| 860 |
2020 |
621 |
12-08-2020 |
Impegno e affidamento noleggio attrezzature alla Master Service di Fusco Giorgio–estate 2020.CIG:Z2C2DF9EBA |
19-08-2020 |
03-09-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1286 |
2013 |
621 |
28-10-2013 |
Revoca in autotutela del P.V.A. n. 16 BolLETTARIO N°
01/2013 elevato dalla P.M. di Collesano per
violazione al C.D.S. a carico delLA Sig.RA
D’Agostaro MichelaNGELA natA a Cefalù il 23.11.1979
Ed residente A COLLESANO in VIA isnello n. 53 |
06-11-2013 |
21-11-2013 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 860 |
2022 |
621 |
09-08-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTI ALL’ASSOCIAZIONE
TRINACRIA, PROLOCO COLLESANO, ANAS ZONALE COLLESANO, ASSOCIAZIONE
MADONIE BIKE NELL’AMBITO DELLE MANIFESTAZIONI ESTATE 2022. |
10-08-2022 |
25-08-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1088 |
2012 |
621 |
18-09-2012 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE per versamento di € 132,60, in favore del
Dipartimento di Prevenzione Medico – Area Igiene e Sanità per acquisizione parere
igienico - sanitario relativo al progetto “ per la realizzazione di interventi destinati
alla popolazione |
20-09-2012 |
05-10-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 990 |
2018 |
621 |
29-08-2018 |
Liquidazione alla ditta Rekogest srl con sede in Termini Imerese nella C.da Canne
Masche di €. 1.403,60 per il servizio di conferimento, avvio a recupero e/o smaltimento rifiuti
ingombranti cod. CER 200307 - kg. 4400 - Luglio 2018 – Fatt. n. E000125 del |
05-09-2018 |
20-09-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determine ARO |
| 1172 |
2014 |
621 |
13-10-2014 |
IMPEGNO di spesa pari della somma presuntiva di € 5.000,00 per acquisto materiale vario e materie prime per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio comunale. |
14-10-2014 |
29-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1063 |
2016 |
621 |
11-10-2016 |
Liquidazione della “reggenza a scavalco” al Segretario comunale Dott. ssa Eleonora Di
Fede |
12-10-2016 |
27-10-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1034 |
2017 |
621 |
22-09-2017 |
Liquidazione di €. 671,00 in favore dello Studio Contino - Analisi e Progettazione dei
sistemi Informatici per canone di assistenza HW/SW del sistema di Gestione e Rilevazione
Presenze. Periodo Aprile 2017 - Settembre 2017. CIG Z7F15049F9 |
22-09-2017 |
07-10-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 880 |
2019 |
620 |
25-07-2019 |
liquidazione somma per versamento IRAP relativo ai fogli paga mese di giugno dei soggetti per i
Cantiere di Servizi di cui alla Direttiva Assessoriale 26/07/2013 GURS n. 39 del 23/08/2013. |
26-07-2019 |
27-07-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 863 |
2022 |
620 |
09-08-2022 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE DITTA AMBIENTE E TECNOLOGIA SRL CON
SEDE A ENNA, C.DA COZZO VUTURO, PER IL SERVIZIO DI TRATTAMENTO (TMB) E
SMALTIMENTO FINALE DEI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI – D.D.G. DEL
DIPARTIMENTO ACQUA E RIFIUTI N. 7/20 DEL 14/01 |
10-08-2022 |
25-08-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1033 |
2017 |
620 |
22-09-2017 |
Corresponsione compenso per la funzione al Commissario Straordinario dott. Mastrolembo
Ventura Domenico. |
22-09-2017 |
07-10-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1171 |
2014 |
620 |
13-10-2014 |
Impegno spesa e Liquidazione in favore della Ditta Siciliana Lambertini Edilsistemi srl della somma di € 22.116,76 per fornitura e posa in opera di materiale bituminoso per manutenzione e ripristino strada comunale Favara – O.S. n. 21 del 04.02.2014 e O.S |
14-10-2014 |
29-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 980 |
2018 |
620 |
29-08-2018 |
Determina a contrarre per affidamento servizio assicurativo per i
rischi connessi alla RCT/O, ai sensi dell'art. 36 - c. 2, lett.a.) del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Impegno di spesa - CIG Z232472AB4 |
30-08-2018 |
14-09-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1062 |
2016 |
620 |
11-10-2016 |
Liquidazione della “reggenza a scavalco” al Segretario comunale Dott. E. Amaducci - 13/30
Settembre 2016 |
12-10-2016 |
27-10-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 982 |
2015 |
620 |
09-09-2015 |
Liquidazione maggiorazione orario festivo in favore del personale in servizio c/o il
Museo Targa Florio, effettuato nel mese di aprile, maggio e giugno 2015 |
11-09-2015 |
26-09-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 887 |
2020 |
620 |
12-08-2020 |
ARO C.IG. Madonie - Comuni di Collesano–Gratteri-Isnello – Servizio di spazzamento,
raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati di igiene
pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – |
01-09-2020 |
16-09-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1098 |
2012 |
620 |
18-09-2012 |
liquidazione della somma di €. 1.000,00 alla ditta Sealtur s.n.c.- fattura n. 15 del 01.07.2012 -
per ospitalità ai relatori del Convegno sulla Bioedilizia del 29-30 giugno e 1 luglio 2012 |
21-09-2012 |
06-10-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 885 |
2021 |
620 |
19-08-2021 |
Fornitura materiale vario per manutenzioni ordinarie – Ditta La Russa Teresa – Z00327A940
LIQUIDAZIONE |
19-08-2021 |
03-09-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 157 |
2016 |
62 |
25-02-2016 |
Liquidazione contributo in favore del Comitato festeggiamenti in onore del SS.
Crocifisso. Anno 2015 |
25-02-2016 |
11-03-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 186 |
2012 |
62 |
30-01-2012 |
Liquidazione contributo in favore del Comitato “ Santa Lucia”. Anno 2011 |
03-02-2012 |
18-02-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 140 |
2020 |
62 |
27-01-2020 |
Liquidazione Ditta Autonoleggi Alfonso Giuseppe per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Campofelice Di Roccella e viceversa mese di gennaio 2020. CIG:Z3429DFBA6 |
30-01-2020 |
14-02-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 130 |
2018 |
62 |
09-02-2018 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell' Area Tecnica – Manutentiva – MESE DI FEBBRAIO 2018 |
09-02-2018 |
24-02-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 120 |
2022 |
62 |
04-02-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA AMANTHEA SOC. COOP SOCIALE PER IL SERVIZIO DI
ASSISTENZA ALL’ AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE – PERIODO NOVEMBRE 2021 |
08-02-2022 |
23-02-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 170 |
2015 |
62 |
12-02-2015 |
Selezione pubblica per il conferimento incarico professionale Assistente Sociale - Nomina
Commissione giudicatrice |
13-02-2015 |
28-02-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 213 |
2023 |
62 |
20-02-2023 |
LIQUIDAZIONE FATTURE SIMEGAS PER FORNITURA METANO PRESSO
GLI EDIFICI COMUNALI - MESE DI OTTOBRE – NOVEMBRE – DICEMBRE 2022. |
01-03-2023 |
16-03-2023 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 220 |
2014 |
62 |
06-02-2014 |
Lavori di: “Completamento dell’impianto di sollevamento delle acque
reflue urbane e relativi collettori di adduzione e di mandata”.(CIG =
ZAC0BB669D - CUP = E47H110002970004).
Efficacia Aggiudicazione definitiva |
11-02-2014 |
26-02-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 109 |
2019 |
62 |
25-01-2019 |
LIQUIDAZIONE € 3.200,00 in favore della Ditta Edile Mogavero Pasquale per lavori di “Manutenzione su parte dell’immobile ruderi Castello” CIG= ZC725C3480 |
29-01-2019 |
13-02-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 241 |
2013 |
62 |
14-02-2013 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Cefalu’ e viceversa mese di febbraio 2013 |
19-02-2013 |
06-03-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 169 |
2017 |
62 |
08-02-2017 |
Liquidazione di € 887,76 Iva inclusa, in favore della Ditta SALVAGGIO Rosa Maria di Chiusa
Sclafani per lavori extra eseguiti sull' impianto di Pubblica Illuminazione - Saldo
fattura n. 1E/2017 . CIG= 597133772C |
08-02-2017 |
23-02-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 981 |
2015 |
619 |
09-09-2015 |
Impegno di spesa per versamento tariffa relativa alla vidimazione delle tabelle
dietetiche per la mensa delle Scuole dell'Infanzia -Primaria - a.s. 2015/2016 |
11-09-2015 |
26-09-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1222 |
2013 |
619 |
28-10-2013 |
Lavori di “Adeguamento Strutturale e sismico dell’Edificio scolastico
Scuola Materna di Via Regina Margherita (Corpo B) in Collesano” - CIG =
461236867A - CUP = E46E11000810001 –
AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO per le lavorazioni appartenenti alla categoria |
28-10-2013 |
12-11-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 876 |
2019 |
619 |
25-07-2019 |
Impegno di spesa e liquidazione all’Economo. Manifestazione San Vincenzo. Anno 2019 |
25-07-2019 |
09-08-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 850 |
2022 |
619 |
05-08-2022 |
AFFIDAMENTO ALL’ASSOCIAZIONE “RICREATIVA CULTURALE PUZZLE .”CON
SEDE IN VIA PROVVIDENZA, S. CATERINA VILL.SA. ESTATE 2022. IMPEGNO DI SPESA
.CIG: Z1C37686C4 |
09-08-2022 |
24-08-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 886 |
2020 |
619 |
12-08-2020 |
Liquidazione a favore delle ditta Ambiente e Tecnologia srl con sede a Enna, c.da Cozzo
Vuturo, fattura n. 279/PA del 31/07/2020 di €. 4.668,36 per conferimento in discarica Cozzo Vuturo
vasca B1 Comune di Collesano dei rifiuti indifferenziati CER 20030 |
01-09-2020 |
16-09-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1087 |
2012 |
619 |
18-09-2012 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali agosto
2012 - SCUOLABUS E AUTOBOTTE |
20-09-2012 |
05-10-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 894 |
2021 |
619 |
17-08-2021 |
Liquidazione produttività collettiva ai lavoratori in servizio presso il Comune di Collesano. Anno 2019 |
25-08-2021 |
09-09-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 1032 |
2017 |
619 |
21-09-2017 |
liquidazione per la fornitura del software modello 770 semplificato anno 2017
CIG: Z521F3B24A |
22-09-2017 |
07-10-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1170 |
2014 |
619 |
13-10-2014 |
Impegno spesa della somma di € 3.477,00 per lavori urgenti di rifacimento impianto idrico sanitario parte calda per gli spogliatoi del Campo Sportivo – O.S. n. 41/bis del 18.03.2014.
CIG= Z811113340 |
14-10-2014 |
29-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 979 |
2018 |
619 |
29-08-2018 |
Resistenza ricorso dinanzi al TAR Sicilia di Palermo promosso dal Dr. Iannello.
Incarico G.M. n.ro 81/2018, Avv. Giovanni Immordino - CIG ZDC24B1A7C |
30-08-2018 |
14-09-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1061 |
2016 |
619 |
11-10-2016 |
Affidamento servizio assistenza e manutenzione siti web istituzionali del Comune e del
Museo Targa Florio, dell'Albo on line, del portale Amministrazione Trasparente e dei
software AVCP.
Periodo 01 Ottobre/31 Marzo 2016. Ing. Guzzio Giampiero.
CIG Z3B |
12-10-2016 |
27-10-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 875 |
2021 |
618 |
17-08-2021 |
Affidamento e impegno di spesa in favore di “Sofia Muscato” per reading filosofico – 21 agosto 2021-
CIG: Z7232C7BFE |
17-08-2021 |
01-09-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 1086 |
2012 |
618 |
18-09-2012 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali agosto
2012 |
20-09-2012 |
05-10-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1031 |
2017 |
618 |
21-09-2017 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante
automezzi comunali agosto 2017 - CIG: ZDD1CBED4F |
22-09-2017 |
07-10-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1169 |
2014 |
618 |
14-10-2014 |
Impegno spesa della somma di € 866,00 per lavori urgenti di di spurgo condotte fognarie – Viale Vincenzo Florio e Via Gustavo Bianchi – O.S. n. 45 del 07.04.2014 e O.S. n. 106 del 06.08.2014 CIG= Z88110B999 |
14-10-2014 |
29-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 978 |
2018 |
618 |
29-08-2018 |
Impegno di spesa per ricorso ex art. 702 bis del C.P.C. presentato dall'Avv. Cadelo,
innanzi il Tribunale di Termini Imerese per pagamento prestazioni professionali rese.
Incarico DCS/G.M. n.ro 20/2018, Avv. Lombardo Angela M.G. - CIG Z2024B0D12 |
30-08-2018 |
14-09-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 980 |
2015 |
618 |
09-09-2015 |
Liquidazione attività lavorativa donne Periodo Maggio- luglio 2015 Cirrito F.Compensazione
debitoria |
11-09-2015 |
26-09-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1039 |
2016 |
618 |
07-10-2016 |
Autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario per le votazioni referendarie del 04
dicembre 2016 |
07-10-2016 |
22-10-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1223 |
2013 |
618 |
28-10-2013 |
Lavori di “Adeguamento strutturale e sismico dell’edificio scolastico Scuola
Materna di via Regina margherita in Collesano – Corpo B”-
CIG = 461236867A - CUP = E46E11000810001
Liquidazione 2° S.A.L |
28-10-2013 |
12-11-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 849 |
2022 |
618 |
05-08-2022 |
AFFIDAMENTO ALLA THEAMA SERVICE DI FRANCESCO CIRAULO PER SERVIZIO
AUDIO/LUCI PER GLI SPETTACOLI LIVE PREVISTI IN DATA 19, 20 E 26 AGOSTO ESTATE
2022. IMPEGNO DI SPESA CIG: ZD5376879B. |
09-08-2022 |
24-08-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 868 |
2019 |
618 |
25-07-2019 |
Incarico ex art. 1, comma 557, L. 311/2004 – Area 4^ (Polizia Municipale e Attività
Produttive) – Periodo: 24/06/2019-31/12/2019. Ispettore di P.M. Mazzola Tina. IMPEGNO DI SPESA |
25-07-2019 |
09-08-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 885 |
2020 |
618 |
12-08-2020 |
Servizio di Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno
dell’ARO C.I.G. Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – Li |
01-09-2020 |
16-09-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 848 |
2022 |
617 |
05-08-2022 |
IMPEGNO E AFFIDAMENTO ALL’ASSOCIAZIONE C.R.I. COMITATO DI
CAMPOFELICE DI ROCCELLA PER ASSISTENZA SANITARIA CON AMBULANZA. ESTATE
2022 MESE DI AGOSTO. CIG: ZDD37684DC. |
09-08-2022 |
24-08-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 979 |
2015 |
617 |
09-09-2015 |
Lavori di "Riqualificazione Quartiere Bagherino-Stazzone -Riqualificazione funzionale di
Piazza Rosario Gallo e via Castello"- CUP: E42F10000790006 -
- Annullamento D.D. n.561 del 13.08.2015 e nuova liquidazione in favore del Geom.
Francesco Campagna, |
11-09-2015 |
26-09-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1097 |
2012 |
617 |
18-09-2012 |
liquidazione della somma di €. 338,80 a favore della ditta Image s.r.l. con sede in Termini
Imerese per la fornitura di n. 7 cartelli rigidi indicanti un avviso alla cittadinanza, non servita
dal servizio porta a porta, per il conferimento dei r.s.u. in |
21-09-2012 |
06-10-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 884 |
2021 |
617 |
17-08-2021 |
Liquidazione alla ditta ferramenta La Russa Teresa per la fornitura di fustelli raccolta differenziata per il
servizio di refezione scolastica . CIG ZED309CCAF |
19-08-2021 |
03-09-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 1052 |
2016 |
617 |
07-10-2016 |
Impegno spesa della somma di € 4.334,58 per lavori di sistemazione e manutenzione strada
sita nel quartiere Case Popolari.
CIG= ZA81B6C890 |
10-10-2016 |
25-10-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1030 |
2017 |
617 |
21-09-2017 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio " Nuvola It Internet Busines 7M
Adaptive 512 - 5° Bim 2017
CIG: Z611E05042 |
22-09-2017 |
07-10-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 977 |
2018 |
617 |
29-08-2018 |
Impegno di spesa per opposizione avverso ricorso proposto dalla Ditta Ing.
Cutrona L.S. srl. Innanzi al TAR Sicilia di Palermo.
