ufficio anagrafe . CIG: Z160FB1A85 |
02-10-2014 |
17-10-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
809 |
2019 |
564 |
10-07-2019 |
Liquidazione alla Mimosa Soc. Coop. Soc. ARL per il servizio di assistenza all’ autonomia e alla comunicazione –
periodo maggio 2019 . CIG Z2B254AFF4 |
12-07-2019 |
27-07-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1006 |
2012 |
563 |
20-08-2012 |
Liquidazione a favore della Ditta Misita Rosario con sede in Collesano per lavori di realizzazione di
una piazzola per il conferimento in forma condominiali dei r.s.u. in forma differenziata nei pressi
del confine con il comune di Lascari. |
31-08-2012 |
15-09-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
903 |
2018 |
563 |
06-08-2018 |
Affidamento e impegno di spesa di € 538,72 (Eurocinquecentotrentotto/72) in favore
della Ditta La Russa Teresa con sede a Collesano per fornitura pittura
spartitraffico e materiale per segnaletica orizzontale_ CIG.. ZB524882FB |
08-08-2018 |
23-08-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
907 |
2015 |
563 |
13-08-2015 |
LIQUIDAZIONE della somma di € 1.023,00 per lavori di nuova sistemazione e manutenzione
straordinaria del parco giochi di Viale Vincenzo Florio - DITTA: Vivaio IRIS snc di
Fricano Mariangela.
SALDO
CIG= Z4D11CF5FB |
14-08-2015 |
29-08-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1108 |
2014 |
563 |
24-09-2014 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali agosto
2014 CIG: ZC90D2C17C |
02-10-2014 |
12-10-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
808 |
2019 |
563 |
10-07-2019 |
Liquidazione Associazione Aress Fabiola. Servizio Civile Nazionale Progetto “Prospettive ”. |
12-07-2019 |
27-07-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
943 |
2017 |
563 |
18-08-2017 |
Liquidazione di per fornitura metano presso gli Edifici scolastici 297,09
Periodo maggio 2017 CIG: ZD81CC5EAD |
22-08-2017 |
06-09-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1141 |
2013 |
563 |
30-09-2013 |
Affidamento service per giornata della pace-inaugurazione anno scolastico 2013/2014.
CIG: ZB70BB34A2 |
18-10-2013 |
02-11-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
992 |
2016 |
563 |
29-09-2016 |
Impegno di spesa per Contributo al Comitato dei festeggiamenti in onore di "Maria SS. dei
Miracoli"- Anno 2016. |
29-09-2016 |
14-10-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
776 |
2022 |
563 |
20-07-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA REKOGEST SRL CON SEDE IN TERMINI IMERESE DI €.
1.167,65 PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO, AVVIO A RECUPERO E/O SMALTIMENTO DI
RIFIUTI INGOMBRANTI COD. CER 200307 E PLASTICA DURA COD. CER 200139 – GIUGNO
2022 – FATT. N. 000853 DEL |
21-07-2022 |
05-08-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
843 |
2021 |
563 |
05-08-2021 |
Liquidazione fattura n. 08/21 per fornitura buoni pasto Ditta Lo Re Francesco. CIG ZA832599F0 |
10-08-2021 |
25-08-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
765 |
2020 |
563 |
24-07-2020 |
Determina a contrarre, affidamento e impegno per “Fornitura e montaggio telecomando montascale installato presso il Palazzo Municipale” con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; – CIG= ZE82DC33D6 |
27-07-2020 |
11-08-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
776 |
2020 |
562 |
24-07-2020 |
Liquidazione di € 2.483,90 Iva inclusa, in favore della Ditta D’Agostaro Michele per gestione servizio impianto di Pubblica Illuminazione dall 1.5.2020 al 30.06.2020 – Fattura n. 11 del 4.07.2020. CIG=Z6028A8500 |
30-07-2020 |
14-08-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
942 |
2017 |
562 |
18-08-2017 |
Liquidazione di €.287,18 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
Periodo maggio 2017 CIG: ZEC1CC0300 |
22-08-2017 |
06-09-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1107 |
2014 |
562 |
24-09-2014 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali agosto
2014 -scuolabus - autobotte CIG: ZC90D2C17C |
02-10-2014 |
17-10-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
905 |
2015 |
562 |
13-08-2015 |
Società Ecologia ed Ambiente - Impegno di spesa di €. 1.500,00 per la rimozione di
rifiuti di amianto e di sfabbricidi abbandonati nei pressi dei cassonetti adibiti alla
raccolta dei rifiuti e in C.da Pedale.
CIG Z0115B0695 |
13-08-2015 |
28-08-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
902 |
2018 |
562 |
06-08-2018 |
Impegno di spesa . Manifestazione Estate 2018. |
08-08-2018 |
23-08-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
842 |
2021 |
562 |
05-08-2021 |
Liquidazione alla Ditta Infosystem di Indulsi & C. SAS per servizio noleggio fotocopiatore periodo dall’ 01.01.2021 al 30.06.2021. CIG ZEB3239895. |
10-08-2021 |
25-08-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
807 |
2019 |
562 |
10-07-2019 |
Liquidazione in favore dell’Aquilone Società Cooperativa Sociale Onlus per ricovero minori ///////////////// di
questo Comune. Periodo dicembre 2018. CIG: Z9828A640D |
12-07-2019 |
27-07-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
991 |
2016 |
562 |
28-09-2016 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
agosto 2016 - CIG: Z2B182005E |
29-09-2016 |
14-10-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
762 |
2022 |
562 |
20-07-2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/PA DI MONTEDORO DI LO CURTO P. SRLS PER
FORNITURA
NASTRO SEGNALETICA.
IMP. 441/2022 – CIG Z6336B6317 |
20-07-2022 |
04-08-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
981 |
2012 |
562 |
20-08-2012 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell'Area Tecnica – Manutentiva – MESE AGOSTO 2012 |
24-08-2012 |
08-09-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1047 |
2013 |
562 |
30-09-2013 |
Determina a contrarre ed indizione procedura aperta per l’appalto dei
lavori di “Completamento dell’impianto di sollevamento delle acque
reflue urbane e relativi collettori di adduzione e di mandata.
CUP E47H11002970004 |
01-10-2013 |
16-10-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
816 |
2021 |
561 |
05-08-2021 |
Liquidazione all’Avvocato Enrico Cadelo con studio legale in A. Borrelli n. 50 Palermo. |
09-08-2021 |
24-08-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
806 |
2019 |
561 |
10-07-2019 |
Liquidazione in favore dell’Aquilone Società Cooperativa Sociale Onlus per ricovero minore /////////////di questo
Comune. Periodo febbraio 2019. CIG: Z9828A640D |
12-07-2019 |
27-07-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
990 |
2016 |
561 |
28-09-2016 |
Affidamento per fornitura raccoglitori e toner per fotocopiatori
CIG: ZE1B1D66F |
29-09-2016 |
14-10-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
761 |
2022 |
561 |
20-07-2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 627 DI GULINO A. & C. SNC PER FORNITURA TONER
IMP. 440/2022 – CIG ZC436B6B96 |
20-07-2022 |
04-08-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
970 |
2012 |
561 |
20-08-2012 |
Indennità di funzione degli Amministratori Comunali. |
22-08-2012 |
06-09-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
775 |
2020 |
561 |
24-07-2020 |
Liquidazione di € 1.209,00 Iva inclusa, in favore della Ditta Rizzo Francesco per lavori a preventivo eseguiti sull’ impianto di depurazione delle acque reflue Comunali - Saldo fattura n. 42/2020 . CIG= Z0229AF459 |
30-07-2020 |
14-08-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
939 |
2017 |
561 |
18-08-2017 |
Liquidazione di €. 757,96 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
Periodo aprile 2017 CIG: ZEC1CC0300 |
18-08-2017 |
02-09-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1089 |
2014 |
561 |
24-09-2014 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo da gennaio a dicembre
2012 per l’ utenza della pubblica illuminazione di via Palermo. CIG: ZA310D1691 |
01-10-2014 |
16-10-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
904 |
2015 |
561 |
13-08-2015 |
Lavori di "Riqualificazione Quartiere Bagherino-Stazzone -Riqualificazione funzionale di
Piazza Rosario Gallo e via Castello"- CUP: E42F10000790006 -
- Liquidazione in favore del Geom. Francesco Campagna, con studio in Corso Vittorio
Emanuele n.39 - 90 |
13-08-2015 |
28-08-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
901 |
2018 |
561 |
03-08-2018 |
Determina a contrarre- Impegno di spesa a favore della ditta Ecologia e Ambiente
spa per il conferimento di rifiuti biodegradabili cod. CER 200108 presso l'impianto di C.da
Cassanisa in Castelbuono.
CIG Z93248A00E |
08-08-2018 |
23-08-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determine ARO |
774 |
2020 |
560 |
24-07-2020 |
Liquidazione di € 4.172,34 Iva inclusa, in favore della Ditta Rizzo Francesco per gestione dei rifiuti dell’impianto di depurazione delle acque reflue Comunali dell’impianto di depurazione mesi di maggio e giugno 2020 - Saldo fattura n. 40/2020 . CIG= Z02 |
30-07-2020 |
14-08-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
938 |
2017 |
560 |
18-08-2017 |
Liquidazione di €. 1.330,38 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
Periodo aprile 2017 CIG: ZD81CC5EAD |
18-08-2017 |
02-09-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
978 |
2012 |
560 |
20-08-2012 |
liquidazione a favore del Gruppo Azione Locale G.A.l. I.S.C. Madonie con sede in Castellana Sicula della somma di Euro 1.288,98 quale quota associativa per l’anno 2012 |
22-08-2012 |
06-09-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
759 |
2022 |
560 |
20-07-2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9 DELLA CARTOLERIA GARGANO MARIA ANGELA
PER FORNITURA
MATERIALE DI CANCELLERIA. IMP. 439/2022 – CIG Z663B62EB |
20-07-2022 |
04-08-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
903 |
2015 |
560 |
13-08-2015 |
Lavori di "Riqualificazione Quartiere Bagherino-Stazzone -Riqualificazione funzionale di
Piazza Rosario Gallo e via Castello"- CUP: E42F10000790006 -
- Liquidazione in favore dell'Ing. Pietro Faraone, con studio in Via G. Di Marzo n.48 -
90144 Palermo, |
13-08-2015 |
28-08-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1046 |
2013 |
560 |
26-09-2013 |
Liquidazione della somma di €. 699,47 alla Provincia Regionale di Palermo quale 25% della
quota capitale di pertinenza di questo Comune per la costituenda Società Consortile per Azioni
denominata Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione |
01-10-2013 |
16-10-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
815 |
2021 |
560 |
05-08-2021 |
Impegno di spesa per conferimento incarico e assistenza legale stipula atto notarile di cui Delibera di
Giunta Municipale n. 45 del 22.06.2021 Trade Eco Service SRL – RCM SRL . |
09-08-2021 |
24-08-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
1106 |
2014 |
560 |
24-09-2014 |
Liquidazione alla Ditta MyO + s.r.l. per fornitura materiale informatico e di
cartoleria |
02-10-2014 |
17-10-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
805 |
2019 |
560 |
10-07-2019 |
Liquidazione in favore dell’Aquilone Società Cooperativa Sociale Onlus per ricovero minore ///////////di questo
Comune. Periodo marzo 2019. CIG: Z9828A640D
Il |
12-07-2019 |
27-07-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
989 |
2016 |
560 |
28-09-2016 |
Aumento fondo economato per il periodo agosto/settembre 2016 |
29-09-2016 |
14-10-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
760 |
2022 |
560 |
20-07-2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9 DELLA CARTOLERIA GARGANO MARIA ANGELA
PER FORNITURA
MATERIALE DI CANCELLERIA. IMP. 439/2022 – CIG Z663B62EB |
20-07-2022 |
04-08-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
953 |
2018 |
560 |
03-08-2018 |
Liquidazione per abbonamento servizi informatici ANCITEL – anno 2018
CIG: ZC72162BA6 |
28-08-2018 |
12-09-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
148 |
2016 |
56 |
24-02-2016 |
Liquidazione contributo in favore dell' Associazione Sportiva "Madonie Bike " di
Collesano .