Incarico G.M. n.ro 75/2018, Avv. Ignazio Mortillaro - CIG Z2024B17DB |
30-08-2018 |
14-09-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 855 |
2020 |
616 |
11-08-2020 |
Impegno e affidamento servizio amplificazione all’associazione Decibel di Arcara Salvatore –estate
2020.CIG:ZF82DF68E1. |
17-08-2020 |
01-09-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 883 |
2021 |
616 |
17-08-2021 |
Impegno di spesa al Comitato Maria SS. Dei Miracoli quale contributo per l’ anno 2021. |
19-08-2021 |
03-09-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 1051 |
2016 |
616 |
07-10-2016 |
Impegno spesa della somma complessiva di € 1.476,83 per lavoro straordinario personale
esterno dell'UTC |
10-10-2016 |
25-10-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 976 |
2018 |
616 |
29-08-2018 |
Impegno di spesa per riassunzione dinanzi al TAR Palermo del giudizio promosso
innanzi al Tribunale di Termini Imerese e definito con S.C. n. 1246/2017. Comune
c/Altavilla Milicia.
Incarico G.M. n.ro 76/2018, Avv. Giovanni Puntarello - CIG Z4E24B1A73 |
30-08-2018 |
14-09-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1085 |
2012 |
616 |
18-09-2012 |
Liquidazione buoni pasto alla Ditta Asciutto S. – Signorello G. e CI.GA. s.r.l. |
20-09-2012 |
05-10-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 875 |
2019 |
616 |
25-07-2019 |
Impegno e Affidamento all’Ass. Musicale Punto e … a Capo, intrattenimento musicale-
Estate 2019. CIG: Z7B2945851 |
25-07-2019 |
09-08-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 847 |
2022 |
616 |
05-08-2022 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA PROVENZA SPURGHI PER LA
FORNITURA A NOLEGGIO DI N.5 BAGNI CHIMICI IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI
ESTATE 2022 NEI GIORNI 18,19,20,23,26 AGOSTO. CIG: ZF83768546. |
09-08-2022 |
24-08-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 978 |
2015 |
616 |
09-09-2015 |
Liquidazione in favore del Ditta Rescaff Commerciale Srl con sede in via Gorgia da Lentini
n.25-27-29 a Palermo, P. IVA 04759650825 per complessivi € 4.587,40 pagamento per la
fornitura e montaggio di arredi per ufficio da collocarsi negli immobili siti |
11-09-2015 |
26-09-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1168 |
2014 |
616 |
13-10-2014 |
Impegno spesa e Liquidazione in favore della Ditta Montedoro srl della somma di € 83,57 per fornitura materiale per lavori urgenti di riparazione manutenzione e ripristino strada comunale Favara – O.S. n. 21 del 04.02.2014.
CIG = ZDA111BEEF |
14-10-2014 |
29-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1380 |
2013 |
616 |
28-10-2013 |
Approvazione graduatoria borse di studio anno scolastico 2012-2013 |
28-11-2013 |
13-12-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1029 |
2017 |
616 |
21-09-2017 |
Liquidazione contributo in favore del Comitato Cerca e Comitato Morte e Passione. Anno
2017 |
22-09-2017 |
07-10-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1084 |
2012 |
615 |
18-09-2012 |
Liquidazione Publikompass Spa per servizio promo-pubblicitario, ““Mostra ceramica
Palazzo Abatellis”. |
20-09-2012 |
05-10-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 977 |
2015 |
615 |
08-09-2015 |
Liquidazione alla Sig.ra Innamorato Maria Pia attività lavorativa donne, acconto periodo
Luglio/ ottobre 2015. |
11-09-2015 |
26-09-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1021 |
2017 |
615 |
20-09-2017 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo
Comune -
Mese di giugno 2017 .CIG:Z651CB902D |
20-09-2017 |
05-10-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 874 |
2019 |
615 |
25-07-2019 |
Impegno e Affidamento all’Ass. DECIBEL, servizio amplificazione - Estate 2019. CIG:
Z332945885. |
25-07-2019 |
09-08-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1197 |
2013 |
615 |
21-10-2013 |
affidamento servizio tecnico di “Collaudo in corso d’opera” dei lavori di
“Adeguamento Strutturale e sismico dell’Edificio scolastico Scuola Materna di Via Regina
Margherita (Corpo B) in Collesano” - CIG = Z2C0B3634A - CUP = E46E11000810001 -
- Aggiudi |
24-10-2013 |
08-11-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 846 |
2022 |
615 |
05-08-2022 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA GI-GA ALLESTIMENTI DI
CANDIOTO CHIARA PER LA FORNITURA A NOLEGGIO DI UN PALCO MODULARE IN
OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI ESTATE 2022 MESE DI AGOSTO. CIG: Z1B3768584. |
09-08-2022 |
24-08-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1167 |
2014 |
615 |
07-10-2014 |
Integrazione salariale personale A.S.U. di cui al progetto n. 9036/97, ai sensi dell’art. 8 del D.L.vo n. 468/97 – Lavoratore Mazzola Giacomo – Periodo Ottobre – Dicembre 2014 |
14-10-2014 |
29-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 882 |
2021 |
615 |
16-08-2021 |
Intervento di autospurgo per pulizia di n.2 pozzetti fognari e disotturazione di n.1 condotta fognaria in Viale Vincenzo Florio - CIG=ZEB325EBBA
LIQUIDAZIONE |
19-08-2021 |
03-09-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1062 |
2018 |
615 |
28-08-2018 |
Affidamento specifiche responsabilità di cui all’art. 70 quinquies, C.C.N.L. 21 maggio 2018 |
21-09-2018 |
06-10-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 859 |
2020 |
615 |
11-08-2020 |
Impegno e liquidazione per Servizio assicurativo automezzo comunali targato
CW016ND e infortuni conducenti per l'anno 2020 |
19-08-2020 |
03-09-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1050 |
2016 |
615 |
07-10-2016 |
Liquidazione € 398,33 in favore della ditta GDA Systems srl per manutenzione ordinaria
impianto di depurazione acqua per uso potabile "Fontana Mora" - Intervento Mese Agosto
2016 - Fatt. n.3/18 del 24.08.2016 -
CIG= ZE41A85B9F |
10-10-2016 |
25-10-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1049 |
2016 |
614 |
07-10-2016 |
Affidamento e impegno in favore della Ditta Agro Zoo di Tommasini Vittorio, per servizio
di taglio, pulizia e rimozione piante ad alto fusto poste all'interno della Villetta di
S.Maria di Gesù- CIG= Z401B77391 |
10-10-2016 |
25-10-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 976 |
2015 |
614 |
08-09-2015 |
Assunzione impegno di spesa di € 2.440,00 , IVA compresA, in favore della Ditta
FUSTANEO Antonino per realizzazione colonna di scarico liquami su immobile di proprietà
Comunale . C.I.G. Z2315CF02D |
11-09-2015 |
26-09-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 854 |
2020 |
614 |
11-08-2020 |
Liquidazione alla Ditta Infosystem di Indulsi & C. SAS per servizio noleggio
fotocopiatore. Cig:Z342B4686B |
17-08-2020 |
01-09-2020 |
AREA 6 - STAFF SINDACO, ECONOMATO |
Determine |
| 973 |
2018 |
614 |
28-08-2018 |
Impegno di spesa e liquidazione all’ Economo Rag. Liborio Fustaneo. Assegnazione risorse
finanziarie. |
29-08-2018 |
13-09-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1166 |
2014 |
614 |
07-10-2014 |
PROGETTO"SISTEMA INFORMATIZZATO PER LA GESTIONE E
DEMATERIALIZZAZIONE DEL FLUSSO DOCUMENTALE DEL COMUNE DI COLLESANO"-
AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE AD EFFETTUARE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE OLTRE IL
NORMALE ORARIO DI LAVORO- Modifica |
14-10-2014 |
29-10-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 874 |
2021 |
614 |
16-08-2021 |
Fornitura toner per macchina fotoriproduttrice in dotazione del’UTC - Determina a contrarre, impegno spesa ed affidamento diretto ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. a D.lgs. 50/2016 –
CIG: Z5D32BAF4C |
17-08-2021 |
01-09-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1083 |
2012 |
614 |
18-09-2012 |
Impegno di spesa per contributo Comitato festeggiamenti in onore del SS. Crocifisso.
Anno 2012 |
20-09-2012 |
05-10-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1020 |
2017 |
614 |
20-09-2017 |
Liquidazione "Banco Opere di Carità". Anno 2016 |
20-09-2017 |
05-10-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 873 |
2019 |
614 |
25-07-2019 |
Impegno e Affidamento alla MASTER SERVICE Di Fusco Giorgio.Servizio audio per il
saggio musicale - Estate 2019. CIG: ZB329458B4. |
25-07-2019 |
09-08-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1196 |
2013 |
614 |
21-10-2013 |
Liquidazione al Revisore dei Conti come saldo compenso periodo LUGLIO - SETTEMBRE 2013 |
24-10-2013 |
08-11-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 845 |
2022 |
614 |
05-08-2022 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ALL’ASSOCIAZIONE DECIBEL DI ARCARA
SALVATORE PER SERVIZIO AMPLIFICAZIONE PER LE MANIFESTAZIONI DEL 08, 18 E 21
AGOSTO ESTATE 2022 . CIG: ZA237683AA |
09-08-2022 |
24-08-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 972 |
2018 |
613 |
28-08-2018 |
Liquidazione alla Amanthea Soc. Coop Sociale per il servizio di assistenza all’ autonomia e alla comunicazione –
periodo maggio 2018 |
29-08-2018 |
13-09-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1156 |
2014 |
613 |
07-10-2014 |
liquidazione di € 362,75 (Eurotrecentosessantadue/75) in favore della Ditta
Autofficina Super Car con sede a Collesano per riparazione dell’automezzo Fiat
Punto in dotazione all’ Amministrazione Comunale_ |
09-10-2014 |
24-10-2014 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 903 |
2021 |
613 |
16-08-2021 |
Area tecnica “Servizio manutenzione” impegno di spesa per lavori straordinario |
27-08-2021 |
11-09-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 872 |
2019 |
613 |
25-07-2019 |
Impegno e Affidamento alla GM di Marcello Di vita e C. snc. Spettacolo per bambini.
Estate 2019. CIG: ZBF2945804 |
25-07-2019 |
09-08-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 844 |
2022 |
613 |
05-08-2022 |
AFFIDAMENTO A SOFIA MUSCATO PER UN READING FILOSOFICO-CULTURALE
PER IL GIORNO 08 AGOSTO ESTATE 2022. IMPEGNO DI SPESA.- CIG: Z37376843D |
09-08-2022 |
24-08-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1019 |
2017 |
613 |
20-09-2017 |
Autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario elettorale in occasione delle elezioni
del
Presidente della Regione e dell'Assemblea Regionale Siciliana del 05/11/2017 - e
contestuale impegno di spesa |
20-09-2017 |
05-10-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1082 |
2012 |
613 |
18-09-2012 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo conguaglio da maggio
2011 ad aprile 2012 |
20-09-2012 |
05-10-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1195 |
2013 |
613 |
21-10-2013 |
Liquidazione per € 4.944,50 per la realizzazione dei lavori di adeguamento WC
disabili posti al piano terra della Caserma dei Carabinieri e di sistemazione del WC
posto al secondo piano – Ditta Fullone Rosario via Polizzi n.58 Collesano – P. Iva
036920 |
24-10-2013 |
08-11-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1048 |
2016 |
613 |
06-10-2016 |
Atto di transazione tra il Comune di Collesano e la Signora Dispenza Rosa per procedimento
n. 95/2016 della Corte di Appello di Palermo. Liquidazione 1° rata |
10-10-2016 |
25-10-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 975 |
2015 |
613 |
08-09-2015 |
Armonizzazione contabile di cui al D.lgs 118/2011 e alla L. 190/2014.
Riaccertamento straordinario residui attivi e passivi anni 2014 e precedenti |
11-09-2015 |
26-09-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 853 |
2020 |
613 |
11-08-2020 |
Liquidazione rimborso IMU al Comune di Codroipo (UD) a seguito attività di liquidazione da parte
dell’ufficio tributi e per errati versamenti con modelli F24 |
17-08-2020 |
01-09-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 843 |
2022 |
612 |
05-08-2022 |
AFFIDAMENTO ALL’ASSOCIAZIONE CULTURALE “LA ROSA DEL 2.5.8.” CON SEDE
IN VIA SANT’ANNA, 62, RAGUSA ESTATE 2022. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z5237684A7 |
09-08-2022 |
24-08-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1018 |
2017 |
612 |
20-09-2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ROTOLONI GOLMAR
CIG:Z921FF9544 |
20-09-2017 |
05-10-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1194 |
2013 |
612 |
21-10-2013 |
Liquidazione in favore dell’ Istituto “Regina Elena” di Cefalù per rette ricovero minori di questo Comune.
Periodo gennaio- giugno 2013 |
24-10-2013 |
08-11-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1081 |
2012 |
612 |
18-09-2012 |
Impegno di spesa per servizio socio professionale del Comune |
20-09-2012 |
05-10-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 852 |
2020 |
612 |
11-08-2020 |
LIQUIDAZIONE € 391, 88 in favore della Ditta Montedoro di Lo Curto Pasquale s.r.l.s. per
fornitura materiale per interventi di manutenzione su strade urbane ed extraurbane svolti dal personale operaio
comunale – CIG= Z592CF91F2 |
17-08-2020 |
01-09-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1047 |
2016 |
612 |
06-10-2016 |
Impegno di spesa per “reggenza a scavalco” al Segretario comunale Dott. Ernesto Amaducci
- Dall'1 al 31 Ottobre 2016. |
10-10-2016 |
25-10-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 974 |
2015 |
612 |
04-09-2015 |
Armonizzazione contabile di cui al D.lgs 118/2011 e alla L. 190/2014. Riaccertamento
straordinario residui attivi e passivi anni 2014 e precedenti |
11-09-2015 |
26-09-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 971 |
2018 |
612 |
28-08-2018 |
Liquidazione Ditta Tipografia “Zangara” di Bagheria per fornitura blocchi buoni mensa a.s.
2018/2019.CIG Z322404500 |
29-08-2018 |
13-09-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1155 |
2014 |
612 |
07-10-2014 |
liquidazione di € 180,00 (Eurocentoottanta/00) in favore della Ditta
Autofficina Super Car con sede a Collesano per smaltimento autoveicolo
abbandonato Fiat Uno targata TO31549T |
09-10-2014 |
24-10-2014 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 873 |
2021 |
612 |
16-08-2021 |
Liquidazione alla Diesse Group di Palermo relativo all’ affidamento Medico Competente per effettuazione visite
mediche in favore dei dipendenti comunali.CIG: ZE22F5A66A |
17-08-2021 |
01-09-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 871 |
2019 |
612 |
25-07-2019 |
Manifestazione Estate 2019. Concessione contributi Associazioni varie. Impegno di spesa |
25-07-2019 |
09-08-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 970 |
2018 |
611 |
28-08-2018 |
Liquidazione alla Amanthea Soc. Coop Sociale per il servizio di assistenza all’ autonomia e alla comunicazione –periodo giugno 2018 |
29-08-2018 |
13-09-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1038 |
2016 |
611 |
06-10-2016 |
Costituzione Ufficio Elettorale Comunale per le votazioni referendarie del 04 dicembre
2016 |
07-10-2016 |
22-10-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1193 |
2013 |
611 |
18-10-2013 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
settembre 2013 - CIG: ZA00BF3DBB |
24-10-2013 |
08-11-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 842 |
2022 |
611 |
05-08-2022 |
AFFIDAMENTO INCARICO RELATIVO AL PROGETTO DELL’ IMPIANTO ELETTRICO
PER LE MANIFESTAZIONE ESTATE 2022. DOTT. ALLERI FRANCO PERITO INDUSTRIALE ,
P.IVA N.04392340825.IMPEGNO DI SPESA.- CIG: ZOC376846A |
09-08-2022 |
24-08-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1165 |
2014 |
611 |
07-10-2014 |
Affidamento per acquisto materiale per riparazione fotocopiatori |
14-10-2014 |
29-10-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1017 |
2017 |
611 |
20-09-2017 |
Impegno di spesa per manutenzione PC ufficio tributi -Segretario Comunale e
ufficio Assistente Sociale CIG: ZOD1FDDB81 |
20-09-2017 |
05-10-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 870 |
2019 |
611 |
24-07-2019 |
Lavori di “Messa a norma del Campo di Calcio Comunale di Collesano” -
CUP: E41H1100002006
Approvazione nuovo Quadro Economico di spesa ed impegno aggiuntivo in favore
dell’impresa ATI CO.ANT. SRL per la realizzazione dei lavori previsti nella Perizia d |
25-07-2019 |
09-08-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 973 |
2015 |
611 |
04-09-2015 |
Armonizzazione contabile di cui al D.lgs 118/2011 e alla L. 190/2014. Riaccertamento
straordinario residui attivi e passivi anni 2014 e precedenti |
11-09-2015 |
26-09-2015 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 851 |
2020 |
611 |
11-08-2020 |
LIQUIDAZIONE € 203,37 in favore della Ditta Montedoro di Lo Curto Pasquale s.r.l.s. per fornitura materiale per interventi di manutenzione su strade urbane ed extraurbane svolti dal personale operaio comunale – CIG= Z502B28791 |
17-08-2020 |
01-09-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1103 |
2012 |
611 |
13-09-2012 |
Affidamento servizio trasporto alunni pendolari –Tratta Collesano - Caccamo e viceversa. AS. 2012/2013
CIG N.ZCE0669483 |
25-09-2012 |
10-10-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 915 |
2021 |
611 |
16-08-2021 |
Assunzione impegno di spesa per indennità festiva per apertura nei giorni festivi del Museo Targa
Florio. Periodo 27.06.2021 - 31.12.2021 |
02-09-2021 |
17-09-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 1046 |
2016 |
610 |
06-10-2016 |
Impegno di spesa per rimborso spese trasporto alunni pendolari mese di giugno 2016 |
10-10-2016 |
25-10-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 841 |
2022 |
610 |
05-08-2022 |
AFFIDAMENTO ALL’ASSOCIAZIONE “PROGETTO ARTE” CON SEDE IN VIA FAILLA,
RAGUSA ESTATE 2022. IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZE837683E7 |
09-08-2022 |
24-08-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1016 |
2017 |
610 |
20-09-2017 |
Liquidazione di €. 182,40 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
Periodo luglio 2017 CIG: ZD81CC5EAD |
20-09-2017 |
05-10-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 972 |
2015 |
610 |
04-09-2015 |
Armonizzazione contabile di cui al D.lgs 118/2011 e alla L. 190/2014.
Riaccertamento straordinario residui attivi e passivi anni 2014 e precedenti |
11-09-2015 |
26-09-2015 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 969 |
2018 |
610 |
28-08-2018 |
Impegnare e liquidare fatture per consumo di energia elettrica alla Società
HERA comm srl – mese di Luglio 2018 |
29-08-2018 |
13-09-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 872 |
2021 |
610 |
16-08-2021 |
Determina a contrarre - Affidamento e impegno di spesa a favore della ditta C.C.M. di
Dispenza Giuseppe e Filippo snc con sede in Collesano per la bonifica tramite rimozione, trasporto e
smaltimento di rifiuti contenenti amianto abbandonati sul terreno |
17-08-2021 |
01-09-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 850 |
2020 |
610 |
11-08-2020 |
Reperibilità pronto intervento - Impegno di spesa – MESE DI AGOSTO 2020. |
17-08-2020 |
01-09-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 869 |
2019 |
610 |
24-07-2019 |
Impegno somme Decreto n. 7714/Serv. II del 16.05.2018. Cantiere di Servizi di cui alla Direttiva
Assessoriale 26/07/2013 GURS n. 39 del 23/08/2013 |
25-07-2019 |
09-08-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1192 |
2013 |
610 |
18-10-2013 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali
settembre 2013 - scuolabus e autobotte CIG: ZA00BF3DBB |
24-10-2013 |
08-11-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 132 |
2022 |
61 |
04-02-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA CARTOLAND 2.0 DI CALCAVECCHIO GIOVANNI & VINCENZO
PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA . CIG:ZEA345CC4A |
15-02-2022 |
02-03-2022 |
AREA 6 - STAFF SINDACO, ECONOMATO |
Determine |
| 108 |
2019 |
61 |
25-01-2019 |
Conferimento incarico coordinatore della sicurezza in fase di progettazione esecutiva dei lavori di “Restauro e risanamento conservativo dei ruderi del Castello” – CIG= Z6F2502AB3
LIQUIDAZIONE |
29-01-2019 |
13-02-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 168 |
2017 |
61 |
08-02-2017 |
LIQUIDAZIONE € 94,84 in favore della Ditta Montedoro s.r.l. per acquisto materiale vario
per interventi di manutenzione su strade e acquedotti in economia svolti dal personale
operaio comunale - CIG= Z791A846Z0 |
08-02-2017 |
23-02-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 156 |
2016 |
61 |
25-02-2016 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale Sefora Comunità Alloggio "I Cangurini" per retta
ricovero minore.Periodo settembre -ottobre 2015. CIG ZA01291FC5 |
25-02-2016 |
11-03-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 204 |
2012 |
61 |
30-01-2012 |
Società Ecologia e Ambiente S.p.A. - Contratto di servizio di igiene urbana anno 2011 –
Liquidazione fattura n. 159 del 31.12.2011 di €. 165.000,00 - IV° Trimestre anno 2011 |
10-02-2012 |
25-02-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 151 |
2018 |
61 |
09-02-2018 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento per “ Manutenzione su automezzo comunale Mercedes Benz 914” ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; - CIG: Z4E2202A6A |
16-02-2018 |
03-03-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 169 |
2015 |
61 |
12-02-2015 |
Affidamento lavori urgenti di ripristino linea telefonica Palazzo Municipal |
13-02-2015 |
28-02-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 139 |
2020 |
61 |
27-01-2020 |
Liquidazione Ditta Macaluso di Li Pomi Calcedonio Tratta Collesano – Termini Imerese / e viceversa. AS.
2019/2020 mese di gennaio 2020. CIG: Z3229E03EF |
30-01-2020 |
14-02-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 212 |
2023 |
61 |
20-02-2023 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA PERIODO DICEMBRE 2022. |
01-03-2023 |
16-03-2023 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 219 |
2014 |
61 |
06-02-2014 |
Affidamento per fornitura Kg. 3.000,00 di ipoclorito di sodio per l’acquedotto
Comunale – DITTA ALCA CHIMICA – CIG=Z900DAF403 |
11-02-2014 |
26-02-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1159 |
2013 |
609 |
18-10-2013 |
Impegno di spesa per ricovero minori di questo Comune . Anno 2013 |
21-10-2013 |
05-11-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 968 |
2018 |
609 |
28-08-2018 |
Impegnare e liquidare di €. 160,48 per fornitura metano presso gli Edifici
comunali
Mese di LUGLIO 2018 CIG: Z6B2479078 |
29-08-2018 |
13-09-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1056 |
2012 |
609 |
11-09-2012 |
Liquidazione maggiorazione orario festivo in favore del personale in servizio c/o il Museo Targa
Florio, effettuato nei mesi di luglio e agosto 2012 |
14-09-2012 |
29-09-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 866 |
2019 |
609 |
23-07-2019 |
Assistenza economica straordinaria .- Impegno di spesa e liquidazione |
23-07-2019 |
07-08-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1045 |
2016 |
609 |
06-10-2016 |
Impegno assegnazione borse di studio previste dalla legge 10 marzo 2000 n.62 anno
scolastico 2011/2012 |
10-10-2016 |
25-10-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 849 |
2020 |
609 |
11-08-2020 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta Carni e
Salumi di Signorello Giovanni & C. SAS |
17-08-2020 |
01-09-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1015 |
2017 |
609 |
20-09-2017 |
Liquidazione di €. 187,21 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
Periodo giugno 2017 CIG: ZD81CC5EAD |
20-09-2017 |
05-10-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 971 |
2015 |
609 |
04-09-2015 |
Armonizzazione contabile di cui al D.lgs 118/2011 e alla L. 190/2014. Riaccertamento
straordinario residui attivi e passivi anni 2014 e precedenti |
11-09-2015 |
26-09-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 871 |
2021 |
609 |
16-08-2021 |
Liquidazione alla ditta Rekogest srl con sede in Termini Imerese nella C.da Canne
Masche di €. 1.794,32 per il servizio di conferimento, avvio a recupero e/o smaltimento rifiuti
ingombranti cod. CER 200307 e plastica dura cod. CER 200139- Luglio 2021 – |
17-08-2021 |
01-09-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1152 |
2014 |
609 |
02-10-2014 |
Impegno di spesa per la realizzazione della “Prova spettacolo Targa Florio” del 09 Maggio 2014 |
08-10-2014 |
23-10-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 866 |
2022 |
609 |
05-08-2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA PERIODO MAGGIO 2022 |
11-08-2022 |
26-08-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1044 |
2016 |
608 |
06-10-2016 |
Impegno di spesa per contributo Comitato festeggiamenti in onore del SS.
Crocifisso.Anno 2016. |
10-10-2016 |
25-10-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 848 |
2020 |
608 |
11-08-2020 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Farmacia
Dott.ssa Maria Battaglia |
17-08-2020 |
01-09-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1014 |
2017 |
608 |
20-09-2017 |
Liquidazione di €.256,18 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
Periodo luglio 2017 CIG: ZEC1CC0300 |
20-09-2017 |
05-10-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 952 |
2015 |
608 |
03-09-2015 |
Liquidazione spettacolo musicale di "Roy Paci & Aretuska" . |
04-09-2015 |
19-09-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 865 |
2019 |
608 |
23-07-2019 |
Assistenza economica straordinaria .- Impegno di spesa e liquidazione |
23-07-2019 |
07-08-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 870 |
2021 |
608 |
16-08-2021 |
Impegno di spesa di €. 21.525,22 a favore della SRR Palermo Provincia Est SCPA per oneri
derivanti dalla sottoscrizione del contratto di distacco del 23/02/2018 di n. 1 unità lavorativa
operaio responsabile coordinatore, all'ARO C.I.G. Madonie– periodo |
17-08-2021 |
01-09-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1151 |
2014 |
608 |
02-10-2014 |
Impegno ricovero minore M.M. presso Comunità Alloggio “I Cangurini” di Palermo .
Periodo settembre-dicembre anno 2014 . CIG Z551106E15 |
08-10-2014 |
23-10-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 865 |
2022 |
608 |
05-08-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA |
11-08-2022 |
26-08-2022 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1158 |
2013 |
608 |
18-10-2013 |
Impegno di spesa per ricovero anziano presso Opera Pia “ Genchi Collotti” di Cefalù.
Anno 2012 |
21-10-2013 |
05-11-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1220 |
2013 |
608 |
18-10-2013 |
Impegno di spesa per ricovero anziano presso Opera Pia “ Genchi Collotti” di Cefalù. Anno 2013. |
25-10-2013 |
09-11-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 967 |
2018 |
608 |
28-08-2018 |
Impegnare e liquidare la somma di €. 182,27 per fornitura metano presso gli
Edifici scolastici mese di luglio 2018 CIG: Z0824B67AB |
29-08-2018 |
13-09-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1055 |
2012 |
608 |
11-09-2012 |
Liquidazione lavoro straordinario in favore del Sig. Giallombardo Domenico effettuato per
servizio domiciliare - progetto “ anziani risorsa del presente”. Mese di Agosto 2012 |
14-09-2012 |
29-09-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1069 |
2012 |
607 |
11-09-2012 |
Liquidazione fatture Telecom V ° Bimestre 2012
CIG: ZEC063FFB |
17-09-2012 |
02-10-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 840 |
2022 |
607 |
04-08-2022 |
APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2022 - I
SEMESTRE |
09-08-2022 |
24-08-2022 |
GENERALE |
Determinazioni |
| 966 |
2018 |
607 |
28-08-2018 |
Servizio di affiancamento all’avviamento della nuova contabilità economico –
patrimoniale integrata al software Datanet Golem - Determina a contrarre - liquidazione –
CIG: Z5423CF928 |
29-08-2018 |
13-09-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 879 |
2019 |
607 |
22-07-2019 |
Servizio di: Manutenzione e gestione degli impianti cimiteriali di illuminazione e di lampade votive” del Comune di Collesano– Determina a Contrarre, impegno di spesa e affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. a) del D.lgs., n° 50/2016 così com |
26-07-2019 |
10-08-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 847 |
2020 |
607 |
11-08-2020 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta ESSEA
s.r.l. di Asciutto Stefano – Viale Vincenzo Florio 91/9 |
17-08-2020 |
01-09-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1013 |
2017 |
607 |
20-09-2017 |
Liquidazione di €.255,87 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
Periodo GIUGNO 2017 CIG: ZEC1CC030 |
20-09-2017 |
05-10-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1157 |
2013 |
607 |
18-10-2013 |
Impegno di spesa per erogazione buono socio sanitario - saldo anno 2011 |
21-10-2013 |
05-11-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 938 |
2015 |
607 |
02-09-2015 |
Bando di gara per l' affidamento in concessione del servizio di refezione anno scolastico
2015/2016 - Nomina Commissione giudicatrice |
03-09-2015 |
18-09-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 869 |
2021 |
607 |
16-08-2021 |
Impegno di spesa a favore delle ditta Ambiente e Tecnologia srl con sede a Enna, c.da Cozzo
Vuturo, per il servizio di trattamento (TMB) e smaltimento finale dei rifiuti urbani indifferenziati – D.D.G.
del Dipartimento Acqua e Rifiuti N. 7/20 del 14/01/ |
17-08-2021 |
01-09-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1043 |
2016 |
607 |
06-10-2016 |
Impegno e liquidazione della somma di €. 529,00 per oneri di funzionamento anno 2015 a
favore della S.R.R. Palermo Provincia Est S.C.P.A. con sede in Termini Imerese |
10-10-2016 |
25-10-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1150 |
2014 |
607 |
02-10-2014 |
Rimborso spese di trasporto per riabilitazione. Impegno di spesa |
08-10-2014 |
23-10-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1156 |
2013 |
606 |
18-10-2013 |
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-
Cefalu’ e viceversa mese di settembre e ottobre 2013. |
21-10-2013 |
05-11-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 846 |
2020 |
606 |
11-08-2020 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta ESSEA
s.r.l. di Asciutto Stefano – Via Umberto I, 34 |
17-08-2020 |
01-09-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1012 |
2017 |
606 |
20-09-2017 |
Impegnare e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a - periodo -LUGLIO 2017
CIG: Z651FF5431 |
20-09-2017 |
05-10-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 937 |
2015 |
606 |
02-09-2015 |
Liquidazione polizza assicurativa incendio e furto "Museo Targa Florio"- III ^
Annualità. |
03-09-2015 |
18-09-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1042 |
2016 |
606 |
06-10-2016 |
:Liquidazione di € 3.255,00 in favore dell'Ing. Antonino Fustaneo per competenze relative
a "Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione D.L.vo 81/08 - Fattura n.3 E
SALDO.
CIG= ZEA10680AB |
10-10-2016 |
25-10-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 868 |
2021 |
606 |
16-08-2021 |
Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento/recupero dei rifiuti solidi urbani differenziati
e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica nel territorio Area Raccolta Ottimale “
ARO C.I.G. Madonie |
17-08-2021 |
01-09-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1149 |
2014 |
606 |
02-10-2014 |
Concessione contributi Associazioni a carattere Socio-Culturale Ricreativo e Sportivo -
Estate 2014– Impegno di spesa |
08-10-2014 |
23-10-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 864 |
2019 |
606 |
19-07-2019 |
Impegno e Affidamento all’Associazione Culturale Opera dei Pupi Siciliani .
opera dei Pupi. Estate 2019. CIG |
23-07-2019 |
07-08-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1064 |
2012 |
606 |
11-09-2012 |
Liquidazione alla Sorgenia fattura n. MM1813628/2012 periodo luglio/agosto 2012
CIG: ZA00640101 |
17-09-2012 |
02-10-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 857 |
2022 |
606 |
04-08-2022 |
PROROGA TECNICA AL CONTRATTO D’APPALTO STIPULATO IN DATA 24/04/2019,
REP. 1/19 DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO
SMALTIMENTO/RECUPERO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E
INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI S |
10-08-2022 |
25-08-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 965 |
2018 |
606 |
28-08-2018 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio “ Nuvola It Internet Busines
7M Adaptive 512 – fattura n. . 8V00376416 DEL 06/08/2018 periodo giugno/luglio 2018
|
29-08-2018 |
13-09-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 863 |
2019 |
605 |
19-07-2019 |
Impegno e Affidamento Ocean Spettacoli per spettacolo di Cabaret “I RESPINTI”.
Estate 2019. CIG:Z632943A51 |
23-07-2019 |
07-08-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1063 |
2012 |
605 |
11-09-2012 |
Liquidazione di €. 35,00 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
per il mese di luglio 2012.