Attività Sportiva anno 2015 |
24-02-2016 |
10-03-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
184 |
2023 |
56 |
17-02-2023 |
: CARNEVALE 2023. IMPEGNO DI SPESA A ENEL ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DELL'ALLACCIO E CONTESTUALE ATTIVAZIONE TEMPORANEA DAL 17 AL 22 FEBBRAIO.CIG:ZEA39DEF6D. |
17-02-2023 |
04-03-2023 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
117 |
2018 |
56 |
06-02-2018 |
- Impegno di spesa a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per il servizio di
trattamento e/o smaltimento rifiuti indifferenziati per il mese di Gennaio 2018 - giuste Ordinanze n.ri
4/Rif. e 5/Rif del 01/06/2017 e n.ri 9/Rif. Del 15/09/2017 de |
07-02-2018 |
22-02-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
131 |
2021 |
56 |
03-02-2021 |
Liquidazione Ditta AST per il servizio trasporto alunni pendolari tratta Collesano – Castelbuono, Collesano-Cefalù,
Collesano Termini Imerese Collesano-Campofelice di Roccella e viceversa mese di novembre 2020. Anno scolastico 2020/2021.
CIG Z6E2E5DA17 |
04-02-2021 |
19-02-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
151 |
2012 |
56 |
30-01-2012 |
Liquidazione di € 988,57 (Euronovecentottantotto/57) in favore della Ditta
Coop. Segnaletica Stradale con sede a Palermo per fornitura di n° 5 Targhe
divieti (ord. obblighi accompagnatori cani), n° 2 targhe divieto di lavaggio,
n° 5 specchi diametro 60 |
01-02-2012 |
16-02-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
148 |
2015 |
56 |
06-02-2015 |
Liquidazione alla cartoleria Gargano Maria Angela per acquisto carta per fotocopiatori e
stampanti |
06-02-2015 |
21-02-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
161 |
2017 |
56 |
07-02-2017 |
Modifica Det. n. 960 del 30.12.2017. CIG. Z6F1CCE427 |
08-02-2017 |
23-02-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
272 |
2013 |
56 |
08-02-2013 |
Impegno di spesa per manifestazione Carnevale 2013 |
22-02-2013 |
09-03-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
226 |
2014 |
56 |
04-02-2014 |
Assegno per nucleo familiare ai sensi dell’art. 65 L.n. 448/98, e successive modifiche e
integrazioni . Anno 2013 |
12-02-2014 |
27-02-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
115 |
2022 |
56 |
04-02-2022 |
BONUS FIGLIO 1° SEMESTRE 2021_LIQUIDAZIONE SOMME |
08-02-2022 |
23-02-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
814 |
2021 |
559 |
05-08-2021 |
Liquidazione per servizio assistenza all’ autonomia e alla comunicazione – alla Società Cooperativa
Sociale Luna Nuova .- Anno scolastico 2020/2021. CIG Z192EA1A0D. Mesi marzo/giugno 2021 |
09-08-2021 |
24-08-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
804 |
2019 |
559 |
10-07-2019 |
Liquidazione alla Mimosa Soc. Coop. Soc. ARL per il servizio di assistenza all’ autonomia e alla comunicazione –
periodo aprile 2019 . CIG Z2B254AFF4 |
12-07-2019 |
27-07-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
988 |
2016 |
559 |
28-09-2016 |
Affidamento per fornitura n. 80 risme di carta A4 e n. 5 risme di carta A3
CIG:ZAE1B1D66F |
29-09-2016 |
14-10-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
952 |
2018 |
559 |
03-08-2018 |
Liquidazione alla Ditta DATANET s.r.l. per fornitura software paghe,
modulo per gestione automatizzata del rinnovo contrattuale funzioni locali 2016/2018- CIG:
Z4623758FF |
28-08-2018 |
12-09-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
775 |
2022 |
559 |
20-07-2022 |
SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI
RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI
ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA ALL’INTERNO DELL’ARO C.I.G.
MADONIE COLLESANO-ISNELLO-GRATTERI – L |
21-07-2022 |
05-08-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
977 |
2012 |
559 |
20-08-2012 |
liquidazione a favore del Consorzio ASI di Palermo della somma di Euro 2.500,00 quale quota del contributo per l’anno 2008 |
22-08-2012 |
06-09-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
773 |
2020 |
559 |
24-07-2020 |
Liquidazione di € 150,00 in favore della Ditta FULLONE Rosario per interventi di manutenzione e riparazione automezzo comunale MITSUBISHI Targa DP902JM CIG = ZE02D9A6A6 .= |
30-07-2020 |
14-08-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
902 |
2015 |
559 |
13-08-2015 |
Autorizzazione a contrarre per affidamento in concessione del servizio di refezione
scolastica anno scolastico 2015/2016. Codice CIG: 636730417C |
13-08-2015 |
28-08-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
936 |
2017 |
559 |
18-08-2017 |
Liquidazione di € 150,00 (Eurocentocinquanta/00) in favore della Ditta CENTRO REVISIONE
AUTOVEICOLI PESANTI ANGELO MANNISI con sede a Termini Imerese (PA) per revisione sul mezzo
Comunale Autobotte OM 60 - CIG: ZF31C94FB2 |
18-08-2017 |
02-09-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1075 |
2014 |
559 |
24-09-2014 |
Liquidazione maggiorazione orario festivo in favore del personale in servizio c/o il Museo Targa
Florio, effettuato nei mesi di marzo e aprile 2014 |
30-09-2014 |
15-10-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1045 |
2013 |
559 |
25-09-2013 |
Impegno di spesa per versamento tariffa relativa alla vidimazione delle tabelle
dietetiche per la mensa delle Scuole dell’Infanzia –Primaria – a.s. 2013/2014. |
01-10-2013 |
16-10-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1037 |
2013 |
558 |
25-09-2013 |
Liquidazione della somma di € 546,92 , IVA inclusa, in favore della Ditta N-R
NORAT di E.Cappelletti per la fornitura di disinfestante contro artropodi, esche
derattizzanti ed antilarvale. CIG= Z300A664A8 |
27-09-2013 |
12-10-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
813 |
2021 |
558 |
05-08-2021 |
Impegno di spesa in favore dell’Associazione Gem Saltimatti per il progetto “ Happy Summer” nell’
ambito dei “Centri Estivi” Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 articolo 63, commi da 1 a 4 – Contrasto alla povertà
educativa. Estate 2021. CIG:Z60328DF76 |
09-08-2021 |
24-08-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
772 |
2020 |
558 |
24-07-2020 |
LIQUIDAZIONE € 305,00 in favore della Ditta Zappulla Antonino per i lavori di “Frangizzolatura per realizzazione di fascia tagliafuoco di un terreno bene confiscato in C.da Mondoletto” CIG= ZB52D58AC8 |
30-07-2020 |
14-08-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
796 |
2019 |
558 |
10-07-2019 |
LIQUIDAZIONE € 372,10 in favore della Ditta Gulino Angelo & C.snc per “fornitura e montaggio n.1 armadio con ante scorrevoli in metallo con serratura e top superiore”
CIG= Z2528B44F5 |
10-07-2019 |
25-07-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
987 |
2016 |
558 |
28-09-2016 |
Impegno di spesa per manutenzione PC ufficio Tecnico e assistenza ufficio anagrafe
CIG:Z39B1B2FA |
29-09-2016 |
14-10-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
758 |
2022 |
558 |
20-07-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BUONI PASTO ANNO 2022. CIG Z99371CA48 |
20-07-2022 |
04-08-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
901 |
2015 |
558 |
12-08-2015 |
Liquidazione in favore del Telecom Italia Spa con sede in via Gaetano Negri n.1 a Milano,
con P. IVA 00488410010 per complessivi € 3.149,37 pagamento per i lavori di spostamento
cavi impianto telefonico nell'ambito dell'intervento di "Riqualificazione Q |
12-08-2015 |
27-08-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
935 |
2017 |
558 |
17-08-2017 |
Impegnare e Liquidare fatture Telecom IV ° Bimestre 2017
CIG: ZF71D6536D |
18-08-2017 |
02-09-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
951 |
2018 |
558 |
03-08-2018 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante
automezzi comunali giugno 2018 CIG: ZAE217F4AC |
28-08-2018 |
12-09-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1073 |
2014 |
557 |
24-09-2014 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva - Mese MAGGIO 2014 |
30-09-2014 |
15-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
950 |
2018 |
557 |
03-08-2018 |
Impegnare e liquidare alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura
n.7X02862156 DEL 13/07/2018 – periodo maggio – giugno 2018 |
28-08-2018 |
12-09-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
900 |
2015 |
557 |
12-08-2015 |
Lavori di "Riqualificazione Quartiere Bagherino-Stazzone -Riqualificazione funzionale di
Piazza Rosario Gallo e via Castello"- CUP: E42F10000790006 -
- Liquidazione per competenze RUP in acconto (3°) al personale dell'UTC -(acconto per III,
IV, V e VI |
12-08-2015 |
27-08-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
934 |
2017 |
557 |
17-08-2017 |
Impegnare e liquidare alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n.7X03127041
del 14/07/2017 - periodo maggio - giugno 2017
CIG:Z261E71A6A |
18-08-2017 |
02-09-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
764 |
2020 |
557 |
23-07-2020 |
Cantieri regionali di lavoro per disoccupati ai sensi dell’art.15 comma II della legge regionale 17 marzo 2016 n°3- Decreti D.DG. 3353 e 3354 del 15.10.2019 di finanziamento dei cantieri di lavoro n°250 e 251/PA- Determina a contrarre, impegno ed affidame |
27-07-2020 |
11-08-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
986 |
2016 |
557 |
28-09-2016 |
Riversamento al Comune di Civitella del Tronto (TE) per somma erroneamente versata al
Comune di Collesano, da parte del Sig.ra Bonelli Maria C.F. BNL MRA 66R50 A462O,
relativamente all'anno d'imposta 2014 |
29-09-2016 |
14-10-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1034 |
2013 |
557 |
23-09-2013 |
Liquidazione Banca Sistema s.p.a. per conguaglio dei crediti ceduti da Enel
Energia. CIG:ZAB0B8AC40 |
25-09-2013 |
10-10-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
812 |
2021 |
557 |
05-08-2021 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo Comune –
Mese di gennaio e febbraio 2021.CIG: ZD52F85624 |
09-08-2021 |
24-08-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
773 |
2022 |
557 |
20-07-2022 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 37 DELL’02.07.2022 AD
ECOLOGIA E AMBIENTE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, QUALE CONGUAGLIO SPESE DI
GESTIONE ANNO 2019 |
21-07-2022 |
05-08-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
795 |
2019 |
557 |
10-07-2019 |
Liquidazione di € 109,80 in favore della Ditta ITALFIRE s.r.l. per la fornitura di n.1 manichetta UNI 70 da mt 20 raccordata 804 “ CIG= ZD928D096D |
10-07-2019 |
25-07-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1033 |
2013 |
556 |
23-09-2013 |
Liquidazione di €. 78,70 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
per il mese di luglio e agosto 2013. e quota fissa per spogliatoi campo sportivo
CIG: ZAA09183AB |
25-09-2013 |
10-10-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
811 |
2021 |
556 |
05-08-2021 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo Comune –
Mese di Luglio 2021.CIG: ZD52F85624 |
09-08-2021 |
24-08-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
1005 |
2012 |
556 |
20-08-2012 |
:Liquidazione alla Ditta Evolution Sistem di Filippo La Torre per fornitura materiale
informatico. |
31-08-2012 |
15-09-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
757 |
2022 |
556 |
20-07-2022 |
IMPEGNO E AFFIDAMENTO AL SIG. VISCONTI NATALE PER UNO SPETTACOLO
PER BAMBINI PER IL GIORNO 27 LUGLIO 2022. |
20-07-2022 |
04-08-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
794 |
2019 |
556 |
08-07-2019 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME PER PUBBLICAZIONE SULLA GURS
DELL'AVVISO RIGUARDANTE LA PROCEDURA DI MOBILITA’ VOLONTARIA PER
LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO-GEOMETRA,
CATEGORIA “C”, POSIZIONE ECONOMICA “C1” A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO |
10-07-2019 |
25-07-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
763 |
2020 |
556 |
23-07-2020 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta Sanitaria
di Curione Adelina |
27-07-2020 |
11-08-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
985 |
2016 |
556 |
28-09-2016 |
Impegno e liquidazione quota riparto spese fornitura locali SCICA 45 di Cefalù –
II°/III°/IV° Bimestre 2016 |
29-09-2016 |
14-10-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1072 |
2014 |
556 |
24-09-2014 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva - Mese LUGLIO 2014 |
30-09-2014 |
15-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
899 |
2015 |
556 |
12-08-2015 |
Lavori di "Riqualificazione Quartiere Bagherino-Stazzone - Riqualificazione funzionale di
Piazza Rosario Gallo e via Castello"- CUP: E42F10000790006 - Liquidazione in favore della
Ditta Emmecci srl con sede in via Antonio Jerone n.25 a Gangi (PA), P. IV |
12-08-2015 |
27-08-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
933 |
2017 |
556 |
17-08-2017 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio " Nuvola It Internet Busines 7M
Adaptive 512 - 4° Bim 2017
CIG: Z611E05042 |
18-08-2017 |
02-09-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
900 |
2018 |
556 |
03-08-2018 |
Liquidazione di € 2.061,13 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi Ecologici srl per gestione impianto di depurazione generale mese di giugno 2018- Saldo fattura n. 175/2018 . CIG= 6432599C9C |
08-08-2018 |
23-08-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
762 |
2020 |
555 |
23-07-2020 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta Carni e
Salumi di Signorello Giovanni & C. SAS. |
27-07-2020 |
11-08-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
984 |
2016 |
555 |
28-09-2016 |
Affidamento diretto i sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs. n 50/2016 alla Ditta
Discovery Madonie sas per fornitura pneumatici Fiat Grande Punto.
CIG: ZB41B43FC9 |
29-09-2016 |
14-10-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1071 |
2014 |
555 |
24-09-2014 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva - Mese GIUGNO 2014 |
30-09-2014 |
15-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
898 |
2015 |
555 |
12-08-2015 |
Liquidazione in favore del Comune di Collesano per complessivi € 1.187,21 per recupero
somme anticipate per spese di allaccio per fornitura di energia elettrica relativa
all'impianto di pubblica illuminazione realizzato negli ambiti interessati dall'int |
12-08-2015 |
27-08-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
932 |
2017 |
555 |
17-08-2017 |
Liquidazione per fornitura - faldoni di diverse misure CIG :Z411F6B251 |
18-08-2017 |
02-09-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
899 |
2018 |
555 |
03-08-2018 |
Determina a Contrarre, affidamento e impegno per “collocazione di n.1 idrante lungo la S.P. 9 in C.da Drinzi ” ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 - CIG= ZF92485E67 |
08-08-2018 |
23-08-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
784 |
2019 |
555 |
05-07-2019 |
Liquidazione somma per polizza assicurativa n. 95623615 del 05.06.2019 codice ditta n°. 5820246/76
per gestione Cantiere di Servizi di cui alla Direttiva Assessoriale 26/07/2013 GURS n. 39 del 23/08/2013 |
05-07-2019 |
20-07-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1032 |
2013 |
555 |
23-09-2013 |
Liquidazione di €. 69,00 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
per il mese luglio e agosto 2013.
CIG: Z6909183CC |
25-09-2013 |
10-10-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
810 |
2021 |
555 |
05-08-2021 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta Sanitaria
di Curione Adelina |
09-08-2021 |
24-08-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
1004 |
2012 |
555 |
20-08-2012 |
Liquidazione alla ditta Gulino Angelo & C. s.n.c. per manutenzione e revisione fotocopiatori
e sostituzione di alcune parti. |
31-08-2012 |
15-09-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
756 |
2022 |
555 |
20-07-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ONERI SIAE PER ESIBIZIONE MUSICALE
PER LA SERATA DEL 22 LUGLIO 2022. |
20-07-2022 |
04-08-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
983 |
2016 |
554 |
28-09-2016 |
Integrazione orario di lavoro dipendenti contrattisi |
29-09-2016 |
14-10-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
898 |
2018 |
554 |
03-08-2018 |
LIQUIDAZIONE € 710,37 in favore della Ditta Delta Impianti di Lo Mario & C. s.a.s. per “Lavori di messa in sicurezza cancello scorrevole con automazione presso edificio comunale adibito a Caserma C.C.” - CIG= ZE62456652 |
08-08-2018 |
23-08-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1031 |
2013 |
554 |
23-09-2013 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom V ° Bimestre 2013
CIG:ZB20B85EB8 |
25-09-2013 |
10-10-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1003 |
2012 |
554 |
20-08-2012 |
Liquidazione alla Ditta DATANET s.r.l. per fornitura software modello 770
semplificato CIG: ZDB060A268 |
31-08-2012 |
15-09-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
755 |
2022 |
554 |
20-07-2022 |
IMPEGNO E AFFIDAMENTO AL SIG. DISPENZA FRANCESCO RAPPRESENTANTE
DEL GRUPPO “ARDUO” PER UNA ESIBIZIONE MUSICALE PER IL GIORNO 22 LUGLIO 2022. |
20-07-2022 |
04-08-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
761 |
2020 |
554 |
23-07-2020 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta Spidy
Pollo di Saletta Vincenzo |
27-07-2020 |
11-08-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
783 |
2019 |
554 |
05-07-2019 |
Integrazione impegno di spesa per il servizio di trasporto alunni pendolari varie tratte. A.S. 2018/2019. Ditta
Ast |
05-07-2019 |
20-07-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
809 |
2021 |
554 |
05-08-2021 |
Affidamento e impegno di spesa a “Radio Time” per servizio intrattenimento musicale -29
agosto2021- Cig: Z5732AB890. |
09-08-2021 |
24-08-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
1070 |
2014 |
554 |
24-09-2014 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva - Mese APRILE 2014 |
30-09-2014 |
15-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
897 |
2015 |
554 |
12-08-2015 |
Liquidazione in favore del Comune di Collesano per complessivi € 391,10 per recupero somme
anticipate per spese di allaccio per fornitura di gas metano negli immobili siti in Piazza
Castello interessati dai lavori di "Riqualificazione Quartiere Bagherin |
12-08-2015 |
27-08-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
931 |
2017 |
554 |
17-08-2017 |
Liquidazione per fornitura carta A3 e A4 per fotocopiatori - CIG :ZF41F6B18A |
18-08-2017 |
02-09-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
760 |
2020 |
553 |
23-07-2020 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta “Le
fantasie delle carni” di Lo Re Francesco |
27-07-2020 |
11-08-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
782 |
2019 |
553 |
05-07-2019 |
Liquidazione attività lavorativa donne mese di Aprile , maggio e giugno 2019 |
05-07-2019 |
20-07-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
978 |
2016 |
553 |
23-09-2016 |
Impegno di spesa per servizio assistenza all' autonomia e alla comunicazione - anno
scolastico 2016/2017 |
23-09-2016 |
08-10-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
808 |
2021 |
553 |
05-08-2021 |
Affidamento e impegno di spesa ala Band “Barracuda Entertainment” per concerto musicale
- Estate Collesanese 2021 - CIG: ZDE32ABF89 |
09-08-2021 |
24-08-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
1069 |
2014 |
553 |
24-09-2014 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva - Mese MARZO 2014 |
30-09-2014 |
15-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
897 |
2018 |
553 |
03-08-2018 |
Liquidazione di € 5.657,20 Iva inclusa, in favore della Ditta Delta Impianti di Lo Re Mario & C. S.a.s. per gestione impianto di Pubblica Illuminazione bimestre maggio e giugno 2018– Saldo fattura n. 8E/2018 . CIG=Z221F72D58 |
08-08-2018 |
23-08-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
930 |
2017 |
553 |
17-08-2017 |
liquidazione per rinnovo casella posta elettronica certificata dell'Area Economica -
Finanziaria
CIG: ZF21F1AC96 |
18-08-2017 |
02-09-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1030 |
2013 |
553 |
23-09-2013 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo luglio 2013
CIG: ZE20B8F5E7 |
25-09-2013 |
10-10-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1002 |
2012 |
553 |
20-08-2012 |
Liquidazione alla Ditta Karnak Italia s.r.l. per fornitura toner per stampanti laser.
CIG: ZA7060A21E |
31-08-2012 |
15-09-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1068 |
2014 |
553 |
24-09-2014 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva - Mese MARZO 2014 |
30-09-2014 |
15-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
754 |
2022 |
553 |
20-07-2022 |
LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO COSTO ABBONAMENTI TRATTE VARIE GENNAIO
– MAGGIO 2022 |
20-07-2022 |
04-08-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
896 |
2015 |
553 |
11-08-2015 |
Liquidazione Fatt. n.215del 31.07.2015 ditta Datanet s.r.l per studio e affiancamento
operativo all'elaborazione del piano tariffario TARI 2015.CIG. Z911564956 |
12-08-2015 |
27-08-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
895 |
2015 |
552 |
11-08-2015 |
Liquidazione rimborso libri di testo a.s. 2012/2013.
Compensazione debitoria a Ippolito R. |
12-08-2015 |
27-08-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1067 |
2014 |
552 |
24-09-2014 |
Liquidazione maggiorazione orario festivo in favore del personale in servizio c/o il Museo Targa
Florio, effettuato nei mesi di maggio, giugno e luglio 2014 |
30-09-2014 |
15-10-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1001 |
2012 |
552 |
20-08-2012 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo giugno 2012 e conguagli
anni precedenti. |
31-08-2012 |
15-09-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
753 |
2022 |
552 |
20-07-2022 |
LIQUIDAZIONE ONERI SIAE PER LE MANIFESTAZIONI RASSEGNA MUSICALE
DEL 11.04.2022 E SOLENNE PROCESSIONE DEL VENERDI SANTO DEL 15.04. 2022 |
20-07-2022 |
04-08-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
1044 |
2013 |
552 |
20-09-2013 |
Servizio assicurativo “ Attività lavorativa donne biennio 2013/2015” –
Affidamento e impegno di spesa.