CIG:ZF30640F88 |
17-09-2012 |
02-10-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 824 |
2022 |
605 |
04-08-2022 |
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 C.2) LETTERA A) DEL D.LGS
50/16, PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA. CIG: ZD9376279E. |
05-08-2022 |
20-08-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1011 |
2017 |
605 |
19-09-2017 |
Impegno e liquidazione compenso per la funzione di Commissario ad acta, al Dr. Vincenzo
Raitano |
20-09-2017 |
05-10-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1037 |
2016 |
605 |
06-10-2016 |
ACQUISTO N° 1000 MODELLI IN BIANCO CARTE D’IDENTITA’ |
07-10-2016 |
22-10-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 845 |
2020 |
605 |
11-08-2020 |
Liquidazione Buoni Spesa per acquisto beni di prima necessità Emergenza Sanitaria COVID-19. Ditta ALIGEL
di Piampiano Maria |
17-08-2020 |
01-09-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 964 |
2018 |
605 |
28-08-2018 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante
automezzi comunali luglio 2018 CIG: ZAE217F4AC |
29-08-2018 |
13-09-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 936 |
2015 |
605 |
01-09-2015 |
Selezione pubblica per il conferimento di n.1 incarico professionale di Assistente sociale
presso i Servizi Sociali Comunali - Nomina Commissione giudicatrice. |
03-09-2015 |
18-09-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 867 |
2021 |
605 |
16-08-2021 |
Liquidazione a favore delle ditta Ambiente e Tecnologia srl con sede a Enna, c.da Cozzo
Vuturo, fattura n. PA263 del 31/07/2021 di €. 5.597,38 per conferimento in discarica Cozzo Vuturo
vasca B1 Comune di Collesano dei rifiuti indifferenziati CER 200301 |
17-08-2021 |
01-09-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1138 |
2014 |
605 |
02-10-2014 |
LIQUIDAZIONE CANONE ASSISTENZA TECNICA SITO WEB ALBO PRETORIO
E AREA AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE – PERIODO GENNAIO/ GIUGNO 2014 – CIG
Z820DB8B27 |
07-10-2014 |
22-10-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1036 |
2016 |
604 |
06-10-2016 |
IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO PER FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE PER L’ANNO 2017 CIG
ZC31B63ACF. |
07-10-2016 |
22-10-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 844 |
2020 |
604 |
11-08-2020 |
Assunzione impegno di spesa per indennità festiva per apertura nei giorni festivi del Museo Targa
Florio. Periodo 27.06.2020 - 31.12.2020. |
17-08-2020 |
01-09-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1148 |
2014 |
604 |
02-10-2014 |
FES 2013 - Liquidazione Fondi ex art. 16 LR 41/96 e premio di produttività al personale di ruolo e contrattista appartenente all’ Area di Vigilanza - ex art. 17 C.C.N.L. |
08-10-2014 |
23-10-2014 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1191 |
2013 |
604 |
16-10-2013 |
Liquidazione di € 57.346,08 a favore della Società Ecologia ed Ambiente S.p.A. per gestione
dei servizi d’igiene urbana acconto IV trimestre anno 2013 – gestione Commissario Straordinario |
24-10-2013 |
08-11-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1069 |
2015 |
604 |
26-08-2015 |
LIQUIDAZIONE € 1.704,17 in favore della Ditta Montedoro s.r.l. per acquisto materiale
vario per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio comunale -
Mesi Aprile, Maggio, Giugno e Luglio 2015 - CIG= ZA114467EB |
08-10-2015 |
23-10-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 963 |
2018 |
604 |
28-08-2018 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio “ Nuvola It Internet Busines
7M Adaptive 512 – Periodo giugno – luglio 2018 - CIG: ZF424B4927 |
29-08-2018 |
13-09-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 866 |
2021 |
604 |
16-08-2021 |
Servizio di Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e
indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno dell’ARO C.I.G.
Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – Li |
17-08-2021 |
01-09-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 839 |
2022 |
604 |
04-08-2022 |
LIQUIDAZIONE DI €. 126,16 A FAVORE DEL CONSORZIO NAZIONALE CORIPET
CON SEDE IN MILANO PER LA FATTURA N. 3161 DEL 21/07/2022 PER COSTI FRAZIONE
ESTRANEA DEI RIFIUTI COD. CER 150102 (PET-IMBALLAGGI IN PLASTICA) |
09-08-2022 |
24-08-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1063 |
2012 |
604 |
11-09-2012 |
Liquidazione di €. 23,10 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
Periodo LUGLIO 2012.
CIG:Z660640FC4 |
17-09-2012 |
02-10-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1009 |
2017 |
603 |
18-09-2017 |
Impegno di spesa per servizio refezione scolastica periodo ottobre dicembre 2017 per le
Scuole dell'Infanzia, Primaria. Anno scolastico 2017/18.ottobre /dicembre. |
20-09-2017 |
05-10-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1068 |
2012 |
603 |
11-09-2012 |
Impegno e liquidazione alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n. 7X03786205 del
14.08.2012 periodo GIUGNO - LUGLIO 2012
CIG: ZF7063E091 |
17-09-2012 |
02-10-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1124 |
2013 |
603 |
15-10-2013 |
ACQUISTO N° 500 MODELLI IN BIANCO CARTE D’IDENTITA |
16-10-2013 |
31-10-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 843 |
2020 |
603 |
11-08-2020 |
Liquidazione attività lavorativa donne mese di maggio-giugno, e parte di luglio 2020 |
17-08-2020 |
01-09-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 859 |
2022 |
603 |
04-08-2022 |
AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA TECNICA PER LA TRASMISSIONE IN
DIRETTA STREAMING DEL CONSIGLIO COMUNALE. CIG Z7D375F845 |
10-08-2022 |
25-08-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1068 |
2015 |
603 |
26-08-2015 |
Liquidazione di € 3.275,49 in favore della Ditta Delta Impianti per lavori elettrici .
C.I.G. ZB81471F63 |
08-10-2015 |
23-10-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 962 |
2018 |
603 |
28-08-2018 |
Impegnare e liquidare fatture enel energia consumo mese di
luglio 2018 |
29-08-2018 |
13-09-2018 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 865 |
2021 |
603 |
16-08-2021 |
Liquidazione a favore della ditta Zappulla Antonino, con sede in Collesano nella via Tommaso
Villa n. 35, per i lavori con mezzo meccanico di pulitura e apertura piste eseguiti nell’alveo del
torrente Zubbio in c.da Favara per consentire le operazioni d |
17-08-2021 |
01-09-2021 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 893 |
2019 |
603 |
18-07-2019 |
Liquidazione di € 400,00 (Euroquattrocento/00) in favore della Ditta La
Russa Teresa con sede a Collesano (PA) per fornitura materiale per
segnaletica orizzontale e verticale_CIG:ZB2269BDB3 |
31-07-2019 |
15-08-2019 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1041 |
2016 |
603 |
05-10-2016 |
Impegno e Liquidazione di €.289,85 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
Periodo luglio e agosto 2016. CIG: ZAA1820048 |
10-10-2016 |
25-10-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 861 |
2021 |
602 |
13-08-2021 |
Liquidazione per “reggenza a tempo parziale” per il Segretario Comunale Dott.ssa NAPOLI Arianna – Periodo dall’11 al 30 novembre 2019 e dall’01 al 31 dicembre 2019 |
13-08-2021 |
28-08-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 823 |
2020 |
602 |
10-08-2020 |
Impegno e affidamento servizio noleggio transenne, alla Ditta ENDI SRL. Cig:Z622DF389B. |
11-08-2020 |
26-08-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1123 |
2013 |
602 |
15-10-2013 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-
Manutentiva - Mese AGOSTO 2013 |
16-10-2013 |
31-10-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1067 |
2015 |
602 |
26-08-2015 |
Liquidazione di € 1.573,00 in favore della Ditta CCM di DISPENZA Pietro per lavori in
ferro . C.I.G. ZDA145782A |
08-10-2015 |
23-10-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 892 |
2019 |
602 |
18-07-2019 |
Liquidazione di € 130,00 (Eurocentotrenta/00) in favore della
GIAMPIEROGUZZIO.IT CONSULENZA WEB INFORMATICA con sede a
Collesano per manutenzione computer Ufficio Vigilanza/ Attivita’
Produttive. CIG: Z5D2698960 |
31-07-2019 |
15-08-2019 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1040 |
2016 |
602 |
05-10-2016 |
Liquidazione di €.252,24 per fornitura metano presso gli Edifici comunali
Periodo luglio e agosto 2016. CIG: Z981820055 |
10-10-2016 |
25-10-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 961 |
2018 |
602 |
27-08-2018 |
Ditta C.C.M. Di Dispenza Pietro con sede in Collesano – Integrazione impegno di spesa,
determinazione n. 282/18, per la bonifica tramite rimozione, trasporto e smaltimento di rifiuti contenenti
amianto abbandonati sul territorio comunale e liquidazione |
29-08-2018 |
13-09-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determine ARO |
| 823 |
2022 |
602 |
04-08-2022 |
LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI SOGGETTI IMPEGNATI NEL CANTIERE DI SERVIZIO
N. 143/CT. MESE DI LUGLIO 2022. DIRETTIVA ASSESSORIALE 26/07/2013 GURS N. 39 DEL
23/08/2013 |
05-08-2022 |
20-08-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1057 |
2012 |
602 |
11-09-2012 |
Liquidazione alla Ditta DATANET s.r.l. per rinnovo della posta elettronica
certificata. CIG: ZFA060A1FO |
14-09-2012 |
29-09-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1008 |
2017 |
602 |
18-09-2017 |
Rimborso spese di trasporto per riabilitazione. Integrazione impegno di spesa. Anno 2017 |
20-09-2017 |
05-10-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 891 |
2019 |
601 |
18-07-2019 |
Acquisto Vestiario Agenti P.M.– Affidamento fornitura Ditta For. Ap. srl.
CIG: Z672931155 |
31-07-2019 |
15-08-2019 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1066 |
2015 |
601 |
26-08-2015 |
Liquidazione della somma pari ad € 1.952,00, IVA inclusa, per manutenzione impianto di
condizionamento Palazzo Municipale - Ditta G.F. IMPIANTI di Fullone Gandolfo - CIG=
Z68158D901 |
08-10-2015 |
23-10-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1137 |
2014 |
601 |
02-10-2014 |
Liquidazione di € 666,46 (Euroseicentosessantasei/46) per quota associativa
abbonamento al Servizio Telematico di Base ANCITEL e accesso tramite
servizi telematici alla banca dati del PRA. |
07-10-2014 |
22-10-2014 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 956 |
2018 |
601 |
24-08-2018 |
Determina a Contrarre, affidamento e impegno per lavori di “Manutenzione edifici scolastici ” ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 - CIG= Z9E24B4886 |
28-08-2018 |
12-09-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 822 |
2022 |
601 |
04-08-2022 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO CIVICO COMUNALE MESE DI LUGLIO 2022 |
05-08-2022 |
20-08-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1007 |
2017 |
601 |
18-09-2017 |
Impegno di spesa per rimborso buoni libro comunali . Anno Scolastico 2017/2018 |
20-09-2017 |
05-10-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 860 |
2021 |
601 |
13-08-2021 |
Liquidazione attività lavorative donne mese di luglio 2021 |
13-08-2021 |
28-08-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 822 |
2020 |
601 |
10-08-2020 |
Impegno di spesa per pagamento oneri SIAE – Eventi Estate 2020. |
11-08-2020 |
26-08-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1067 |
2012 |
601 |
11-09-2012 |
Liquidazione alla ditta Mondo Office con sede in via per Gattinara n. 17 a Castelletto Cervo ( BI ) per
Fornitura n.2 poltrone e carta per fotocopiatori e stampanti–
CIG: ZC40639AEF |
17-09-2012 |
02-10-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1122 |
2013 |
601 |
15-10-2013 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-
Manutentiva - Mese SETTEMBRE 2013 |
16-10-2013 |
31-10-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1066 |
2012 |
600 |
11-09-2012 |
Liquidazione alla ditta Gulino Angelo & C. s.n.c. per manutenzione e revisione fotocopiatori
e sostituzione di alcune parti.
CIG: ZC50639A39 |
17-09-2012 |
02-10-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 859 |
2021 |
600 |
12-08-2021 |
Affidamento e impegno di spesa servizio amplificazione all’Associazione Decibel di Arcara
Salvatore – Diverse date agosto 2021 - Cig: Z3D32C2C04 |
13-08-2021 |
28-08-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 1136 |
2014 |
600 |
02-10-2014 |
Rimborso spese viaggi alunni pendolari a.s.2013/2014 mese di settembre 2013 giugno
2014 |
07-10-2014 |
22-10-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1065 |
2015 |
600 |
26-08-2015 |
Lavori di “Realizzazione di un centro per la vendita di prodotti tipici locali denominato
“FERMATA BIO” sito in C.da Drinzi Sottomisura 321/A “Servizi essenziali e infrastrutture
rurali” Azione 1 “Servizi commerciali rurali” in Collesano” - CIG = Z15092 |
08-10-2015 |
23-10-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 890 |
2019 |
600 |
18-07-2019 |
Acquisto Vestiario Agenti P.M. e n. 1 abito usciere completo– Affidamento
fornitura Ditta For. Ap. srl. CIG:Z75289CB78 |
31-07-2019 |
15-08-2019 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 955 |
2018 |
600 |
23-08-2018 |
Liquidazione di € 2.061,13 Iva inclusa, in favore della Ditta Giglione Servizi Ecologici srl per gestione impianto di depurazione generale mese di luglio 2018- Saldo fattura n. 188/2018 . CIG= 6432599C9C |
28-08-2018 |
12-09-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1034 |
2016 |
600 |
05-10-2016 |
Impegno di €. 25.400,00 per somma dovuta alla ditta La Russa Sonia in esecuzione della
sentenza n. 716/16 della Corte di Appello di Palermo |
05-10-2016 |
20-10-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 842 |
2020 |
600 |
10-08-2020 |
Determina a contrarre, affidamento e impegno spesa, ai sensi del D.Lgs.n. 50/2016 e s.m.i art. 36 comma2 lett.a) per la nomina del Medico Competente ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., per l’attività esclusiva dei cantieri di lavoro di seguit |
17-08-2020 |
01-09-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 821 |
2022 |
600 |
04-08-2022 |
AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE COMUNALE
DIPENDENTE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022. |
05-08-2022 |
20-08-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1006 |
2017 |
600 |
18-09-2017 |
Impegno di spesa per acquisto libri per la Biblioteca Comunale di Collesano |
20-09-2017 |
05-10-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 142 |
2018 |
60 |
09-02-2018 |
Determina a Contrarre, affidamento e impegno servizio di: “Ripristino montascale Palazzo Municipale“ con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016;
- CIG = Z92220AC84 |
13-02-2018 |
28-02-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 249 |
2012 |
60 |
30-01-2012 |
Lavori di realizzazione della recinzione esterna presso il serbatoio dell’acquedotto
Pigno e decespugliamento dell’acquedotto sito in c.da Monte - Autorizzazione agli operai
esterni ad effettuare prestazione aggiuntive oltre il normale orario di lavoro |
24-02-2012 |
10-03-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 119 |
2022 |
60 |
04-02-2022 |
LIQUIDAZIONE FORNITURA TONER PER STAMPANTE BROTHER UTC - CIG:
ZCD346ED2A |
08-02-2022 |
23-02-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 136 |
2021 |
60 |
04-02-2021 |
Liquidazione fatture per canone annuo ARUBA SpA per rinnovo PEC,
Dominio e Database. CIG Z582F98C98 |
04-02-2021 |
19-02-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 138 |
2020 |
60 |
27-01-2020 |
Impegno di spesa per fornitura buoni carburante per gli automezzi
comunali tramite convenzione Consip. – Determina a contrarre |
30-01-2020 |
14-02-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 209 |
2014 |
60 |
06-02-2014 |
Liquidazione di € 4.490,48 Iva inclusa, in favore della Ditta D’Agostaro
Michele di Collesano per gestione impianto di Pubblica Illuminazione dal
27.11.2013 al 27.01.2014 – Saldo fattur5a n. 2/2014 .= |
07-02-2014 |
22-02-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 185 |
2023 |
60 |
17-02-2023 |
CARNEVALE 2023. AFFIDAMENTO ALLA DITTA S.C IMPIANTI ELETTRICI DI AZZARO E C.MACALUSO SNC DELLA REALIZZAZIONE DELL' IMPIANTO DI MESSA A TERRA E RELATIVA CERTIFICAZIONE. IMPEGNO DI SPESA . CIG: ZF83A00D7A . |
17-02-2023 |
04-03-2023 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 107 |
2019 |
60 |
25-01-2019 |
LIQUIDAZIONE € 144,14 in favore della Ditta La Russa Teresa per fornitura materiale vario – CIG= ZB1264A46D |
29-01-2019 |
13-02-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 168 |
2015 |
60 |
12-02-2015 |
Liquidazione in favore dell' Istituto "Regina Elena" di Cefalù per rette ricovero minori
di questo Comune.