CIG: N. Z4F0B7EFB7 |
01-10-2013 |
16-10-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
759 |
2020 |
552 |
23-07-2020 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta Carni e
Salumi di Signorello Giovanni & C. SAS |
27-07-2020 |
11-08-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
977 |
2016 |
552 |
23-09-2016 |
Liquidazione Fatt. n. 241 del 01.08.2016 ditta Datanet s.r.l per servizio di assistenza
alla elaborazione, stampa, piegatura, imbustamento, affrancatura e spedizione degli avvisi
di pagamento TARI 2016. SaldoCIG. Z4919C74B5 |
23-09-2016 |
08-10-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
807 |
2021 |
552 |
05-08-2021 |
Affidamento e impegno di spesa servizio amplificazione all’Associazione Decibel di Arcara
Salvatore – Diverse date agosto 2021 - Cig: ZF532AB8FD |
09-08-2021 |
24-08-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
896 |
2018 |
552 |
03-08-2018 |
Liquidazione € 519,11 in favore della ditta GDA Systems srl per manutenzione ordinaria impianto di depurazione acqua per uso potabile “Fontana Mora” – Intervento Mese LUGLIO 2018 – Fatt. n.3/10 del 20.07.2018–
CIG= Z9C23FBBDF |
08-08-2018 |
23-08-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
929 |
2017 |
552 |
17-08-2017 |
Servizio di assistenza alla elaborazione file XBRL ( Bilancio di previsione 2016) da
inviare alla Bdap( Banca dati pubblica amministrazione) previsto dal DM 12 maggio 2016 -
liquidazione - CIG: Z161F2CB65 |
18-08-2017 |
02-09-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
781 |
2019 |
551 |
04-07-2019 |
LIQUIDAZIONE € 500,00 in favore della Ditta LAC _Laboratorio Arte di Catalano Mariano per riparazione infissi aula consiliare Comune di Collesano – CIG= ZEE2843C16 |
05-07-2019 |
20-07-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
758 |
2020 |
551 |
23-07-2020 |
Liquidazione alla Comunità Alloggio “La Vita è bella” per retta ricovero anziano gestita dalla Soc.Coop. Casale di
Campofelice Di Roccella .Giugno 2020 . CIG Z262AD8880 |
27-07-2020 |
11-08-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
928 |
2017 |
551 |
17-08-2017 |
LIQUIDAZIONE € 976,00 in favore della Ditta SEPA CASA srl per "Interventi di manutenzione
presso gli istituti scolastici di Collesano" - CIG: Z2D1BB2776 |
18-08-2017 |
02-09-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
976 |
2016 |
551 |
22-09-2016 |
Impegno di spesa per “reggenza a scavalco” al Segretario comunale Dott.ssa Eleonora Di
Fede - 12 Settembre 2016 |
23-09-2016 |
08-10-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1057 |
2013 |
551 |
20-09-2013 |
Avviamento attività lavorativa donne per il biennio 2013/2015 |
03-10-2013 |
18-10-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1065 |
2014 |
551 |
24-09-2014 |
Liquidazione Fatt. n. 224 del 15.09.2014 ditta Datanet s.r.l a saldo per servizio di
postalizzazione bollette TARI 2014 .
CIG. Z040FDAA81 |
30-09-2014 |
15-10-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
895 |
2018 |
551 |
03-08-2018 |
LIQUIDAZIONE € 387,00 in favore della Ditta Agri – Imera di Taravella Giuseppe & C snc per “fornitura addobbi floreali centro abitato” CIG= Z9423D6F65 |
08-08-2018 |
23-08-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
774 |
2022 |
551 |
20-07-2022 |
ATTRIBUZIONE DI SPECIFICHE RESPONSABILITà AI SENSI DELL’ART. 17 COMMA
2 LETT.F) CCNL 01/04/1999 ART. 70 QUINQUIES DEL CCNL 2016/2018. |
21-07-2022 |
05-08-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
920 |
2021 |
551 |
04-08-2021 |
Liquidazione Fatt. n. FVL277 del 26.07.2021 ditta GOLEM NET SRL per servizio di
supporto tecnico per redazione piano tariffario TARI 2021. CIG. Z6430C8330 |
07-09-2021 |
22-09-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1000 |
2012 |
551 |
20-08-2012 |
Liquidazione di €. 1.079,63 relative alle fatture di maggio – giugno – luglio 2012 IVA
inclusa, in favore della ditta La Russa Teresa con sede in via Palermo a Collesano, per la
fornitura di materiale per acquedotto. CIG: Z640606CC3 |
31-08-2012 |
15-09-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
780 |
2019 |
550 |
04-07-2019 |
LIQUIDAZIONE € 500,00 in favore del Geol. Piergiorgio Cannatella per competenze tecniche relative alla redazione dello studio geologico a supporto della progettazione esecutiva per la realizzazione di n. 25 loculi prefabbricati da collocarsi nella zona su |
05-07-2019 |
20-07-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
999 |
2012 |
550 |
20-08-2012 |
Liquidazione alla Ditta C@rtoweb di Cirrito Vincenzo per fornitura cartucce per
stampanti in dotazione del Comune. CIG: ZC1060A243 |
31-08-2012 |
15-09-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
806 |
2021 |
550 |
04-08-2021 |
Liquidazione in favore del Dott. Geologo Ilarda Gandolfo per la redazione dello
studio geologico a supporto della progettazione esecutiva per i lavori di
“Consolidamento del Costone Roccioso sito in c.da S. Croce a Monte di via
Isnello”
C.U.P.: J49D16 |
09-08-2021 |
24-08-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
894 |
2015 |
550 |
11-08-2015 |
Liquidazione lavoro straordinario personale ufficio tributi |
12-08-2015 |
27-08-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
894 |
2018 |
550 |
03-08-2018 |
LIQUIDAZIONE € 1.464,00 in favore della Ditta Misita Rosario per lavori di “Manutenzione strada comunale C.da Comune e C.da Pedale” - CIG= ZAF23B70FC |
08-08-2018 |
23-08-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
927 |
2017 |
550 |
17-08-2017 |
Liquidazione € 671,00 in favore della Ditta Perfectpoli di Cavallino Giovanni per n. 1
intervento di disinfestazione contro mosche e zanzare del centro abitato del Comune di
Collesano e Borgo Eras "A". CIG= Z811F54E02 |
18-08-2017 |
02-09-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
975 |
2016 |
550 |
22-09-2016 |
Impegno di spesa per “reggenza a scavalco” al Segretario comunale Dott. Ernesto Amaducci
- Dal 13 al 30 Settembre 2016 |
23-09-2016 |
08-10-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1066 |
2014 |
550 |
24-09-2014 |
Tares anno 2013. Rimborso somma non dovuta |
30-09-2014 |
15-10-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1043 |
2013 |
550 |
16-09-2013 |
Affidamento servizio trasporto alunni pendolari, tratta Collesano – Cefalù e viceversa. Anno Scolastico 2013/2014.
CIG 5203766 |
01-10-2013 |
16-10-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
752 |
2022 |
550 |
19-07-2022 |
ULTERIORE LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO COMUNALI CARTOLERIA CARTOLAND
DI CALCAVECCHIO G.&V. A S. 2021/2022 |
20-07-2022 |
04-08-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
147 |
2015 |
55 |
06-02-2015 |
liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo novembre 2014
CIG: Z041315311 |
06-02-2015 |
21-02-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
239 |
2013 |
55 |
08-02-2013 |
Affidamento fornitura coriandoli alla Cartoleria Di Cesare Maria in occasione del Carnevale 2013.
CIG.Z8408A0DD47 |
19-02-2013 |
06-03-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
522 |
2019 |
55 |
09-05-2019 |
Divieto di sosta Piazza Garibaldi - gg. 12 Maggio 2019. |
09-05-2019 |
24-05-2019 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
123 |
2019 |
55 |
25-01-2019 |
Liquidazione di € 4.578,60 Iva inclusa, in favore della Ditta CPS srl per gestione impianto di depurazione generale mesi di aprile e maggio 2018- Saldo fattura n. 32 e 38/2018 . CIG= 6432599C9C |
05-02-2019 |
20-02-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
114 |
2022 |
55 |
04-02-2022 |
BONUS FIGLIO 1° SEMESTRE 2020_ LIQUIDAZIONE SOMME |
08-02-2022 |
23-02-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
147 |
2016 |
55 |
24-02-2016 |
RIORGANIZZAZIONE DELL'AREA TECNICA- MANUTENTIVA |
24-02-2016 |
10-03-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
116 |
2018 |
55 |
05-02-2018 |
Società Ecologia ed Ambiente - Contratto di servizio di igiene urbana - Impegno di spesa
di €. 36.076,34 per gestione dei servizi di igiene urbana - periodo Gennaio 2018 - |
07-02-2018 |
22-02-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
293 |
2014 |
55 |
04-02-2014 |
Liquidazione di €. 86.019,11 a favore della Società Ecologia ed Ambiente S.p.A. per gestione
dei servizi d’igiene urbana, ACCONTO 50% - I° trimestre anno 2014 (Gennaio 2014) – gestione
Commissario Straordinario – Fatt.09/14. |
05-03-2014 |
20-03-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
150 |
2012 |
55 |
30-01-2012 |
Liquidazione Ditta Centro Pasti caldi Crocco D’Oro di Sireci Vincenza per fornitura
pasti caldi Scuola dell’Infanzia Primaria e Secondaria mesi di ottobre, novembre e dicembre 2011.
CIG:Z7E012CFB5 |
01-02-2012 |
16-02-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
130 |
2021 |
55 |
03-02-2021 |
Liquidazione per servizio di educativa minori - Periodo ottobre 2020 . CIG Z462C13BD5 |
04-02-2021 |
19-02-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
864 |
2018 |
549 |
27-07-2018 |
Liquidazione alla Ditta DATANET s.r.l. per fornitura software inventario
dei beni immobili e dei beni mobili- conversione nostro database e riclassificazione secondo
D.Lgs 118/2011 – CIG: ZFA2047DD3 |
30-07-2018 |
14-08-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
772 |
2022 |
549 |
18-07-2022 |
D.D.G. N°2963 DEL 06.10.2020 DI FINANZIAMENTO – LAVORI DI “ RESTAURO E
RISANAMENTO CONSERVATIVO DEI RUDERI DEL CASTELLO”- COD. CARONTE
SI_1_16897- CUP E43I18000060006 – CIG 863232431E - CONTRATTO N°4/2021.
LIQUIDAZIONE 1° SAL ALL’IMPRESA DOLMEN S.R.L. |
21-07-2022 |
05-08-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
926 |
2017 |
549 |
17-08-2017 |
Determina a Contrarre per il servizio di " spurgo condotta fognaria principale Via Regina
Margherita" con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs.