Periodo Giugno -Agosto 2014. Saldo. CIG: Z9DOF96361 |
13-02-2015 |
28-02-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 167 |
2017 |
60 |
08-02-2017 |
:IMPEGNO di SPESA e LIQUIDAZIONE della somma di € 1.000,00 comprese spese di commissione,
in favore dell'Ufficio Postale - Agenzia di Collesano per acquisto voucher da utilizzare
per lavoro occasionale accessorio. |
08-02-2017 |
23-02-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 155 |
2016 |
60 |
25-02-2016 |
Liquidazione in favore dell' Istituto "Regina Elena" di Cefalù per rette ricovero minore
di questo Comune.Periodo settembre-ottobre 2015. CIG: Z0F12910B |
25-02-2016 |
11-03-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 61 |
2022 |
6 |
26-01-2022 |
LIQUIDAZIONE ATTIVITà LAVORATIVE DONNE MESE DI DICEMBRE 2021 |
31-01-2022 |
15-02-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 24 |
2016 |
6 |
19-01-2016 |
Liquidazione di €.1.890,26 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
Periodo novembre 2015 |
20-01-2016 |
04-02-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 103 |
2014 |
6 |
17-01-2014 |
Liquidazione di €. 7.174,77 alla ditta Tirrenoambiente S.p.A. per lo smaltimento dei
rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e Ambiente S.p.A. nel mese di Novembre
2013. |
22-01-2014 |
06-02-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 128 |
2013 |
6 |
28-01-2013 |
Liquidazione maggiorazione orario festivo in favore del personale in servizio c/o il Museo Targa
Florio, effettuato nei mesi di novembre e dicembre 2012. |
29-01-2013 |
13-02-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 29 |
2015 |
6 |
21-01-2015 |
Assegno per maternità ai sensi dell' art. 74 della Legge n. 448/98, e successive
modifiche ed integrazioni. II° semestre 2014.= |
21-01-2015 |
05-02-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 108 |
2012 |
6 |
10-01-2012 |
Anticipazione in termini di cassa per € 252,00 a favore della GURS per pubblicità
dell’estratto del bando di gara relativo ai lavori di “Riqualificazione Quartiere
Bagherino-Stazzone –Riqualificazione funzionale di Piazza Rosario Gallo e via
Castello”- |
26-01-2012 |
10-02-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 71 |
2020 |
6 |
17-01-2020 |
Liquidazione Ditta “Le Palme Ristorazione servizi” Srl di Paceco per il Servizio di refezione
scolastica in favore degli alunni della locale Scuola dell’ Infanzia e Primaria di questo Comune per il Mese di
Novembre 2019. CIG: 7337934EAF.= |
21-01-2020 |
05-02-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1428 |
2021 |
6 |
14-12-2021 |
LIQUIDAZIONE A SEGUITO DI TRANSAZIONE PER COMPOSIZIONE BONARIA
SINISTRO S. C. |
27-12-2021 |
11-01-2022 |
GENERALE |
Determinazioni |
| 22 |
2018 |
6 |
10-01-2018 |
Liquidazione polizza assicurativa “Attività Lavorativa Donne”. Biennio 2017/2019 |
12-01-2018 |
27-01-2018 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 54 |
2019 |
6 |
14-01-2019 |
Impegnare e liquidare fatture Enel Energia NOVEMBRE 2018 |
23-01-2019 |
07-02-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 91 |
2017 |
6 |
25-01-2017 |
Approvazione rendiconto economato periodo luglio - dicembre 2016 |
26-01-2017 |
10-02-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 69 |
2021 |
6 |
22-01-2021 |
Liquidazione indennità di reperibilità mese di SETTEMBRE 2020 |
25-01-2021 |
09-02-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1064 |
2015 |
599 |
26-08-2015 |
Lavori di "Realizzazione di un centro per la vendita di prodotti tipici locali denominato
FERMATA BIO"-
CIG = Z15092A3F7 - CUP = E43G13001810006
Liquidazione 3° S.A.L. e STATO FINALE |
08-10-2015 |
23-10-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1033 |
2016 |
599 |
04-10-2016 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell' Area Tecnica - Manutentiva - MESE DI OTTOBRE 2016 |
05-10-2016 |
20-10-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1111 |
2012 |
599 |
11-09-2012 |
Corso di formazione “Scuola di Alt(r)a Amministrazione” e partecipazione
festeggiamenti a Yverdon Les Bains.
Integrazione impegno di spesa |
26-09-2012 |
11-10-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1121 |
2013 |
599 |
15-10-2013 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell'Area Tecnica – Manutentiva – MESI OTTOBRE – NOVEMBRE - DICEMBRE 2013 |
16-10-2013 |
31-10-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 837 |
2019 |
599 |
18-07-2019 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento del servizio di “ manutenzione ordinaria impianto di depurazione acqua fontana Mora e sostituzione lampada batterica U.V.” ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; - CIG= Z26292DC84 |
18-07-2019 |
02-08-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 858 |
2022 |
599 |
04-08-2022 |
IMPEGNO DI SPESA E RIPARTIZIONE TRA LE AREE LAVORO STRAORDINARIO
ANNO 2022 |
10-08-2022 |
25-08-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 862 |
2021 |
599 |
12-08-2021 |
Approvazione elenco utenti Azione Riattivarsi – Pdz 2013-2015 – II Annualita’. |
13-08-2021 |
28-08-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 839 |
2020 |
599 |
06-08-2020 |
ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE–ANNO 2020 MESE DI APRILE/MAGGIO/GIUGNO. |
17-08-2020 |
01-09-2020 |
AREA 6 - STAFF SINDACO, ECONOMATO |
Determine |
| 1005 |
2017 |
599 |
18-09-2017 |
Erogazione assistenza mediante sussidio in favore dei minori riconosciuti dalla sola madre
ai sensi del R.D.L. 08-05-1927 N. 798. - Anno 2017 |
20-09-2017 |
05-10-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1147 |
2014 |
599 |
02-10-2014 |
Liquidazione Buoni libro Cartoleria Gargano Mariangela, Cartolibreria “Cartoland” di Agnese Termotto .
A S. 2013/2014. |
08-10-2014 |
23-10-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 838 |
2020 |
598 |
06-08-2020 |
Approvazione Rendiconto Economato periodo Gennaio/Giugno 2020 - I semestre. |
17-08-2020 |
01-09-2020 |
AREA 6 - STAFF SINDACO, ECONOMATO |
Determine |
| 1003 |
2017 |
598 |
15-09-2017 |
Affidamento servizio trasporto alunni pendolari tratte Collesano - Castelbuono, e
viceversa Collesano- Termini Imerese , Collesano - Cefalù e viceversa . Anno scolastico
2017/2018. CIG ZA41FE3053 |
15-09-2017 |
30-09-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1154 |
2013 |
598 |
15-10-2013 |
Liquidazione maggiorazione orario festivo in favore del personale in servizio c/o il Museo Targa
Florio, effettuato nei mesi di luglio e agosto 2013 |
18-10-2013 |
02-11-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1061 |
2012 |
598 |
11-09-2012 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo luglio 2012 |
17-09-2012 |
02-10-2012 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1028 |
2016 |
598 |
04-10-2016 |
Liquidazione di € 4346,01 Iva inclusa, in favore della Ditta SALVAGGIO Rosa Maria di
Chiusa Sclafani per gestione impianto di Pubblica Illuminazione bimestre giugno-luglio
2016- Saldo fattura n. 7E/2016 . CIG= 597133772C |
04-10-2016 |
19-10-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1135 |
2014 |
598 |
02-10-2014 |
liquidazione di € 133,00 (Eurocentotrentatre/00) in favore della Ditta Autofficina
Super Car con sede a Collesano per riparazione dell’automezzo Fiat Panda in
dotazione al Comando di P.M._ |
07-10-2014 |
22-10-2014 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1063 |
2015 |
598 |
26-08-2015 |
LIQUIDAZIONE in favore dell'Ing. Russo Francesco per "Direzione lavori, Coordinamento
della Sicurezza ed assistenza al collaudo" per i lavori per la realizzazione di un centro
per la vendita di prodotti tipici locali denominato "FERMATA BIO" sito in C.d |
08-10-2015 |
23-10-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 910 |
2022 |
598 |
04-08-2022 |
LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO TECNICI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA
INERENTE LA:. PROGETTAZIONE E COORD. SICUREZZA IN FASE DI PROGG.
DELL’INTERVENTO DI “ILLUMINAZIONE ARTISTICA ESTERNA DEL CASTELLO “ DEL
COMUNE DI COLLESANO (PA). - CIG= ZE036BEBBB |
22-08-2022 |
06-09-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 836 |
2019 |
598 |
18-07-2019 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale “Nuova Generazione”
“Piccolo Principe”. Periodo gennaio/maggio 2019. CIG.Z5E2631E61 per retta ricovero |
18-07-2019 |
02-08-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 862 |
2019 |
597 |
17-07-2019 |
Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati di igiene pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie
Collesano-Isnello-Gratteri -
Liquidazione di €. 111,00 a favore della ditta Manganello |
23-07-2019 |
07-08-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1027 |
2016 |
597 |
04-10-2016 |
Liquidazione di € 4346,01 Iva inclusa, in favore della Ditta SALVAGGIO Rosa Maria di
Chiusa Sclafani per gestione impianto di Pubblica Illuminazione bimestre aprile-maggio
2016- Saldo fattura n. 6E/2016 . CIG= 597133772C |
04-10-2016 |
19-10-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1062 |
2015 |
597 |
26-08-2015 |
- Lavori di "Realizzazione di un centro per la vendita di prodotti tipici locali
denominato FERMATA BIO"-
CIG = Z15092A3F7 - CUP = E43G13001810006
LIQUIDAZIONE competenze RUP |
08-10-2015 |
23-10-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1039 |
2012 |
597 |
04-09-2012 |
Integrazione di spesa di €. 438,15 sull’impegno già assunto con determinazione n. 438 del
25.06.2012 per il Convegno sulla Bioedilizia del 29-30 giugno e 1 luglio 2012 |
10-09-2012 |
25-09-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 909 |
2022 |
597 |
04-08-2022 |
LIQUIDAZIONE PER “ SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI
DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETà
COMUNALE, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. -
CIG Z402E33BCC –
PE |
22-08-2022 |
06-09-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1002 |
2017 |
597 |
14-09-2017 |
Costituzione Ufficio Elettorale Comunale per le elezioni del Presidente della Regione e
dell'Assemblea Regionale Siciliana del 05 novembre 2017 |
15-09-2017 |
30-09-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 821 |
2020 |
597 |
06-08-2020 |
Impegno e affidamento alla MPLC Italia S.r.l con sede operativa a Roma per pagamento licenza Title By Title MPLC relativa alla
proiezione di Film nell’ ambito delle manifestazioni estate 2020. CIG Z012DEBA74
Il Responsabile dell’ Area |
11-08-2020 |
26-08-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1153 |
2013 |
597 |
15-10-2013 |
Liquidazione contributo in favore del Comitato “Maria SS. dei Miracoli”. Anno 2013 |
18-10-2013 |
02-11-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 820 |
2020 |
596 |
06-08-2020 |
Individuazione di siti da adibire a casa comunale per la celebrazione dei matrimoni di rito civile. Avvio
procedura e approvazione schema di Avviso Pubblico per manifestazione di interesse e relativo schema di istanza
di manifestazione di interesse. |
11-08-2020 |
26-08-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1134 |
2014 |
596 |
02-10-2014 |
Liquidazione complessivi € 129,28 (Eurocentoventinove/28) per n° 08 ore
complessive di lavoro straordinario diurno per n. 1 agente di P.M. cat. C e n. 1
ausiliario del traffico cat. B ._ |
07-10-2014 |
22-10-2014 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1001 |
2017 |
596 |
14-09-2017 |
Impegno e liquidazione quota riparto spese fornitura locali SCICA 45 di Cefalù – V°
Bimestre 2017. |
15-09-2017 |
30-09-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1152 |
2013 |
596 |
15-10-2013 |
Liquidazione spettacolo musicale dei Lassatilabballari |
18-10-2013 |
02-11-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1026 |
2016 |
596 |
04-10-2016 |
Liquidazione di € 4346,01 Iva inclusa, in favore della Ditta SALVAGGIO Rosa Maria di
Chiusa Sclafani per gestione impianto di Pubblica Illuminazione bimestre febbraio/marzo
2016- Saldo fattura n. 2E/2016 . CIG= 597133772C |
04-10-2016 |
19-10-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1061 |
2015 |
596 |
26-08-2015 |
Affidamento temporaneo al Sig. Alberti Salvatore di un appezzamento di terreno comunale da
adibire a pascolo, sito in C.da Drinzi. Periodo dal 24.08.2015 al 24.11.201 |
08-10-2015 |
23-10-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1038 |
2012 |
596 |
10-09-2012 |
liquidazione della somma di €. 100,00 all’Azienda Agricola e Agrituristica Corrado Cipolla -
C.da Firrione Scillato – per n. 2 notti stanza singola ospite del Convegno sulla Bioedilizia del
29-30 giugno e 1 luglio 2012 |
10-09-2012 |
25-09-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 908 |
2022 |
596 |
04-08-2022 |
LIQUIDAZIONE PER “SERVIZIO DI DIREZIONE, GESTIONE OPERATIVA,
MANUTENZIONE E GESTIONE RIFIUTI DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE
REFLUE COMUNALI E DELL’IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO SITO IN C.DA IN C.DA
S.GIUSEPPE/MORA DEL COMUNE DI COLLESANO “- CIG = |
22-08-2022 |
06-09-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1025 |
2016 |
595 |
04-10-2016 |
Progetto: lavori di consolidamento del Costone Roccioso in c.da S.Croce in
Collesano (PA).
CUP E46J06000110005 - Nomina Responsabile Unico del procedimento- Geom. Fabio
Fiandaca. |
04-10-2016 |
19-10-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1037 |
2012 |
595 |
04-09-2012 |
liquidazione della somma di €. 201,35 alla ditta Giovanni Cuccia con sede in Collesano per
fornitura tovaglie, tovaglioli, piatti, posate e bicchieri in occasione del Convegno sulla
Bioedilizia del 29-30 giugno e 1 luglio 2012 – fattura n. 08 del 08.07/ |
10-09-2012 |
25-09-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1060 |
2015 |
595 |
25-08-2015 |
Liquidazione in favore dell' Istituto "Regina Elena" di Cefalù per rette ricovero minore
di questo Comune.
Periodo aprile-giugno 2015. CIG: Z0F12910B. |
08-10-2015 |
23-10-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1000 |
2017 |
595 |
13-09-2017 |
Rimborso spese per fornitura gratuita o semigratuita libri di testo- Art. 27 Legge 448/98.
Anno scolastico 2014/2015. |
15-09-2017 |
30-09-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1133 |
2014 |
595 |
02-10-2014 |
Liquidazione contributo obbligatorio per complessivi € 225,00 (MAV n.
01030535152291316) all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e
Forniture – Lavori di “Ricostituzione del manto vegetale naturale di un’area percorsa dal |
07-10-2014 |
22-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 838 |
2022 |
595 |
04-08-2022 |
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 3.000,00 PER INVIO CORRISPONDENZA
MACCHINA AFFRANCATRICE NEOPOST IS 350 MATR. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) -
COMUNE DI COLLESANO - CIG Z123457B21 |
09-08-2022 |
24-08-2022 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 855 |
2021 |
595 |
11-08-2021 |
Affidamento e impegno di spesa in favore dell’Associazione Nazionale di Volontariato di Protezione Civile “AQUILE” per servizio di Protezione Civile per le serate del 11, 13, 21, 27 agosto 2021 |
11-08-2021 |
26-08-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 960 |
2018 |
595 |
17-08-2018 |
Impegno Spesa per lavori di “ Messa in sicurezza di un fabbricato sito in Collesano in Via Umberto I° n. 50-52 di proprietà dei Sigg.ri Signorello Vincenzo e Djakovic Zorica”; CIG: Z2E24A6739 |
29-08-2018 |
13-09-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1151 |
2013 |
595 |
15-10-2013 |
Liquidazione in favore dell’Officina Grafica Noto per servizio promo- pubblicitario in occasione della
manifestazione “ estate@collesano2013”. |
18-10-2013 |
02-11-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 841 |
2020 |
595 |
06-08-2020 |
Lavori di “Messa a norma del Campo di Calcio Comunale di Collesano” -
CUP: E41H1100002006 – Presa d’atto di accertamento in entrata in favore
del Comune di Collesano - per € 27.696,78 per recupero somme anticipate
relative al pagamento delle spese di p |
17-08-2020 |
01-09-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 903 |
2022 |
594 |
04-08-2022 |
AFFRANCAZIONE IMMOBILE GRAVATO DA LIVELLO – PRESA D’ATTO ADESIONE
ALLA RICHIESTA AVANZATA DAL SIGNOR ASCIUTTO GIUSEPPE. |
19-08-2022 |
03-09-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 999 |
2017 |
594 |
13-09-2017 |
Impegno e liquidazione di spesa per versamento tariffa relativa alla vidimazione delle
tabelle dietetiche per la mensa delle Scuole dell'Infanzia -Primaria - a.s. 2017/2018 |
15-09-2017 |
30-09-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 858 |
2020 |
594 |
06-08-2020 |
Procedura aperta per l'affidamento della fornitura a piè d’opera dei materiali, dei
trasporti, delle lavorazioni, degli attrezzi, dei dispositivi di protezione individuale, occorrenti
per il cantiere di lavoro n.251/PA relativo ai lavori di “Manutenzion |
19-08-2020 |
03-09-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 854 |
2021 |
594 |
11-08-2021 |
Impegno di spesa per concessione contributo all’Associazione Pro Loco di Collesano in occasione delle Manifestazioni Estate Collesanese 2021 |
11-08-2021 |
26-08-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 840 |
2020 |
594 |
06-08-2020 |
Procedura aperta per l'affidamento della fornitura a piè d’opera dei materiali, dei
trasporti, delle lavorazioni, degli attrezzi, dei dispositivi di protezione individuale, occorrenti
per il cantiere di lavoro n.251/PA relativo ai lavori di “Manutenzion |
17-08-2020 |
01-09-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1150 |
2013 |
594 |
15-10-2013 |
Liquidazione in favore dell’ Associazione “The Power of Dance” per lo spettacolo di danza, in occasione
delle manifestazioni estate@collesano2013 |
18-10-2013 |
02-11-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 942 |
2018 |
594 |
17-08-2018 |
Affidamento e impegno di spesa di € 463,60 (Euroquattrocentosessantatre/60) in
favore della Ditta Gulino Angelo & C. snc con sede a Cefalù per fornitura n° 1
COMPUTER HP 290 COMPLETO DI TASTIERA E MOUSE _CIG: Z1A24A4661 |
22-08-2018 |
06-09-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1032 |
2012 |
594 |
07-09-2012 |
Impegno spesa per acquisto n. 2 saracinesche DN 150 PN16 complete di perni e
guarnizioni e n. 1 raccordo tipo ultra link per tubo DN 151/180 per l’acquedotto
comunale |
07-09-2012 |
22-09-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1059 |
2015 |
594 |
25-08-2015 |
Impegno di spesa per Contributo al Comitato dei festeggiamenti in onore di "Maria SS.
dei Miracoli"- Anno 2015 |
08-10-2015 |
23-10-2015 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1023 |
2016 |
593 |
03-10-2016 |
Proroga incarico Servizio socio professionale del Comune. |
04-10-2016 |
19-10-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 907 |
2022 |
593 |
04-08-2022 |
LIQUIDAZIONE PER CONSULENZA TECNICA E TECNICO-NORMATIVA
FINALIZZATA ALL’ESECUZIONE DI SPECIFICI ADEMPIMENTI PREVISTI ALL’APPLICAZIONE
DEL D.LGS. N° 31 DEL 02.02.2001 PER L’ATTIVAZIONE OBBLIGATORIA DEI “ CONTROLLI
INTERNI ” SULLE ACQUE DESTINATE AL CONS |
22-08-2022 |
06-09-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 830 |
2019 |
593 |
16-07-2019 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio “ Nuvola It Internet Busines
7M Adaptive 512 – fattura n. . 8V00259425 del 06/06/2019 periodo aprile/maggio 2019 |
17-07-2019 |
01-08-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 998 |
2017 |
593 |
13-09-2017 |
Impegno di spesa per liquidazione buoni pasto. Anno 2017. CIG ZBA1FD8CA2 |
15-09-2017 |
30-09-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 845 |
2021 |
593 |
10-08-2021 |
Approvazione Rendiconto Economato periodo Gennaio/Giugno 2021 - I semestre |
10-08-2021 |
25-08-2021 |
AREA 6 - STAFF SINDACO, ECONOMATO |
Determine |
| 1036 |
2012 |
593 |
04-09-2012 |
Impegno della somma di €. 340,00 a favore della ditta Image s.r.l. con sede in Termini Imerese
per n. 7 cartelli rigidi indicanti un avviso alla cittadinanza, non servita dal servizio porta a
porta, per il conferimento dei r.s.u. in forma differenziata |
10-09-2012 |
25-09-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1058 |
2015 |
593 |
20-08-2015 |
Liquidazione complessivi € 1.518,80 (Euromillecinquecentodiciotto/80) per lavoro
straordinario diurno per n°. 5 Ausiliari del traffico per n° 100 ore complessive, (20 ore
cadauno) Periodo Luglio-Agosto 2015. |
08-10-2015 |
23-10-2015 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 945 |
2018 |
593 |
14-08-2018 |
Servizio di Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica
all’interno dell’ARO C.I.G. Madonie Collesano-Isnello-Gratteri – Li |
24-08-2018 |
08-09-2018 |
AREA 4 - TECNICA |
Determine ARO |
| 1149 |
2013 |
593 |
15-10-2013 |
Liquidazione spettacolo musicale dei MEDEA |
18-10-2013 |
02-11-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1164 |
2014 |
593 |
02-10-2014 |
Liquidazione di € 878,40 Iva inclusa, in favore della Ditta MONTEDORO srl
per fornitura tubo corugato |
14-10-2014 |
29-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 825 |
2020 |
593 |
05-08-2020 |
Impegnare e liquidare fatture cedute da Enel Energia a
Valsabbina Investimenti - periodo maggio 2020 |
11-08-2020 |
26-08-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 827 |
2019 |
592 |
16-07-2019 |
Liquidazione fattura per l’apposizione del Visto di conformità sul credito IVA
riportato nella Dichiarazione IVA 2018
CIG: Z9A28A2CB4 |
17-07-2019 |
01-08-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1057 |
2015 |
592 |
20-08-2015 |
Lavori di"Manutenzione straordinaria dell'immobile sito nella via Isnello, civv. 64/66, e
dell'immobile sito nella via A. Drago civ.5, destinati alla popolazione immigrata in
materia di accesso all'alloggio".
CUP= G41E14000060001 - CIG= 5831750058
LIQ |
08-10-2015 |
23-10-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 997 |
2017 |
592 |
13-09-2017 |
Impegno di € 7,32 in favore di Aruba S.p.A. per il rinnovo della Casella di Posta
Elettronica Certificata ad uso dell'Ufficio Personale. |
15-09-2017 |
30-09-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 814 |
2020 |
592 |
05-08-2020 |
Liquidazione mese di Luglio 2020 al Sig. Corsello Nicola per incarico di “Esperto del Sindaco per le attività inerenti la Comunicazione e l’Informazione Istituzionale collegate all’attuazione del programma elettorale inerenti le progettualità strategiche |
05-08-2020 |
20-08-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1148 |
2013 |
592 |
15-10-2013 |
Liquidazione contributo alla Cooperativa Liberi Tutti. Progetto Estate Ragazzi 2013 |
18-10-2013 |
02-11-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1022 |
2016 |
592 |
03-10-2016 |
Liquidazione in favore dell' Istituto "Regina Elena" di Cefalù per rette ricovero minore
di questo Comune. Periodo marzo -aprile 2016. CIG:Z3017FD1DE. |
04-10-2016 |
19-10-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 906 |
2022 |
592 |
04-08-2022 |
LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO TECNICO INERENTE LO “STUDIO DI FATTIBILITà
TECNICA ED ECONOMICA” PER REALIZZAZIONE DI PROPOSTE VOLTE AL
MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA
DEI RIFIUTI URBANI CIG: Z61348E27D. LIQUIDAZIONE |
22-08-2022 |
06-09-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1132 |
2014 |
592 |
02-10-2014 |
Liquidazione attività lavorativa donne mesi giugno-Settembre 2014 |
07-10-2014 |
22-10-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 841 |
2021 |
592 |
09-08-2021 |
LIQUIDAZIONE ordine n. MO1336211 per dominio di terzo livello.
CIG Z233146329 |
10-08-2021 |
25-08-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 1054 |
2012 |
592 |
04-09-2012 |
Impegno e liquidazione di € 1.127,85 Iva inclusa, in favore della Ditta
ECOTECNICA SRL per la gestione dell’impianto di depurazione Comunale
dall’1.7.2012 al 12.07.2012 . Saldo sulla fattura n. 37/2012. |
14-09-2012 |
29-09-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 931 |
2018 |
591 |
13-08-2018 |
Impegno di spesa e affidamento per noleggio gruppo elettrogeno. Estate 2018.
CIG:Z1F24A5283 |
14-08-2018 |
29-08-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1021 |
2016 |
591 |
03-10-2016 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo
Comune -
Periodo gennaio-febbraio 2016 .CIG: Z2117FD0C4 |
04-10-2016 |
19-10-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 816 |
2022 |
591 |
29-07-2022 |
LAVORI DI COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO SISMICO - CORPO A DELLA
SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA REGINA MARGHERITA, 59 IN COLLESANO - (CUP:
E48C15000300001)” – LIQUIDAZIONE ALL’IMPRESA 2V COSTRUZIONI SRL DEL 2° SAL PER
LAVORI A TUTTO IL 05.07.2022 (CIG: 8214883 |
03-08-2022 |
18-08-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 839 |
2021 |
591 |
09-08-2021 |
Determina a contrarre per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del decreto legge n°76/2020(L 120/2020) per l’Intervento di Protezione Civile “attività di prevenzione incendi” – CIG:ZF832BA130 |
09-08-2021 |
24-08-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 826 |
2019 |
591 |
16-07-2019 |
Impegnare e liquidare fatture Enel Energia maggio 2019 |
17-07-2019 |
01-08-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1056 |
2015 |
591 |
20-08-2015 |
Lavori di"Manutenzione straordinaria dell'immobile sito nella via Isnello, civv. 64/66, e
dell'immobile sito nella via A. Drago civ.5, destinati alla popolazione immigrata in
materia di accesso all'alloggio". CUP= G41E14000060001
LIQUIDAZIONE in favore |
08-10-2015 |
23-10-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 996 |
2017 |
591 |
13-09-2017 |
Liquidazione fattura n. 1/17 per fornitura buoni pasto Ditta Lo Re Francesco. CIG
Z661B8DDCC |
15-09-2017 |
30-09-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 813 |
2020 |
591 |
05-08-2020 |
Affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale per il triennio 2020/2023 – approvazione verbale di gara e aggiudicazione alla Banca di Credito Cooperativo “ San Giuseppe” di Petralia Sottana (PA). CIG Z162D1868E |
05-08-2020 |
20-08-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1131 |
2014 |
591 |
02-10-2014 |
Liquidazione indennità di reperibilità agli Ufficiali di Stato Civile IPPOLITO
Benedetta e LA DUCA Anna – Mesi di giugno ,luglio ,agosto e settembre 2014 |
07-10-2014 |
22-10-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 825 |
2019 |
590 |
16-07-2019 |
Liquidare alla ditta MANGANELLO ANDREA la fatture n. 17 PA , per fornitura carburante
automezzi comunali periodo giugno 2019 CIG: Z1926821D8 |
17-07-2019 |
01-08-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1146 |
2014 |
590 |
02-10-2014 |
Lavori di“Manutenzione straordinaria dell’immobile sito nella via Isnello, civv. 64/66, e dell’immobile sito nella via A. Drago civ.5, destinati alla popolazione immigrata in materia di accesso all’alloggio”. CUP= G41E14000060001
IMPEGNO SPESA – Cofinanz |
08-10-2014 |
23-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 991 |
2017 |
590 |
12-09-2017 |
Determina contrarre , impegno e affidamento del servizio di lavori straordinari sullo
Scuolabus Comunale Iveco Daily 49E12 ai sensi dell' art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs
50/2016 .
CIG : Z3B1FDB3F0 |
12-09-2017 |
27-09-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1006 |
2015 |
590 |
20-08-2015 |
Liquidazione € 1.650,00 in favore della Ditta Placa Gandolfo per lavori di realizzazione
nuova tratta di acquedotto comunale extraurbano Favara, nei pressi di C.da S.Agata. -
CIG= Z4213D338B |
25-09-2015 |
10-10-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1053 |
2012 |
590 |
04-09-2012 |
Liquidazione di € 3.366,85 Iva inclusa, in favore della Ditta SIECRI di Polizzi
Generosa per gestione impianto di P.I. – periodo 18.04.2012/17.06.2012 , saldo
fattura n. 27 del 22.06.2012 |
14-09-2012 |
29-09-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 930 |
2018 |
590 |
09-08-2018 |
Impegno della somma di €. 1.375,55 (euromilletrecentosettantacinque/55) a favore della
ditta SUPER-CAR S.n.c. con sede in Collesano per intervento di manutenzione sul mezzo
comunale autobotte OM 60 -10 Targa ZA093YN - CIG: ZE4248CE66 |
14-08-2018 |
29-08-2018 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 812 |
2020 |
590 |
04-08-2020 |
Affidamento e impegno di spesa di € 388,00 (Eurotrecentoottantotto/00) in
favore della Ditta Scubla S.r.l. con sede a Remanzacco (UD) per fornitura n° 4
fototrappole Scout Guard SG520 + contributo spese di imballo e
trasporto._CIG: ZD32DDB36C |
05-08-2020 |
20-08-2020 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 838 |
2021 |
590 |
06-08-2021 |
Affidamento e impegno per noleggio transenne alla Ditta Endi s.r.l. - Estate Collesanese 2021 -
CIG:Z6D32B70F0. |
09-08-2021 |
24-08-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 1020 |
2016 |
590 |
03-10-2016 |
Affidamento e impegno di spesa a favore della Ditta IDREDIL S.r.l. con sede in Palermo per
la fornitura di n° 4 fusti vernice Spartitraffico. CIG ZA11B54B3C |
04-10-2016 |
19-10-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 815 |
2022 |
590 |
29-07-2022 |
LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI “SANIFICAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
E CONDIZIONAMENTO PALAZZO MUNICIPALE” CIG = ZEF33F910B |
03-08-2022 |
18-08-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1147 |
2013 |
590 |
15-10-2013 |
Impegno di spesa per contributo Comitato festeggiamenti in onore di Sant ‘ Antonio.
Anno 2013. |
18-10-2013 |
02-11-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 186 |
2023 |
59 |
17-02-2023 |
CARNEVALE 2023. AFFIDAMENTO ALL’ ALBERO AZZURRO ANIMAZIONE SIGNORA LORENA CIRRITO PER SPETTACOLO PER BAMBINI I PER GIORNO 19 FEBBRAIO. IMPEGNO DI SPESA . CIG:Z7639FC629 |
17-02-2023 |
04-03-2023 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 203 |
2012 |
59 |
30-01-2012 |
Liquidazione missioni Amministratori. II° - III° e IV° Trimestre 2011 |
10-02-2012 |
25-02-2012 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 125 |
2019 |
59 |
25-01-2019 |
Liquidazione di € 560,65 alla Ditta Super Car snc per manutenzione Mitsubischi L 200 “ Fattura n. 5 del 21.12.2018 CIG - Z4125f0f1c |
05-02-2019 |
20-02-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 228 |
2014 |
59 |
06-02-2014 |
Liquidazione di €. 6.025,20 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici
per il mese novembre e dicembre 2013.
CIG: Z6909183CC |
12-02-2014 |
27-02-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 166 |
2017 |
59 |
08-02-2017 |
Liquidazione di € 267,52 in favore della ditta CRC snc di Domenico D'Anna e Giuseppe Di
Mariano & C. - Fattura n. 3 E del 18.11.2016 e 4 E del 18.11.2016. CIG= Z811BDE591 e
Z891C18062 |
08-02-2017 |
23-02-2017 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 129 |
2018 |
59 |
08-02-2018 |
Impegno e affidamento del servizio di lavori necessari e revisione sullo scuolabus comunale Iveco Daily CIG: Z93221FB20 |
09-02-2018 |
24-02-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 154 |
2016 |
59 |
25-02-2016 |
LIQUIDAZIONE SIG. DONATO MICELI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ANNO 2016 CIG: -
Z3D181F392 |
25-02-2016 |
11-03-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 118 |
2022 |
59 |
04-02-2022 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GIAMETTA DI ACCARDI GIOVANNI PER LA FORNITURA
DI N. 350 TAMPONI STRONGSTEP ANTIGEN RAPID TEST PER UNO SCREENING ALLA
POPOLAZIONE SCOLASTICA DI QUESTO COMUNE . CIG: Z2534E08BC |
08-02-2022 |
23-02-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 134 |
2021 |
59 |
03-02-2021 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo Comune –
Mese di dicembre 2020.CIG: Z972AD898B |
04-02-2021 |
19-02-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 161 |
2015 |
59 |
11-02-2015 |
Affidamento alla ditta Datanet s.r.l per studio e affiancamento operativo al passaggio
dalla TARSU/TARES alla TARI.