50/2016;
Impegno di spesa e affidamento - CIG = Z981FA430D |
18-08-2017 |
02-09-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
974 |
2016 |
549 |
22-09-2016 |
Impegno di spesa per contributo all' Istituto Comprensivo di Collesano per il "Convegno
nazionale dei Baby Sindaci Coloriamo il nostro futuro" A.S. 2015/2016 |
23-09-2016 |
08-10-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1042 |
2013 |
549 |
16-09-2013 |
Affidamento servizio trasporto alunni pendolari –Tratta Collesano – Caccamo/Collesano- Termini
Imerese e viceversa. AS. 2013/2014 CIG Z160B7EF0F |
01-10-2013 |
16-10-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
893 |
2015 |
549 |
10-08-2015 |
Selezione pubblica per il conferimento di n.1 incarico professionale di Assistente sociale
presso i Servizi Sociali Comunali - Approvazione Avviso Pubblico |
12-08-2015 |
27-08-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
810 |
2022 |
549 |
18-07-2022 |
D.D.G. N°2963 DEL 06.10.2020 DI FINANZIAMENTO – LAVORI DI “ RESTAURO E
RISANAMENTO CONSERVATIVO DEI RUDERI DEL CASTELLO”- COD. CARONTE
SI_1_16897- CUP E43I18000060006 – CIG 863232431E - CONTRATTO N°4/2021.
LIQUIDAZIONE 1° SAL ALL’IMPRESA DOLMEN S.R.L. |
03-08-2022 |
18-08-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1060 |
2014 |
549 |
24-09-2014 |
Affidamento alla ditta Datanet s.r.l per fornitura piattaforma TASI ( Tassa servizi
indivisibili ) CIG. Z9A10EAEF5 |
26-09-2014 |
11-10-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
998 |
2012 |
549 |
20-08-2012 |
Liquidazione di €. 50,50 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
Periodo GIUGNO 2012. |
31-08-2012 |
15-09-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
805 |
2021 |
549 |
04-08-2021 |
Liquidazione in favore dell’Ing. Stagno Vincenzo per il servizio di “Coordinatore
della Sicurezza in fase di progettazione esecutiva e di esecuzione” per i lavori di
“Consolidamento del Costone Roccioso sito in c.da S. Croce a Monte di via
Isnello”
C. |
09-08-2021 |
24-08-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
892 |
2015 |
548 |
10-08-2015 |
Integrazione salariale personale A.S.U. di cui al progetto n. 9036/97, ai sensi dell'art.
8 del D.L.vo n. 468/97 - Lavoratore Giallombardo Domenico - Periodo n. 5 settimane - dal
11.08.2015 al 14.09.2015 |
12-08-2015 |
27-08-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1000 |
2013 |
548 |
13-09-2013 |
Servizio trasporto alunni pendolari A.S. 2013/2014. – Scelta metodo di gara |
16-09-2013 |
01-10-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
997 |
2012 |
548 |
20-08-2012 |
Liquidazione di €. 34,30 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
per il mese di giugno 2012. |
31-08-2012 |
15-09-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
751 |
2022 |
548 |
18-07-2022 |
LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE DITTA AMBIENTE E TECNOLOGIA SRL CON
SEDE A ENNA, C.DA COZZO VUTURO, FATTURA N. PA300 DEL 30/06/2022 DI €. 6.536,27
PER CONFERIMENTO IN DISCARICA COZZO VUTURO VASCA B1 COMUNE DI COLLESANO
DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI CER 20030 |
20-07-2022 |
04-08-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
925 |
2017 |
548 |
16-08-2017 |
Aumento fondo economato per il periodo giugno -luglio -agosto 2017 |
18-08-2017 |
02-09-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
973 |
2016 |
548 |
22-09-2016 |
Compartecipazione spese ricovero disabile. Anno 2016. Impegno di spesa |
23-09-2016 |
08-10-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
792 |
2019 |
548 |
02-07-2019 |
Liquidazione contributo in favore del Comitato “S Antonio da Padova”-anno 2019 |
08-07-2019 |
23-07-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
996 |
2012 |
547 |
20-08-2012 |
Liquidazione alla Sorgenia fattura n. MM1334793/2012 periodo maggio/giugno 2012 |
31-08-2012 |
15-09-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
924 |
2017 |
547 |
14-08-2017 |
Liquidazione indennità di reperibilità agli ufficiali dello Stato Civile La Duca Anna e
La Duca Salvatrice dall' 01.07.2017 al 31.07.2017 |
18-08-2017 |
02-09-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
891 |
2015 |
547 |
10-08-2015 |
Impegno e liquidazione per Oneri SIAE . Manifestazioni Estate 2015 |
12-08-2015 |
27-08-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
863 |
2018 |
547 |
26-07-2018 |
Impegnare e liquidare di €. 153,81 per fornitura metano presso gli Edifici
comunali
Mese di GIUGNO 2018 CIG: Z6B2479078 |
30-07-2018 |
14-08-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
798 |
2021 |
547 |
03-08-2021 |
Affidamento e impegno di spesa di € 135,00 (eurocentotrentacinque/00) in favore della
Ferramenta Matassa S.R.L. con sede a Cefalù per fornitura di n. 1 spartitraffico giallo kg. 25._
CIG. Z9D3295CBC - COD.UNIVOCO UF61OT |
04-08-2021 |
19-08-2021 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
740 |
2022 |
547 |
18-07-2022 |
LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE ARESS FABIOLA. PROGETTI SERVIZIO CIVILE
“TEMPO PER SERVIRE” “L’ ISOLA DEI TESORI” E “UN POSTO MIGLIORE. SALDO |
19-07-2022 |
03-08-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
776 |
2019 |
547 |
02-07-2019 |
Liquidazione mese di Giugno 2019 al Sig. Corsello Nicola per incarico di “Esperto del Sindaco per le attività inerenti la Comunicazione e l’Informazione Istituzionale collegate all’attuazione del programma elettorale inerenti le progettualità strategiche |
03-07-2019 |
18-07-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
966 |
2016 |
547 |
21-09-2016 |
Atto di transazione tra il Comune di Collesano e la Sig.ra Dispenza Rosa per procedimento
n. 95/2016 R.G. della Corte di Appello di Palermo. Impegno di spesa |
21-09-2016 |
06-10-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
746 |
2020 |
547 |
22-07-2020 |
Liquidazione alla Cartoleria di Gargano Maria Angela per fornitura carta formato A4
per fotocopie . Cig:Z3E2D59DB1 |
23-07-2020 |
07-08-2020 |
AREA 6 - STAFF SINDACO, ECONOMATO |
Determine |
1232 |
2013 |
547 |
13-09-2013 |
Impegno di spesa per Oneri SIAE . SS. Crocifisso |
04-11-2013 |
19-11-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1038 |
2014 |
547 |
24-09-2014 |
Rettifica bando per l’affidamento del servizio di refezione scolastica. Anno Scolastico
2014/2015. |
24-09-2014 |
06-10-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
741 |
2022 |
546 |
18-07-2022 |
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 C.2) LETTERA A) DEL D.LGS
50/16, PER FORNITURA CARTA FORMATO A4 E A3 PER FOTOCOPIE . CIG: Z89371572D |
19-07-2022 |
03-08-2022 |
GENERALE |
Determinazioni |
965 |
2016 |
546 |
21-09-2016 |
Liquidazione della somma di € 4.000,00 per invio corrispondenza Macchina affrancatrice
Neopost is 350 matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) - Comune di Collesano - CIG
ZE3067B0A0 |
21-09-2016 |
06-10-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1010 |
2013 |
546 |
13-09-2013 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali agosto
2013 - scuolabus e autobotte CIG: ZE60B75161 |
19-09-2013 |
04-10-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1044 |
2014 |
546 |
24-09-2014 |
FES 2013 - Liquidazione Fondi ex art. 16 LR 41/96 e premio di produttività al personale di ruolo e
contrattista appartenente all’ Area Socio Assistenziale Scolastica - ex art. 17 C.C.N.L. |
25-09-2014 |
10-10-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
995 |
2012 |
546 |
17-08-2012 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali luglio
2012. scuolabus |
31-08-2012 |
15-09-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
921 |
2017 |
546 |
10-08-2017 |
Impegno di spesa per affidamento consulenza all'Ing. Guzzio Giampiero aggiornamento
Giudici Popolari Biennio 2018/2019- CIG ZE01F9F178: |
14-08-2017 |
29-08-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
890 |
2015 |
546 |
10-08-2015 |
Affidamento spettacolo musicale di " Roy Paci e Aretuska" all' Associazione Culturale
Amantiarts Music . CIG Z9215A23F5 |
12-08-2015 |
27-08-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
862 |
2018 |
546 |
26-07-2018 |
Impegnare e liquidare la somma di €. 175,15 per fornitura metano presso gli
Edifici scolastici mese di giugno 2018 CIG: ZC52478A55 |
30-07-2018 |
14-08-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
797 |
2021 |
546 |
03-08-2021 |
Affidamento e impegno di spesa di € 574,40 (Eurocinquecentosettantaquattro/40) in
favore della Ditta La Russa Teresa con sede a Collesano per fornitura n. 3
spartitraffico bianco, diluente e materiale per segnaletica orizzontale e verticale_
CIG. Z9032 |
04-08-2021 |
19-08-2021 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
994 |
2012 |
545 |
17-08-2012 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali luglio 2012 |
31-08-2012 |
15-09-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
889 |
2015 |
545 |
10-08-2015 |
Impegno servizio assicurativo "Incendio e Furto Museo Targa Florio" - Anno 2015 |
12-08-2015 |
27-08-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
861 |
2018 |
545 |
26-07-2018 |
Impegnare e liquidare la somma di €. 313,25 per fornitura metano presso gli
Edifici scolastici mese di MAGGIO 2018 CIG: ZC52478A55 |
30-07-2018 |
14-08-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
916 |
2017 |
545 |
09-08-2017 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva – Mese di
GIUGNO 2017 |
09-08-2017 |
24-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
964 |
2016 |
545 |
21-09-2016 |
Impegno di spesa per erogazione buono socio sanitario - Anno 2015 |
21-09-2016 |
06-10-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
779 |
2019 |
545 |
02-07-2019 |
Liquidazione compensi ai Presidenti e ai componenti dei seggi elettorali comunali per le Elezioni Europee del 26 maggio 2019. |
05-07-2019 |
20-07-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
739 |
2022 |
545 |
18-07-2022 |
LIQUIDAZIONE SOMME PER AFFIDAMENTO E INCARICO PER LE VISITE MEDICHE
ALLA SOCIETà DIESSE GROUP DI PALERMO CON SEDE NELLA VIA RESUTTANA N. 360 AI
SOGGETTI DA AVVIARE AL CANTIERE DI SERVIZI DI CUI ALLA DIRETTIVA ASSESSORIALE
26/07/2013 GURS N. 39 DEL 23/0 |
19-07-2022 |
03-08-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
757 |
2020 |
545 |
21-07-2020 |
Liquidazione di € 200,00 (Euroduecento/00) in favore della Ditta DIEMMEBI
di Bartolo Di Matteo con sede a Collesano (PA) per fornitura materiale per
segnaletica stradale_CIG:ZDF2BCEED3_ |
27-07-2020 |
11-08-2020 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1009 |
2013 |
545 |
13-09-2013 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali agosto
2013 - CIG: ZE60B75161 |
19-09-2013 |
04-10-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
963 |
2016 |
544 |
21-09-2016 |
Rimborso spese di trasporto per riabilitazione. Impegno di spesa. Anno 2016 |
21-09-2016 |
06-10-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
750 |
2022 |
544 |
18-07-2022 |
LIQUIDAZIONE DI € 732,00 (EUROSETTECENTOTRENTADUE/00) IN FAVORE
DELLA DITTA ASCIUTTO GOMME PUNTO BIKE DI ASCIUTTO VINCENZO CON SEDE A
COLLESANO (PA) PER FORNITURA DI N. 2 PNEUMATICI PER AUTOMEZZO AUTOBOTTE
COMUNALE.
CIG:Z63365C0D2 |
20-07-2022 |
04-08-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
756 |
2020 |
544 |
21-07-2020 |
Liquidazione di € 666,46 (Euroseicentosessantasei/46) per quota associativa
abbonamento al Servizi Informativi Telematici di Base di Anci Digitale SPA ed al rinnovo
dell’abbonamento al servizio di collegamento alla banca dati ACI-PRA per l’anno 2020.
C |
27-07-2020 |
11-08-2020 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1008 |
2013 |
544 |
13-09-2013 |
Impegno e liquidazione ad Enel Energia fatture pubblica illuminazione
relativa alla fornitura Cod. POD.n. IT001E92891097. Dal mese di maggio a dicembre
2011
CIG:ZBB0B7586B |
19-09-2013 |
04-10-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
791 |
2019 |
544 |
01-07-2019 |
Impegno -Liquidazione all’Economo Comunale |
08-07-2019 |
23-07-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
1033 |
2014 |
544 |
19-09-2014 |
FES 2013 – Liquidazione Fondi ex art.16 LR 41/96 e premio di produttività al
personale di ruolo e contrattista appartenente all’Area Tecnica – Manutentiva ex art. 17
C.C.N.L |
23-09-2014 |
08-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
888 |
2015 |
544 |
10-08-2015 |
Liquidazione contributo economico straordinario Sig. B.S. |
12-08-2015 |
27-08-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
860 |
2018 |
544 |
26-07-2018 |
Liquidazione di €. 207,44 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
Mese di maggio 18 CIG: ZB9216097B |
30-07-2018 |
14-08-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
976 |
2012 |
544 |
17-08-2012 |
Liquidazione spettacolo di danza “ Ballando sotto le Stelle” in occasione dell’estetee@collesano2012
CIG: ZB105F6629 |
22-08-2012 |
06-09-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
915 |
2017 |
544 |
09-08-2017 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento del servizio di " manutenzione
ordinaria automezzi Comunali adibiti al servizio raccolta RSU " ai sensi dell'art. 36
comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; - CIG Z0B1F9540D = |
09-08-2017 |
24-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
796 |
2021 |
543 |
03-08-2021 |
Aree Interne e Montane – Bando Unico territoriale incentivi – Concessione contributi a
fondo perduto alle micro e piccole imprese - liquidazione |
04-08-2021 |
19-08-2021 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
887 |
2015 |
543 |
10-08-2015 |
Liquidazione attività lavorativa donne mesi Aprile-Luglio 2015. |
12-08-2015 |
27-08-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
914 |
2017 |
543 |
09-08-2017 |
Liquidazione contributo in favore del Comitato Corpus Domini. Anno 2017 |
09-08-2017 |
24-08-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
975 |
2012 |
543 |
17-08-2012 |
Liquidazione Assistente Sociale Sig.ra CAMPAGNA Rossella . Saldo incarico 2012. |
22-08-2012 |
06-09-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1025 |
2014 |
543 |
17-09-2014 |
Approvazione graduatoria borse di studio anno scolastico 2013-2014 |
19-09-2014 |
04-10-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
745 |
2020 |
543 |
21-07-2020 |
Impegno di spesa per incarico legale conferito con G.M. n. 30/2020 per opposizione avverso Atto di citazione - Conferimento incarico legale Avv. Marcellino Giuseppe. |
23-07-2020 |
07-08-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
962 |
2016 |
543 |
21-09-2016 |
Integrazione impegno di spesa per servizio assistenza all' autonomia e alla
comunicazione - Anno scolastico 2015/2016 |
21-09-2016 |
06-10-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
859 |
2018 |
543 |
26-07-2018 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio “ Nuvola It Internet Busines
7M Adaptive 512 – Periodo aprile – maggio 2018
CIG: Z6A243C87A |
30-07-2018 |
14-08-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
749 |
2022 |
543 |
18-07-2022 |
LIQUIDAZIONE DI € 104,00 (EUROCENTOQUATTRO/00) IN FAVORE DELLA DITTA
LA RUSSA TERESA CON SEDE A COLLESANO (PA) PER FORNITURA CARTELLI
SEGNALETICA STRADALE VERTICALE.
CIG:Z5636409FD |
20-07-2022 |
04-08-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1007 |
2013 |
543 |
13-09-2013 |
Impegno e liquidazione alla ditta GOLMAR MEDITERRANEA per fornitura canada 6 rotolo cellulosa
e carta igienica per gli uffici. CIG: Z200AD82F5 |
19-09-2013 |
04-10-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
790 |
2019 |
543 |
28-06-2019 |
DISPOSIZIONI RELATIVE AL SERVIZIO ATTIVITA’ LAVORATIVE
DONNE. |
08-07-2019 |
23-07-2019 |
GENERALE |
Determinazioni |
795 |
2021 |
542 |
03-08-2021 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia periodo giugno
2021 |
04-08-2021 |
19-08-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
748 |
2022 |
542 |
18-07-2022 |
LIQUIDAZIONE DI € 135,00 (EUROCENTOCINQUANTA/00) IN FAVORE DELLA DITTA
FERRAMENTA MATASSA S.R.L. CON SEDE A CEFALù (PA) PER FORNITURA N. 1
SPARTITRAFFICO GIALLO KG. 25.
CIG:ZE5361F5E6 |
20-07-2022 |
04-08-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
995 |
2013 |
542 |
13-09-2013 |
Liquidazione € 837,32 in favore della ditta GDA System per manutenzione
ordinaria impianto di depurazione acqua per uso potabile “Fontana Mora”. –
Interventi dei Mesi Luglio e Agosto 2013 – Fatt. n. 594 del 23.07.2013 - Fatt. n.
655 del 09.08.2013 |
16-09-2013 |
01-10-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
913 |
2017 |
542 |
09-08-2017 |
Liquidazione contributo Associazione Madonie Bike per attività sportive svolte nell'anno
2016 |
09-08-2017 |
24-08-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
775 |
2019 |
542 |
27-06-2019 |
Liquidazione per € 3.249,50 in favore dell’Arch. Giovanni Sabella con sede a
Palermo per la progettazione esecutiva per i lavori di “Consolidamento del
Costone Roccioso sito in c.da S. Croce a Monte di via Isnello” – Aggiornamento
Progetto - ACCONTO
C |
03-07-2019 |
18-07-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
886 |
2015 |
542 |
10-08-2015 |
Liquidazione Ditta "Sealtur" per servizio di refezione scolastica Scuola dell'Infanzia e
Primaria. Aprile-Maggio 2015. C.I.G. Z9C13122DO |
12-08-2015 |
27-08-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
856 |
2018 |
542 |
26-07-2018 |
Liquidazione ENPAIA - contributi relativi ad aspettativa ex
Sindaco Meli (periodo agosto 2012- Maggio 2015). |
27-07-2018 |
11-08-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
974 |
2012 |
542 |
17-08-2012 |
Liquidazione spettacolo di Cabaret “ Manlio Dovì con Band Live. Festeggiamenti in onore di San
Vincenzo Ferreri 2012. CIG Z3805E13A4 |
22-08-2012 |
06-09-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1024 |
2014 |
542 |
17-09-2014 |
Impegno di spesa e liquidazione per iscrizione campionato I. a Categoria stagione sportiva 2014/2015
Società Calcio di Collesano. Saldo |
19-09-2014 |
04-10-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
744 |
2020 |
542 |
21-07-2020 |
Impegno di spesa per incarico legale conferito con G.M. n. 11/2020 - Avv. Sciarrino Luigi |
23-07-2020 |
07-08-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
961 |
2016 |
542 |
21-09-2016 |
Maggiori oneri sostenuti dal comune per il servizio sgate- approvazione rendiconto
economico bonus gas ed elettrico |
21-09-2016 |
06-10-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
747 |
2022 |
541 |
18-07-2022 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 7 DELL’08.06.2022 AD
ECOLOGIA E AMBIENTE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, QUALE CONGUAGLIO SPESE DI
GESTIONE ANNO 2018 |
20-07-2022 |
04-08-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
774 |
2019 |
541 |
27-06-2019 |
Liquidazione indennità di reperibilità agli Ufficiali di Stato Civile La Duca Anna
e La Duca Salvatrice mesi di Febbraio e Marzo 2019 |
03-07-2019 |
18-07-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
885 |
2015 |
541 |
10-08-2015 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale Sefora Comunità Alloggio "I Cangurini" per retta
ricovero minore.Periodo maggio-giugno 2015. CIG ZA01291FC5 |
12-08-2015 |
27-08-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
912 |
2017 |
541 |
09-08-2017 |
Liquidazione alla ditta DIEMMEBI per fornitura banner di benvenuto comunità di Yverdon.
CIG: Z261EAFBA1 |
09-08-2017 |
24-08-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
743 |
2020 |
541 |
21-07-2020 |
Liquidazione alla Ditta Infosystem di Indulsi & C. SAS per servizio noleggio fotocopiatore dall’ 01.01.2020 al 31.03.2020. CIG Z1D27ED23D |
23-07-2020 |
07-08-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
800 |
2021 |
541 |
02-08-2021 |
Affidamento alla ditta Datanet s.r.l per servizio di assistenza alla elaborazione,
stampa, piegatura, imbustamento, affrancatura e spedizione degli avvisi di pagamento TARI
2021 con modelli F 24 . CIG:ZE232A7EEC |
04-08-2021 |
19-08-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1032 |
2014 |
541 |
16-09-2014 |
Autorizzazione a contrarre per affidamento in concessione del servizio di
refezione scolastica anno scolastico 2014/2015. Codice CIG: 5751917 .= |
23-09-2014 |
08-10-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
851 |
2018 |
541 |
26-07-2018 |
Liquidazione fattura n. 2/18 per fornitura buoni pasto Ditta Lo Re Francesco. CIG ZF02449441 |
26-07-2018 |
10-08-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
973 |
2012 |
541 |
17-08-2012 |
Liquidazione per fornitura e messa in opera teche mostra ceramica a Palazzo Abatellis |
22-08-2012 |
06-09-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
960 |
2016 |
541 |
21-09-2016 |
Liquidazione per manutenzione PC Area Economica - Finanziaria
CIG:Z8B1ACF99C |
21-09-2016 |
06-10-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
994 |
2013 |
541 |
13-09-2013 |
Liquidazione Pubblikompass Spa per servizio promo-pubblicitario, in occasione della
manifestazione “ A Cerca” e “Processione della Morte e Passione” 2013 |
16-09-2013 |
01-10-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
742 |
2020 |
540 |
21-07-2020 |
Liquidazione dipendenti per missioni effettuate nell'interesse dell'Ente, nel II° semestre 2018 |
23-07-2020 |
07-08-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
809 |
2022 |
540 |
18-07-2022 |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA ENEL X - SOLE – GESTIONE ORDINARIA
IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO OTTOBRE – DICEMBRE 2021 – CIG=
Z8C2FAB4FC |
03-08-2022 |
18-08-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1019 |
2013 |
540 |
13-09-2013 |
Liquidazione della somma di €. 2.407,44 per interventi di manutenzione sul mezzo
comunale Scuolabus Iveco Daily 49E12 - Targa AV466JA |
20-09-2013 |
05-10-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
911 |
2017 |
540 |
08-08-2017 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
giugno 2017 - CIG: ZDD1CBED4F |
09-08-2017 |
24-08-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1023 |
2014 |
540 |
16-09-2014 |
Liquidazione Opera Pia “Genchi Collotti ” di Cefalù per retta ricovero anziana di
questo Comune - I° trimestre 2014.CIG ZF20F666F9 |
19-09-2014 |
04-10-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
855 |
2018 |
540 |
26-07-2018 |
Liquidazione premio annuale polizza assicurativa RCT/O n. 162773124
Unipol Sai con validità 12/07/2018 – 12/07/2019. CIG: ZC62457249 |
27-07-2018 |
11-08-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
959 |
2016 |
540 |
21-09-2016 |
Liquidazione alla Ditta Gulino Angelo & C snc per riparazione fotocopiatori e acquisto
materiale
CIG: Z131AF14E1 |
21-09-2016 |
06-10-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
969 |
2012 |
540 |
17-08-2012 |
Liquidazione lavoro straordinario in favore del Sig. Giallombardo Domenico effettuato per
servizio domiciliare - progetto “ anziani risorsa del presente”. Mese di Luglio 2012 |
22-08-2012 |
06-09-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
794 |
2021 |
540 |
30-07-2021 |
D.D.G. n°2963 del 06.10.2020 di finanziamento – Cod. Caronte SI_1_16897 - Procedure aperta ai sensi dell’art. 60 del D.LGS 50/2016 per l’affidamento dei lavori di “ Restauro e risanamento conservativo dei ruderi del castello”- CUP E43I18000060006 – CIG 86 |
04-08-2021 |
19-08-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
884 |
2015 |
540 |
10-08-2015 |
Liquidazione in favore dell' Istituto "Regina Elena" di Cefalù per rette ricovero minore |
12-08-2015 |
27-08-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
159 |
2017 |
54 |
07-02-2017 |
Liquidazione Ditta Le Palme Ristorazione & Servizi Srl mese di novembre 2016.