CIG. Z070FDAB50 |
11-02-2015 |
26-02-2015 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 137 |
2020 |
59 |
27-01-2020 |
Approvazione Rendiconto Economato periodo Luglio/Dicembre 2019 - II semestre |
30-01-2020 |
14-02-2020 |
AREA 6 - STAFF SINDACO, ECONOMATO |
Determine |
| 1052 |
2012 |
589 |
04-09-2012 |
Liquidazione di € 3.311,73 Iva inclusa, in favore della Ditta SIECRI di Polizzi
Generosa per gestione impianto di P.I. – periodo 18.2.2012/17.04.2012 , saldo
fattura n. 19 del 19.4.2012 |
14-09-2012 |
29-09-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1019 |
2016 |
589 |
03-10-2016 |
revoca in autotutela del p.v.a. N. 17 bollettario n° 15/16 elevato dalla p.m. Di collesano
per violazione al c.d.s. A carico del sig. COTTONE ROSARIO nato a COLLESANO il 20.06.1926
ed residente a COLLESANO in via ROMA n. 17- |
04-10-2016 |
19-10-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 844 |
2021 |
589 |
05-08-2021 |
Liquidazione di € 335,50 in favore dello Studio Contino – Analisi e Progettazione dei sistemi Informatici per canone di assistenza HW/SW del sistema di Gestione e Rilevazione Presenze. Periodo Aprile, Maggio e Giugno 2021. CIG Z752CCB442. |
10-08-2021 |
25-08-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 837 |
2020 |
589 |
04-08-2020 |
Approvazione modello convenzione locale per il conferimento e il ritiro dei contenitori in
PET liquidi di competenza CORIPET provenienti da raccolta differenziata |
17-08-2020 |
01-09-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 814 |
2022 |
589 |
29-07-2022 |
D.M. DEL 14.01.2022 – LEGGE DI BILANCIO 2022 “INVESTIMENTI FINALIZZATI ALLA
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE, MARCIAPIEDI E ARREDO URBANO -
DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA
2 LETT. A) DALLA LEGGE 11 SETTEMB |
03-08-2022 |
18-08-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1146 |
2013 |
589 |
15-10-2013 |
Liquidazione contributo all’Associazione Amici della Musica e all’Associazione Pierluigi da
Palestrina. |
18-10-2013 |
02-11-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 824 |
2019 |
589 |
16-07-2019 |
liquidazione per fornitura del sistema di acquisizione fatturazione elettronica
CIG:Z731D765AD |
17-07-2019 |
01-08-2019 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1145 |
2014 |
589 |
02-10-2014 |
lavori di “Realizzazione di un centro per la vendita dei prodotti tipici locali denominato FERMATA BIO”.(CIG = Z15092A3F7 - CUP = E43G13001810006).
IMPEGNO SPESA – Cofinanziamento |
08-10-2014 |
23-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 990 |
2017 |
589 |
12-09-2017 |
Affidamento servizio trasporto alunni pendolari, tratta Collesano - Cefalù e viceversa.
Anno Scolastico 2017/2018. CIG 7200708438 |
12-09-2017 |
27-09-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1005 |
2015 |
589 |
20-08-2015 |
Progetto esecutivo, coordinamento della sicurezza, per i lavori di Realizzazione di un
centro per la vendita di prodotti tipici locali denominato "FERMATA BIO" sito in C.da
Drinzi - Sottomisura 321/A " Servizi essenziali e infrastrutture rurali" Azione |
25-09-2015 |
10-10-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 837 |
2021 |
588 |
05-08-2021 |
Liquidazione € 519,11 in favore della ditta GDA Systems srl per manutenzione ordinaria impianto di depurazione acqua per uso potabile “Fontana Mora” e sostituzione lampada U.V.
Intervento Mese di LUGLIO 2021 – Fatt. n. 3/588 del 22.07.2021–
CIG= ZD93276 |
09-08-2021 |
24-08-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1130 |
2014 |
588 |
02-10-2014 |
Determina a contrarre ed indizione procedura aperta per l’appalto dei
lavori di “Manutenzione straordinaria dell’immobile sito nella Via
Isnello, civv. 64/66 e dell’immobile sito nella Via Drago civ. 5,
destinati alla popolazione immigrata in materia d |
07-10-2014 |
22-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1004 |
2015 |
588 |
20-08-2015 |
Liquidazione della somma di €200,00 in favore dello Studio Tecnico Logiudice per corso di
abilitazione alla conduzione di automezzi comunali speciali, per n. 2 unità personale
esterno UTC (D.Lgs. 81/2008).
CIG= ZB714892B7 |
25-09-2015 |
10-10-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 802 |
2022 |
588 |
29-07-2022 |
IMPEGNO DI SPESA NOLEGGIO FOTOCOPIATORE/MULTIFUNZIONE
OCCORRENTE AGLI UFFICI DEL COMUNE DI COLLESANO II PIANO. ANNO 2022.
CIG:Z4C3570D77 |
02-08-2022 |
17-08-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1190 |
2013 |
588 |
15-10-2013 |
liquidazione alla ditta IFITALIA S.p.a. per saldo fatture cedute da Enel Energia
S.p.a - CIG:Z890B9934D |
24-10-2013 |
08-11-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 929 |
2018 |
588 |
09-08-2018 |
Impegno di spesa per contributo all’A.N.A.S. Zonale di Collesano. Estate 2018 |
14-08-2018 |
29-08-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1018 |
2016 |
588 |
03-10-2016 |
Impegno e liquidazione di spesa di € 66,88 (eurosessantasei/88) per revisione
dell'automezzo Fiat Panda in dotazione al Comando di P.M.Ditta CRC Snc Di Domenico D'Anna
- Giuseppe Di Mariano & C |
04-10-2016 |
19-10-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1145 |
2013 |
587 |
15-10-2013 |
Liquidazione alla Ditta Evolution System di Filippo La Torre per manutenzione varie
in diverse postazioni |
18-10-2013 |
02-11-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 823 |
2019 |
587 |
16-07-2019 |
Impegno di spesa per l’acquisto di n. 10 blocchetti buoni pasto. CIG Z6F290C444 |
17-07-2019 |
01-08-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 988 |
2017 |
587 |
08-09-2017 |
Liquidazione fatt. 1/E/2017, Avv. Iuppa Michele - spese legali per ricorso ex art. 700,
669 bis e seguenti del Codice di Procedura Civile, proposto da Scialabba Vincenza + 16.
Incarico GM 22/2015 - CIG ZD115067EB. |
08-09-2017 |
23-09-2017 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1017 |
2016 |
587 |
03-10-2016 |
Liquidazione della somma di €. 182,00, a favore della Provincia Regionale di Palermo per
entrate derivanti dal rilascio e rinnovo tesserini per la raccolta funghi anno 2015. |
04-10-2016 |
19-10-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 824 |
2020 |
587 |
04-08-2020 |
Impegnare e liquidare fatture Enel Energia periodo giugno
2020 |
11-08-2020 |
12-08-2020 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 836 |
2021 |
587 |
05-08-2021 |
Fornitura materiale vario per manutenzioni ordinarie – Ditta La Russa Teresa – Z8A2F92E38
LIQUIDAZIONE |
09-08-2021 |
24-08-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 135 |
2015 |
587 |
29-09-2014 |
D.R.S. n° 434/serv.5° S.G. della Presidenza della Regione del 22.07.2010 di finanziamento – Progetto:
Lavori di Restauro e Ristrutturazione della Chiesa dell’annunziata Vecchia in Collesano (PA ) –
· CUP E44G10000070002
· CIG 24598078F1
Approvazione P |
06-02-2015 |
21-02-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1003 |
2015 |
587 |
20-08-2015 |
Lavori di "Realizzazione di un centro per la vendita di prodotti tipici locali denominato
FERMATA BIO"-
CIG = Z15092A3F7 - CUP = E43G13001810006
Approvazione Stato Finale, Relazione Conto Finale e Certificato Regolare Esecuzione |
25-09-2015 |
10-10-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1031 |
2012 |
587 |
04-09-2012 |
Liquidazione di € 242,00 in favore della ditta COMED per il servizio di
avviamento impianto condizionamento Palazzo Municipale – Stagione estiva 2012. |
07-09-2012 |
22-09-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 801 |
2022 |
587 |
29-07-2022 |
RINNOVO AFFIDAMENTO NOLEGGIO FOTOCOPIATORE/MULTIFUNZIONE
OCCORRENTE AGLI UFFICI DEL COMUNE DI COLLESANO I PIANO. IMPEGNO INERENTE
ALL’ANNO 2022. CIG:ZA737504AB. |
02-08-2022 |
17-08-2022 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 954 |
2018 |
586 |
09-08-2018 |
Liquidazione attività lavorativa donne mese di Luglio 2018 |
28-08-2018 |
12-09-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1030 |
2012 |
586 |
04-09-2012 |
Liquidazione € 1.439,98 in favore della Ditta Perfectpoli di Cavallino Giovanni per n. 3
interventi di contro mosche e zanzare del centro abitato del Comune di Collesano e
Borgo Eras “A”. |
07-09-2012 |
22-09-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1002 |
2015 |
586 |
20-08-2015 |
Lavori di "Realizzazione di un centro per la vendita di prodotti tipici locali denominato
FERMATA BIO"-
CIG = Z15092A3F7 - CUP = E43G13001810006
SALDO Liquidazione 2° S.A.L. |
25-09-2015 |
10-10-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1129 |
2014 |
586 |
29-09-2014 |
FES 2013 - Liquidazione Fondi ex art. 16 LR 41/96 e premio di produttività al personale di ruolo e
contrattista appartenente all’ Area Servizi Generali e Demografici - ex art. 17 C.C.N.L. |
07-10-2014 |
22-10-2014 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1144 |
2013 |
586 |
15-10-2013 |
Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a -periodo agosto 2013
CIG: Z170BCC5A9 |
18-10-2013 |
02-11-2013 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 822 |
2019 |
586 |
16-07-2019 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratta Collesano/Castelbuono,
Collesano/Cefalù, Collesano/Termini Imerese e viceversa mese di maggio 2019.Acconto |
17-07-2019 |
01-08-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 987 |
2017 |
586 |
07-09-2017 |
Liquidazione Buono Socio Sanitario, ai sensi dell'art. 10 L.R. 10/03. - Anno 2016 .
Fondi Comunali. |
08-09-2017 |
23-09-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1016 |
2016 |
586 |
03-10-2016 |
Liquidazione della somma di €. 273,00 a favore dell'Assessorato Regionale del Territorio e
dell'Ambiente -Comando del Corpo Forestale - Servizio Tutela - per entrate derivanti dal
rilascio e rinnovo tesserini per la raccolta funghi anno 2015 |
04-10-2016 |
19-10-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 813 |
2022 |
586 |
29-07-2022 |
CONTRATTO REP. N. 5/2021 PER SERVIZIO DI “DIREZIONE, GESTIONE
OPERATIVA, MANUTENZIONE E GESTIONE DEI RIFIUTI DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE
DELLE ACQUE REFLUE COMUNALI E DELL’IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO SITI IN C.DA
S.GIUSEPPE/MORA DEL COMUNE DI COLLESANO”- |
03-08-2022 |
18-08-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 835 |
2021 |
586 |
05-08-2021 |
Determina a Contrarre, affidamento e impegno per “fornitura materiale vario ” ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 - CIG= Z00327A940 |
09-08-2021 |
24-08-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 928 |
2018 |
585 |
09-08-2018 |
Rimborso spese di trasporto per riabilitazione. Impegno di spesa. Anno 2018. |
14-08-2018 |
29-08-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1084 |
2014 |
585 |
29-09-2014 |
IMPEGNO di SPESA e LIQUIDAZIONE della somma di € 1.525,00 in favore dell’Ufficio Postale – Agenzia di Collesano per acquisto voucher da utilizzare per lavoro occasionale accessorio. |
30-09-2014 |
15-10-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 834 |
2021 |
585 |
05-08-2021 |
Fornitura materiale per interventi di manutenzione su strade urbane ed extraurbane svolti dal personale operaio comunale – Ditta Montedoro di Lo Curto Pasquale - CIG= Z552FC6A28 –
LIQUIDAZIONE |
09-08-2021 |
24-08-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 986 |
2017 |
585 |
07-09-2017 |
Liquidazione per servizio assistenza all' autonomia e alla comunicazione - periodo
gennaio /giugno 2017 |
08-09-2017 |
23-09-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 835 |
2019 |
585 |
16-07-2019 |
Liquidazione contributo in favore del Comitato “Corpus Domini”-anno 2019 |
18-07-2019 |
02-08-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1015 |
2016 |
585 |
03-10-2016 |
liquidazione a favore del Gruppo Azione Locale G.A.l. I.S.C. Madonie con sede in
Castellana Sicula della somma di Euro 1.257,36 quale quota associativa per l'anno 2016 |
04-10-2016 |
19-10-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1120 |
2013 |
585 |
14-10-2013 |
Lavori di “Realizzazione della sepoltura comunale nella zona sud di ampliamento
del cimitero” in Collesano (PA) - CIG = 362992982A - CUP = E49D10000200004
– Liquidazione in favore della Ditta Cesare Costruzioni srl con sede in via
Canalicchio n.115 a P |
16-10-2013 |
31-10-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1001 |
2015 |
585 |
20-08-2015 |
Liquidazione di € 1.219,39 per conferimento incarico per la redazione dello Studio
Geologico a supporto del progetto esecutivo per i lavori di realizzazione di un "Manufatto
in bioedilizia per la commercializzazione di prodotti tipici del territorio Mad |
25-09-2015 |
10-10-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 800 |
2022 |
584 |
29-07-2022 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO ALLA DITTA LA SERRA FIORITA DI SANTINO ROSA
PER ADDOBBO FLOREALE IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SAN
VINCENZO,31/07/2022.CIG:ZDE373B47C. |
02-08-2022 |
17-08-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 805 |
2020 |
584 |
03-08-2020 |
Integrazione impegno di spesa per noleggio fotocopiatore/multifunzione occorrente agli Uffici del
Comune di Collesano..Cig: Z342B486B0 |
04-08-2020 |
19-08-2020 |
AREA 6 - STAFF SINDACO, ECONOMATO |
Determine |
| 1000 |
2015 |
584 |
19-08-2015 |
Liquidazione di € 399,79 in favore della Ditta ITALFIRE s.r.l. per il servizio di
manutenzione degli estintori installati presso gli edifici comunali e scolastici - 3°
intervento - 2015 . CIG= Z880DCDC17 |
25-09-2015 |
10-10-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1083 |
2014 |
584 |
29-09-2014 |
Liquidazione spettacolo musicale di “Lello Analfino e i Tinturia |
30-09-2014 |
15-10-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 829 |
2021 |
584 |
05-08-2021 |
Determina a Contrarre, impegno e affidamento per “controllo e verifica semestrale, come da norma UNI 9994-01/13, di tutto il parco estintori comunali ”, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; CIG: Z02327AFAC |
09-08-2021 |
24-08-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1189 |
2013 |
584 |
14-10-2013 |
Affidamento fornitura pasti caldi Scuola dell’ Infanzia e Scuola Primaria.- A.S. 2013/2014
C.I.G. Z6C0BE756D |
24-10-2013 |
08-11-2013 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 927 |
2018 |
584 |
09-08-2018 |
Integrazione impegno di spesa per ricovero anziano presso Opera Pia “ Genchi Collotti” di
Cefalù anno 2018 |
14-08-2018 |
29-08-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 821 |
2019 |
584 |
16-07-2019 |
Liquidazione Ditta “Le Palme Ristorazione servizi” Srl di Paceco per il Servizio di refezione
scolastica in favore degli alunni della locale Scuola dell’ Infanzia e Primaria di questo Comune per
il Mese di Maggio 2019. CIG: 7337934EAF.= |
17-07-2019 |
01-08-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 985 |
2017 |
584 |
06-09-2017 |
Liquidazione attività lavorativa donne mese di maggio-agosto 2017 . |
08-09-2017 |
23-09-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1014 |
2016 |
584 |
03-10-2016 |
liquidazione a favore della SOSVIMA S.p.A. di Castellana Sicula della somma di Euro
14.885,50 quale quota di servizio unica per l'anno 2016 |
04-10-2016 |
19-10-2016 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1029 |
2012 |
584 |
04-09-2012 |
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale
dell'Area Tecnica – Manutentiva – MESE SETTEMBRE 2012 |
07-09-2012 |
22-09-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 820 |
2019 |
583 |
16-07-2019 |
Liquidazione Assistente Sociale Dott.ssa Campagna Rossella periodo Giugno 2019.
CIG Z5928AFDAC |
17-07-2019 |
01-08-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1051 |
2012 |
583 |
04-09-2012 |
liquidazione a favore del Consorzio ASI di Palermo della somma di Euro 2.500,00 quale quota del contributo per l’anno 2009 |
14-09-2012 |
29-09-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 833 |
2021 |
583 |
05-08-2021 |
Consulenza tecnica e tecnico-normativa finalizzata all’esecuzione di specifici adempimenti previsti all’applicazione del D.Lgs. n° 31 del 02.02.2001 per l’attivazione obbligatoria dei “ Controlli interni ” sulle acque destinate al consumo umano ( In attua |
09-08-2021 |
24-08-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1013 |
2016 |
583 |
03-10-2016 |
Affidamento servizio trasporto alunni pendolari -Tratta Collesano - Caccamo/Collesano-
Termini
Imerese e viceversa. AS. 2014/2015 CIG: Z9E1B60B94 |
04-10-2016 |
19-10-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 799 |
2022 |
583 |
29-07-2022 |
CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) - TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI
AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLA CIE - IMPEGNO DI SPESA-PERIODO MAGGIO 2022 |
02-08-2022 |
17-08-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 804 |
2020 |
583 |
03-08-2020 |
Liquidazione a favore della ditta CCM di Dispenza Filippo e Giuseppe snc, con sede in
Collesano nella C.da Mondoletto, della fattura n. 52 del 29/06/2020 per piccoli interventi in ferro e
sistemazione dell’area distinta in Catasto al foglio di mappa 28 |
04-08-2020 |
19-08-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1112 |
2013 |
583 |
14-10-2013 |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO ALLA GLOBAL P@ SRL PER IL SERVIZIO DI
ASSISTENZA TECNICA ANNO 2013 |
14-10-2013 |
29-10-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 999 |
2015 |
583 |
19-08-2015 |
Liquidazione di € 219,60 in favore della ditta Alca Chimica per la fornitura di Kg. 300,00
di ipoclorito di sodio per l'acquedotto comunale - Fattura n. 74 del 21.07.2015.
CIG=Z900DAF403 |
25-09-2015 |
10-10-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1082 |
2014 |
583 |
29-09-2014 |
Liquidazione contributo all’ Associazione Culturale Musicale “Amici della Musica”. |
30-09-2014 |
15-10-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 974 |
2017 |
583 |
06-09-2017 |
Liquidazione di € 666,46 (Euroseicentosessantasei/46) per quota associativa abbonamento
al Servizio Telematico di Base ANCITEL e accesso tramite servizi telematici alla banca
dati del PRA. |
06-09-2017 |
21-09-2017 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 1143 |
2013 |
582 |
11-10-2013 |
Liquidazione della somma pari ad € 238,00 per versamento alla G.U.R.S. “ Ufficio
inserzioni” per la pubblicazione dell’estratto del bando di gara per l’affidamento dei lavori di:
“di “Completamento dell’impianto di sollevamento delle acque reflue urbane |
18-10-2013 |
02-11-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 926 |
2018 |
582 |
09-08-2018 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo Comune –
Mese di maggio 2018 .CIG:ZC521376E6 |
14-08-2018 |
29-08-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1060 |
2012 |
582 |
04-09-2012 |
liquidazione di € 679,49 (Euroseicentosettantanove/49) in favore della Ditta
Autofficina Super Car con sede a Collesano per fornitura e montaggio ricambi
per Fiat Punto in dotazione al Comando di P.M._ |
17-09-2012 |
02-10-2012 |
AREA 2 - GESTIONE PATRIMONIO |
Determinazioni |
| 832 |
2021 |
582 |
05-08-2021 |
Determina a contrarre n.195 del 16.03.2021 in favore della Ditta Gulino Angelo & C.snc per fornitura di n.2 toner per la macchina foto riproduttrice Brother in dotazione dell’UTC”
CIG= ZA430C8E8E LIQUIDAZIONE |
09-08-2021 |
24-08-2021 |
_EX_AREA 7 - Contenzioso, Risorse umane, Servizi socio ass.li e culturali, Protocollo e Organi Istituzionali |
Determinazioni |
| 1012 |
2016 |
582 |
03-10-2016 |
Affidamento servizio trasporto alunni pendolari, tratta Collesano - Cefalù e viceversa.
Anno Scolastico 2016/2017.CIG 6816708D62 |
04-10-2016 |
19-10-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 798 |
2022 |
582 |
29-07-2022 |
CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) - TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI
AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLA CIE - IMPEGNO DI SPESA-PERIODO APRILE 2022 |
02-08-2022 |
17-08-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 803 |
2020 |
582 |
03-08-2020 |
Liquidazione alla ditta Palermo Recuperi di Bologna Antonino & C. s.a.s. con sede in
Palermo nel Viale Regione Siciliana 1427 S/E di €. 3.004,98 per il servizio di conferimento, avvio a
recupero e/o smaltimento rifiuti ingombranti cod. CER 200307 - kg. |
04-08-2020 |
19-08-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1081 |
2014 |
582 |
29-09-2014 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per rette ricovero disabili psichici di questo Comune –
Periodo Periodo- gennaio-maggio 2014 .CIG: Z500FB9CDE |
30-09-2014 |
15-10-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 998 |
2015 |
582 |
19-08-2015 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell'Area Tecnico-Manutentiva - Mese GIUGNO
2015 |
25-09-2015 |
10-10-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 819 |
2019 |
582 |
16-07-2019 |
Liquidazione Associazione Aress Fabiola. progetto Servizio Civile “ Segni del Tempo” per il servizio
di reclutamento e selezione volontari |
17-07-2019 |
01-08-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 997 |
2015 |
581 |
19-08-2015 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell'Area Tecnico-Manutentiva - Mese MAGGIO
2015 |
25-09-2015 |
10-10-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 818 |
2019 |
581 |
16-07-2019 |
Liquidazione Assistente Sociale Dott.ssa Campagna Rossella periodo Maggio 2019.
CIG Z8426F15CD |
17-07-2019 |
01-08-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1119 |
2013 |
581 |
11-10-2013 |
Deposito c/o la Cassa DD.PP. delle Indennità di Espropriazione tramite il
M.E.F. in favore della Ditta Lo Re Illuminato n.q. di procuratore dei
Sigg.ri Riggio Vincenzo e Lo Re Emilia relativo all’immobile censito in
catasto al fg. 37 p.lla 119 e Relati |
16-10-2013 |
31-10-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1028 |
2012 |
581 |
04-09-2012 |
Liquidazione oneri SIAE relativa alla rassegna cinematografica “ Sicilia Nuovi Racconti”. |
07-09-2012 |
22-09-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 972 |
2017 |
581 |
05-09-2017 |
Impegnare e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a - periodo -GIUGNO 2017
CIG : ZB41FC9DBE |
06-09-2017 |
21-09-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1080 |
2014 |
581 |
29-09-2014 |
Liquidazione in favore dell’ Istituto “Regina Elena” di Cefalù per rette ricovero minori di questo Comune.
Periodo Gennaio –Maggio 2014. CIG: Z7A0F787F4D |
30-09-2014 |
15-10-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 925 |
2018 |
581 |
09-08-2018 |
Integrazione impegno di spesa per servizio assistenza all’ autonomia e alla comunicazione – Anno
scolastico 2017/2018 |
14-08-2018 |
29-08-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 831 |
2021 |
581 |
05-08-2021 |
Determina a contrarre, impegno spesa ed affidamento diretto ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. a D.lgs. 50/2016 Interventi di manutenzione e riparazione dell’ automezzo comunale Escavatore Yammar –
CIG= Z883296AAF |
09-08-2021 |
24-08-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1011 |
2016 |
581 |
03-10-2016 |
Affidamento servizio trasporto alunni pendolari tratte Collesano - Castelbuono, e
viceversa Collesano- Termini Imerese e viceversa . Anno scolastico 2016/2017. CIG
Z511B5FEAB |
04-10-2016 |
19-10-2016 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 797 |
2022 |
581 |
29-07-2022 |
CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) - TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI
AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLA CIE - IMPEGNO DI SPESA-PERIODO MARZO 2022 |
02-08-2022 |
17-08-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 802 |
2020 |
581 |
03-08-2020 |
ARO C.IG. Madonie - Comuni di Collesano–Gratteri-Isnello – Servizio di spazzamento,
raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati di igiene
pubblica all'interno dei comuni dell'ARO CIG Madonie Collesano-Isnello-Gratteri |
04-08-2020 |
19-08-2020 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1027 |
2012 |
580 |
04-09-2012 |
Liquidazione in favore della Compagnia Teatrale Collesano per spettacolo di danza del 02 Agosto 2012, in
occasione delle manifestazioni estate@collesano2012 |
07-09-2012 |
22-09-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1079 |
2014 |
580 |
29-09-2014 |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale “Nuova Generazione” per retta ricovero minore comunità alloggio
“Piccolo Principe”. Primo semestre 2014. CIG. ZD40F891AD |
30-09-2014 |
15-10-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 971 |
2017 |
580 |
05-09-2017 |
Impegnare e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a - periodo maggio 2017
CIG : ZEE1FC99C4 |
06-09-2017 |
21-09-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 924 |
2018 |
580 |
09-08-2018 |
Liquidazione alla Comunità Alloggio “La Vita è bella” per retta ricovero anziano gestita dalla Soc.Coop. Casale di
Campofelice Di Roccella .Maggio 2018 . CIG Z7A2136F6E . |
14-08-2018 |
29-08-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 830 |
2021 |
580 |
05-08-2021 |
Reperibilità pronto intervento - Impegno di spesa – MESE DI AGOSTO 2021 |
09-08-2021 |
24-08-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 796 |
2022 |
580 |
29-07-2022 |
CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) - TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI
AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLA CIE - IMPEGNO DI SPESA-PERIODO FEBBRAIO
2022 |
02-08-2022 |
17-08-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 826 |
2020 |
580 |
31-07-2020 |
Liquidazione € 519,11 in favore della ditta GDA Systems srl per manutenzione ordinaria impianto di depurazione acqua per uso potabile “Fontana Mora e sostituzione lampada batterica U.V.”– Intervento Mese di Luglio 2020 –
Fatt. n. 3/551 del 16.07.2020–
|
11-08-2020 |
26-08-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1111 |
2013 |
580 |
11-10-2013 |
Liquidazione in favore dell’Ing. Salvatore Bracco per competenze tecniche
relativamente all’incarico di progettazione definitiva, progettazione esecutiva e coordinamento
della sicurezza in fase di prog. Esecutiva (saldo) e D.L. e coordinatore esecutivo |
14-10-2013 |
14-03-2014 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 996 |
2015 |
580 |
19-08-2015 |
LIQUIDAZIONE € 566,25 in favore della Ditta Montedoro s.r.l. per acquisto materiale vario
per interventi di manutenzione in economia svolti dal personale operaio comunale - Mesi
Gennaio e Marzo 2015 - CIG= ZF4113D183 - ZA114467EB |
25-09-2015 |
10-10-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1010 |
2016 |
580 |
03-10-2016 |
Progetto:Lavori di messa a norma del campo di calcio comunale.
CUP E41H11000020006 - Nomina Responsabile Unico del procedimento geom. Fabio Fiandaca
Progetto:Lavori di messa a norma del campo di calcio comunale.
CUP E41H11000020006 - Nomina Responsabil |
04-10-2016 |
19-10-2016 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 817 |
2019 |
580 |
16-07-2019 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratta Collesano/Castelbuono,
Collesano/Cefalù, Collesano/Termini Imerese e viceversa mese di aprile 2019.Saldo. |
17-07-2019 |
01-08-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 136 |
2020 |
58 |
27-01-2020 |
Impegno e Liquidazione all’Economo Comunale, per l’acquisto di materiali per la pulizia degli immobili Comunali |
30-01-2020 |
14-02-2020 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 106 |
2019 |
58 |
25-01-2019 |
Conferimento incarico redazione progetto definitivo per lavori di “consolidamento del costone roccioso e sistemazione ruderi del Castello” – CIG= ZB42634D17
LIQUIDAZIONE |
29-01-2019 |
13-02-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 166 |
2015 |
58 |
10-02-2015 |
Comune di Collesano (PA) - D.D.G. n° 499 del 02.07.2014 - P.O. FESR 2007/2013- Obiettivo
Operativo 2.1.3. - linea intervento 2.1.3.1.- Completamento rete di primo impianto di
distribuzione del gas-metano.
CUP E45J11000220002 - CIG 6029130378
CONCESSIO |
12-02-2015 |
27-02-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 133 |
2021 |
58 |
03-02-2021 |
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo Comune –
Mese di novembre 2020.CIG: Z972AD898B |
04-02-2021 |
19-02-2021 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 153 |
2016 |
58 |
25-02-2016 |
Esecuzione sentenza n. 314/2015 - Liquidazione in favore di Dispenza Illuminato |
25-02-2016 |
11-03-2016 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 163 |
2017 |
58 |
07-02-2017 |
Liquidazione fatture Enel Energia S.p.a - periodo dicembre 2016
CIG : ZE91D44DE3 |
08-02-2017 |
23-02-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 117 |
2022 |
58 |
04-02-2022 |
LIQUIDAZIONE FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO - CIG: Z86311764B |
08-02-2022 |
23-02-2022 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 227 |
2014 |
58 |
06-02-2014 |
Liquidazione di 2.651,40 per fornitura metano presso gli Edifici Comunali
per il mese di novembre e dicembre 2013
CIG: ZAA09183AB |
12-02-2014 |
27-02-2014 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 240 |
2013 |
58 |
08-02-2013 |
Integrazione determinazione n. 901/12 “Autorizzazione per integrazione salariale n. 1
unità, titolare di contratto di lavoro”.= |
19-02-2013 |
06-03-2013 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 202 |
2012 |
58 |
30-01-2012 |
Liquidazione di € 3.598,00 in favore della ditta COMED per il servizio di
avviamento caldaie edifici comunali per la stagione invernale l’anno 2011 – 2012 |
10-02-2012 |
25-02-2012 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 128 |
2018 |
58 |
08-02-2018 |
Affidamento all’Associazione Croce Rossa Italiana per Servizio Ambulanza . Carnevale 2018.
CIG:Z84223194D |
09-02-2018 |
24-02-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 995 |
2015 |
579 |
19-08-2015 |
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell'Area Tecnico-Manutentiva - Mese APRILE
2015 |
25-09-2015 |
10-10-2015 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 1078 |
2014 |
579 |
29-09-2014 |
Impegno di spesa per contributo Comitato festeggiamenti in onore del SS. Crocifisso.
Anno 2014 |
30-09-2014 |
15-10-2014 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 811 |
2020 |
579 |
31-07-2020 |
Interventi spurgo condotta fognaria Viale Vincenzo Florio – CIG= ZC22D5612F – Ditta Provenza Spurghi |
05-08-2020 |
20-08-2020 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 816 |
2019 |
579 |
15-07-2019 |
Liquidazione Ditta AST per trasporto alunni pendolari tratta Collesano/Castelbuono,
Collesano/Cefalù, Collesano/Termini Imerese e viceversa mese di aprile 2019.Acconto |
17-07-2019 |
01-08-2019 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 1008 |
2016 |
579 |
29-09-2016 |
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio " Nuvola It Internet Busines 7M
Adaptive 512 - Periodo LUGLIO-AGOSTO 2016
CIG: Z2C1B60076 |
29-09-2016 |
14-10-2016 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 970 |
2017 |
579 |
05-09-2017 |
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante
automezzi comunali mese di luglio 2017 - CIG: ZDD1CBED4F |
06-09-2017 |
21-09-2017 |
AREA 3 - ECONOMICO FINANZIARIA |
Determinazioni |
| 1026 |
2012 |
579 |
04-09-2012 |
Liquidazione oneri SIAE per manifestazione del 29 luglio 2012 in occasione dei
festeggiamenti in onore di San Vincenzo Ferreri |
07-09-2012 |
22-09-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 857 |
2021 |
579 |
05-08-2021 |
MIUR - D.M. n° 101 del 13.02.2019 - Lavori di: Adeguamento alla normativa antincendio dell’istituto scolastico “ Scuola primaria” sito in via T. Villa (codice ARES 0820321617).
- CUP E46B18000300002 CIG Z642B816B7
LIQUIDAZIONE RUP |
11-08-2021 |
26-08-