CIG:Z3C1BB78F6 |
08-02-2017 |
23-02-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
146 |
2015 |
54 |
06-02-2015 |
Impegno di spesa e liquidazione appendice “Colpa Grave” a polizza Tutela Legale -
Periodo 01.01.2015/01.01.2016 |
06-02-2015 |
21-02-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
115 |
2018 |
54 |
05-02-2018 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Caccamo, Collesano-Termini Imerese e viceversa mese di gennaio 2018. A.S. 2017/2018. CIG ZB32014AA0 |
07-02-2018 |
22-02-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
292 |
2014 |
54 |
04-02-2014 |
Liquidazione di €. 6.899,94 alla ditta Tirrenoambiente S.p.A. per lo smaltimento dei
rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e Ambiente S.p.A. nel mese di Dicembre
2013. |
05-03-2014 |
20-03-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
149 |
2012 |
54 |
30-01-2012 |
Liquidazione rimborso spese trasporto alunni pendolari mesi settembre
2010 giugno 2011. - Compensazione debitoria - acconto |
01-02-2012 |
16-02-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
146 |
2016 |
54 |
24-02-2016 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta
Collesano- Cefalu' e viceversa mese di gennaio 2016. |
24-02-2016 |
10-03-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
114 |
2020 |
54 |
22-01-2020 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratta Collesano/Castelbuono, Collesano/Cefalù,
Collesano/Termini Imerese e viceversa mese di dicembre 2019 . |
23-01-2020 |
07-02-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
140 |
2021 |
54 |
03-02-2021 |
Determina a Contrarre Impegno di spesa e affidamento per fornitura e posa in opera di due ringhiere in ferro Discesa Bevaio”, con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016;
– CIG = Z383075D58 |
08-02-2021 |
23-02-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
227 |
2013 |
54 |
07-02-2013 |
Impegno di spesa e liquidazione appendice “Colpa Grave” a polizza Tutela Legale -
Periodo 01.01.2013/01.01.2014 |
15-02-2013 |
02-03-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
113 |
2022 |
54 |
04-02-2022 |
LIQUIDAZIONE COMPLESSIVI € 377,41 (EUROTRECENTOSETTANTASETTE/41)
PER INTEGRAZIONE LAVORO PERSONALE A.S.U., DI CUI AL PROGETTO N. 9036/97, AI
SENSI DELL’ART. 8 DEL D.L.VO N. 468/97 – LAVORATORE FRATTO FRANCESCO –
PERIODO DAL 06.12.2021 AL 31.12.2021 (ME |
08-02-2022 |
23-02-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
105 |
2019 |
54 |
25-01-2019 |
Liquidazione di € 141,52 in favore della Ditta ITALFIRE s.r.l. per servizio di “ricarica estintori comunali e fornitura e posa in opera di n. estintore”. CIG= Z3A236C4A7 |
29-01-2019 |
13-02-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
993 |
2013 |
539 |
12-09-2013 |
Liquidazione complessivi € 759,40 (Euromillesettecentocinquantanove/40) per lavoro straordinario per gli Ausiliari del traffico Dispenza, Signorello, Ilardo, Culotta e Giallombardo e agente Ilardo per n° 50 ore complessive. Periodo: 30 Luglio –7 Settembre |
16-09-2013 |
01-10-2013 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
850 |
2018 |
539 |
26-07-2018 |
Liquidazione fatt. 2/PA/2018, Avv. Lombardo Angela M.G., di saldo spese legali
per opposizione avverso Ricorso al TAR Sicilia, sezione I PA, promosso dal Dott. Di Gesaro
Angelo. CIG Z162092569 |
26-07-2018 |
10-08-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
883 |
2015 |
539 |
10-08-2015 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale "Nuova Generazione" per retta ricovero minore
comunità alloggio "Piccolo Principe". Mese di giugno 2015. CIG. Z1C1291C8C |
12-08-2015 |
27-08-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1036 |
2014 |
539 |
16-09-2014 |
Liquidazione oneri SIAE relativa a manifestazioni Scelsiana 2014 |
24-09-2014 |
09-10-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
804 |
2021 |
539 |
27-07-2021 |
Determina a Contrarre per l’affidamento ai sensi dell’art.1 comma 2 lett. a) del d.l n 76/2020 convertito nella legge 120/2020 dei Servizi Tecnici “Progettazione definitiva ed esecutiva, coord. sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione Direzione la |
09-08-2021 |
24-08-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
958 |
2016 |
539 |
21-09-2016 |
SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE - APPROVAZIONE BANDO e INDIZIONE GARA - CIG:Z3E1B41D0A |
21-09-2016 |
06-10-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
808 |
2022 |
539 |
18-07-2022 |
INTERVENTI DI CUI ALL’ART. 12 DEL C.S.A. – INTERVENTI PALO VIA POLIZZI -
CONTRATTO REP. N. 01/2021 – SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI
ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETà
COMUNALE- CIG = Z402E33 |
03-08-2022 |
18-08-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
953 |
2012 |
539 |
08-08-2012 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE per versamento di € 357,00, in favore del
Dipartimento di Prevenzione Medico – Area Igiene e Sanità per acquisizione parere
igienico - sanitario relativo al progetto relativo ai lavori di “Completamento ed
adeguamento funzionale |
14-08-2012 |
29-08-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
755 |
2020 |
539 |
21-07-2020 |
Liquidazione alla ditta Rekogest srl con sede in Termini Imerese nella C.da Canne
Masche di €. 418,00 per il servizio di conferimento, avvio a recupero e/o smaltimento rifiuti
plastica dura cod. CER 200139 - kg. 1300 e toner di stampa esauriti cod CER 0 |
27-07-2020 |
11-08-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
910 |
2017 |
539 |
08-08-2017 |
Liquidazione al Revisore dei Conti come saldo compenso periodo dal 01.12.2016 al
30.06.2017 |
09-08-2017 |
24-08-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
768 |
2019 |
539 |
26-06-2019 |
LIQUIDAZIONE € 3.623,40 in favore della Ditta Smap srl per il servizio di “Gestione e manutenzione impianti termici comunali per la stagione invernale2018/2019” - CIG: Z1E25A935A |
27-06-2019 |
12-07-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
952 |
2012 |
538 |
08-08-2012 |
LIQUIDAZIONE € 148,90 in favore della Ditta CO.MA.CO. s.a.s. per acquisto materiale per
realizzazione nicchia per contatore Enel presso l’ Isola Ecologica – C.da Gatto |
14-08-2012 |
29-08-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
738 |
2022 |
538 |
18-07-2022 |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLO STUDIO CONTINO - ANALISI E
PROGETTAZIONE DEI SISTEMI INFORMATICI PER CANONE DI ASSISTENZA DEL SISTEMA
DI GESTIONE E RILEVAZIONE PRESENZE PERIODO APRILE / GIUGNO 2022 . CIG:
ZC734ABD13 |
19-07-2022 |
03-08-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
754 |
2020 |
538 |
21-07-2020 |
Integrazione dell'impegno di spesa assunto con determinazione n. 40 del 21/01/2020 a
favore della ditta Palermo Recuperi di Bologna Antonino & C. s.a.s. con sede a Palermo nel Viale Regione
Siciliana S/E, per lo smaltimento di rifiuti ingombranti cod. C |
27-07-2020 |
11-08-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
767 |
2019 |
538 |
25-06-2019 |
Lavori di “Messa a norma del Campo di Calcio Comunale di Collesano” -
CUP: E41H1100002006
Approvazione Perizia di variante in corso d’opera n° 1
(ai sensi dell’art. 106 comma 2 del D.lgs. 50/2016 con i correttivi introdotti dal D. Lgs. 56/2017 e s.m.i. |
27-06-2019 |
12-07-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
775 |
2021 |
538 |
27-07-2021 |
PRESA D’ATTO DELLA PARIFICAZIONE DEL CONTO DI GESTIONE DEGLI
AGENTI CONTABILI PER L’ESERCIZIO 2020 |
29-07-2021 |
13-08-2021 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
909 |
2017 |
538 |
08-08-2017 |
Determina a Contrarre per servizio di" gestione impianto pubblica illuminazione
di proprietà comunale" ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016;
PRENOTAZIONE DI SPESA - CIG Z221F72D58 |
09-08-2017 |
24-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1022 |
2014 |
538 |
16-09-2014 |
Liquidazione contributo integrativo alla Sig.ra Colombo Anna – Periodo gennaio/agosto
2014 |
19-09-2014 |
04-10-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
882 |
2015 |
538 |
10-08-2015 |
Rimborso spese viaggi alunni pendolari a.s. 2014/2015 mese di settembre 2014 giugno 2015 |
12-08-2015 |
27-08-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
874 |
2018 |
538 |
26-07-2018 |
ARO C.IG. Madonie - Comuni di Collesano–Gratteri-Isnello – Servizio di spazzamento,
raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati di igiene pubblica
all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – |
31-07-2018 |
15-08-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
956 |
2016 |
537 |
19-09-2016 |
Affidamento alla ditta Blanda Mario di Collesano - lavori di manutenzione dello
scuolabus.
CIG : Z991B2D39E |
21-09-2016 |
06-10-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
854 |
2018 |
537 |
26-07-2018 |
Impegno della somma di €. 528,26 (eurocinquecentoventotto/26) a favore della ditta
TRUCK SERVICE s.r.l. con sede in Castelbuono per intervento di manutenzione sul mezzo
comunale autobotte OM 60 -10 Targa ZA093YN - CIG: Z7F2475C03- |
27-07-2018 |
11-08-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
1021 |
2014 |
537 |
16-09-2014 |
Affidamento fornitura buoni mensa. Anno scolastico 2014/2015 |
19-09-2014 |
04-10-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
881 |
2015 |
537 |
10-08-2015 |
Liquidazione Buono Socio Sanitario, ai sensi dell'art. 10 L.R. 10/03. - Saldo anno 2014 |
12-08-2015 |
27-08-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
992 |
2013 |
537 |
12-09-2013 |
Liquidazione indennità di reperibilità agli Ufficiali di Stato Civile IPPOLITO
Benedetta e LA DUCA Anna – Mesi di aprile-maggio-giugno-luglio e agosto 2013 |
16-09-2013 |
01-10-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
771 |
2022 |
537 |
18-07-2022 |
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 395,97 (COMPRENSIVA DI IRAP) PER
INTEGRAZIONE SALARIALE PERSONALE A.S.U. - LAVORATORE MAZZOLA GIACOMO.
PERIODO DAL 30.05.2022 AL 24.06.2022 (4 SETTIMANE |
21-07-2022 |
05-08-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
951 |
2012 |
537 |
08-08-2012 |
Liquidazione di € 2.452,86 IVA inclusa, in favore della Ditta ProMinent
Italiana srl - con sede a Bolzano in via Durer n. 29, P. Iva 01036040218, per la
fornitura di n. 2 pompe dosatrici complete di accessori ed illustrate nello
specifico nel preventiv |
14-08-2012 |
28-08-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
792 |
2021 |
537 |
27-07-2021 |
Affidamento e impegno di spesa servizio amplificazione all’Associazione Decibel di Arcara
Salvatore – “Concorso di Poesia e Racconti” 1/08/2021 - Cig: Z1E329706E |
04-08-2021 |
19-08-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
753 |
2020 |
537 |
21-07-2020 |
Liquidazione a favore delle ditta Ambiente e Tecnologia srl con sede a Enna, c.da Cozzo
Vuturo, fattura n. 243/PA del 30/06/2020 di €. 5.782,77 per conferimento in discarica Cozzo Vuturo
vasca B1 Comune di Collesano dei rifiuti indifferenziati CER 20030 |
27-07-2020 |
11-08-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
766 |
2019 |
537 |
25-06-2019 |
Liquidazione indennità di reperibilità agli Ufficiali di Stato Civile La Duca
Salvatrice E Ippolito Antonina mesi di Aprile e Maggio 2019. |
27-06-2019 |
12-07-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
908 |
2017 |
537 |
08-08-2017 |
Affidamento servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo
smaltimento/recupero dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi
quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica nel territorio Area Raccolta
Ottimale (ARO) C |
09-08-2017 |
24-08-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1035 |
2014 |
536 |
16-09-2014 |
Liquidazione oneri SIAE relativa a manifestazioni San Vincenzo |
24-09-2014 |
09-10-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
991 |
2013 |
536 |
12-09-2013 |
Liquidazione di € 1.936,00 IVA inclusa in favore della Ditta C.C.M. di
Dispenza Pietro con sede a Collesano in c.da Cammisini – Borgo A, P. Iva
04111250827, per i lavori riguardanti la realizzazione di una nuova
copertura della pensilina posta all’ingr |
16-09-2013 |
01-10-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
907 |
2017 |
536 |
08-08-2017 |
Liquidazione contributo in favore del Comitato festeggiamenti " Sant'Antonio da
Padova".Anno 2017 |
09-08-2017 |
24-08-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
807 |
2022 |
536 |
18-07-2022 |
LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI ORDINARIE
DITTA LA RUSSA TERESA – CIG:ZB1345CA43 |
03-08-2022 |
18-08-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
950 |
2012 |
536 |
08-08-2012 |
Liquidazione di € 544,50 IVA inclusa in favore della Ditta Cicero Rosario con
sede a Collesano in via Froebel e Pestalozzi n.12, con P. IVA 00470460825, per i
lavori di tinteggiatura dei locali del piano seminterrato della Scuola di via Imera in
Colles |
14-08-2012 |
29-08-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
738 |
2020 |
536 |
21-07-2020 |
Liquidazione Fatt. n. FVL105 del 05.03.2020 ditta Datanet s.r.l per Affidamento
contratto di assistenza e aggiornamento software Tari anno 2020.
CIG:Z202B26319 |
21-07-2020 |
05-08-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
793 |
2021 |
536 |
27-07-2021 |
Affidamento e impegno di spesa servizio filodiffusione vocale all’Associazione Decibel di
Arcara Salvatore – “5°Cronosprint Città di Collesano 2° Trofeo Rosario Rotondo” 1/08/2021 - Cig:
Z9C329710E. |
04-08-2021 |
19-08-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
948 |
2016 |
536 |
19-09-2016 |
Selezione pubblica per il conferimento di n.1 incarico professionale di Assistente sociale
presso i Servizi Sociali Comunali - Nomina Commissione giudicatrice. |
19-09-2016 |
04-10-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
1018 |
2013 |
536 |
12-09-2013 |
Liquidazione di € 1.936,00 IVA inclusa in favore della Ditta C.C.M. di
Dispenza Pietro con sede a Collesano in c.da Cammisini – Borgo A, P. Iva
04111250827, per i lavori riguardanti la realizzazione di una nuova
copertura della pensilina posta all’ingr |
20-09-2013 |
05-10-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
880 |
2015 |
536 |
10-08-2015 |
Liquidazione Assistente Sociale Sig.ra CAMPAGNA Rossella .Periodo maggio e giugno 2015. |
12-08-2015 |
27-08-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
947 |
2016 |
535 |
16-09-2016 |
Impegno di spesa per Oneri SIAE . Manifestazioni Settembre 2016 |
19-09-2016 |
04-10-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
752 |
2020 |
535 |
21-07-2020 |
Liquidazione a favore della ditta Montedoro di Pasquale Lo Curto srls con sede in Collesano
della fattura 5PAdel 17/06/2020 per la fornitura di materiali edili occorrenti per l’adeguamento dell’area
distinta in Catasto al foglio di mappa 28 particella 4 |
27-07-2020 |
11-08-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
836 |
2018 |
535 |
24-07-2018 |
Servizio di Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica
all’interno dell’ARO C.I.G. Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – Li |
26-07-2018 |
10-08-2018 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
752 |
2019 |
535 |
20-06-2019 |
Impegno spesa e liquidazione per “Interventi urgenti e contingibili conseguenti agli eventi metereologici avverse inverno 2019” - CIG: Z7E28B4665 |
24-06-2019 |
09-07-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
879 |
2015 |
535 |
10-08-2015 |
Liquidazione per servizio assistenza all' autonomia e alla comunicazione - periodo 16
marzo/ fine anno scolastico 2014/2015 |
12-08-2015 |
27-08-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
904 |
2017 |
535 |
08-08-2017 |
Liquidazione contributo integrativo alla Sig.ra Colombo Anna - Periodo gennaio/giugno
2017. |
09-08-2017 |
24-08-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
990 |
2013 |
535 |
10-09-2013 |
IMPEGNO di SPESA e LIQUIDAZIONE in favore dell’Ufficio Postale – Agenzia di
Collesano per acquisto voucher da utilizzare per lavoro occasionale accessorio. |
16-09-2013 |
01-10-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1027 |
2014 |
535 |
16-09-2014 |
Liquidazione Addizionale Provinciale T.A.R.E.S. (T.E.F.A.). Anno 2013 |
19-09-2014 |
04-10-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
806 |
2022 |
535 |
18-07-2022 |
LIQUIDAZIONE PER “SERVIZIO DI SMALTIMENTO FANGHI, VAGLIO, SABBIE
DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE COMUNALI “- CIG =
Z382F3C63F
ANNO 2022 |
03-08-2022 |
18-08-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
770 |
2021 |
535 |
27-07-2021 |
Decreto MIT n° 15584 del/2019 e successivo n° 1659 del 11.02.2020. - Determina a contrarre per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del decreto legge n°76/2020(L 120/2020) del Servizio attinenti all’Ingegneria e all’Architettura per |
28-07-2021 |
12-08-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
1070 |
2012 |
535 |
03-08-2012 |
Approvazione rendiconto economato periodo gennaio/giugno 2012 |
17-09-2012 |
02-10-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
968 |
2012 |
535 |
08-08-2012 |
Liquidazione al Revisore dei Conti per compenso periodo APRILE – GIUGNO 2012 |
22-08-2012 |
06-09-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
751 |
2019 |
534 |
20-06-2019 |
Liquidazione di € 5.657,20 Iva inclusa, in favore della Ditta Delta Impianti di Lo Re Mario & C. S.a.s. per gestione impianto di Pubblica Illuminazione bimestre Marzo e Aprile 2019–
Saldo fattura n. 5/2019 . CIG=Z221F72D58 |
24-06-2019 |
09-07-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
905 |
2017 |
534 |
08-08-2017 |
Liquidazione polizza assicurativa incendio e furto "Museo Targa Florio"- Periodo Agosto
2017 -Agosto 2018 |
09-08-2017 |
24-08-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
893 |
2018 |
534 |
24-07-2018 |
Lavori di “Realizzazione di n.25 loculi prefabbricati ed opere connesse al
loro utilizzo da collocarsi nella zona sud di ampliamento del Cimitero
Comunale” - CIG: ZA82045FE1 – Liquidazione in favore della Ditta GIMAR
Costruzioni di Marchese Michele Sas |
08-08-2018 |
23-08-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
989 |
2013 |
534 |
10-09-2013 |
Liquidazione di €. 8.152,54 alla ditta Tirrenoambiente S.p.A. per lo smaltimento dei
rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e Ambiente S.p.A. nei mesi di Luglio 2013. |
16-09-2013 |
01-10-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
944 |
2016 |
534 |
16-09-2016 |
Affidamento fornitura statuette occorrenti per la premiazione del "Migliore imprenditore
Madonita" .CIG: Z051B3159E |
16-09-2016 |
01-10-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
853 |
2022 |
534 |
18-07-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER “REGGENZA A SCAVALCO” AL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA SFERRUZZA CATENA PATRIZIA – PERIODO 15/02/2022 – 30/06/2022 SENZA
SOLUZIONE DI CONTINUITà |
10-08-2022 |
25-08-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
751 |
2020 |
534 |
21-07-2020 |
Servizio di Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno
dell’ARO C.I.G. Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – Li |
27-07-2020 |
11-08-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
878 |
2015 |
534 |
10-08-2015 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale "Il Faro" per retta ricovero minore. Periodo marzo
- giugno 2015.CIG ZAD1291A73 |
12-08-2015 |
27-08-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
877 |
2015 |
533 |
10-08-2015 |
Liquidazione fatture Enel Energia S.p.a - periodo giugno 2015
CIG: Z5615ACD18 |
12-08-2015 |
27-08-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
1020 |
2014 |
533 |
16-09-2014 |
LIQUIDAZIONE € 116,21 in favore della Ditta LA RUSSA Teresa per fornitura materiale per interventi di pulizia, potatura, ecc… sul bene confiscato di proprietà del Comune di Collesano sito in C.da Garbinogara. Fatt. n. 121 del 31.03.2014 CIG= ZCC0FBD7C8 |
19-09-2014 |
04-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |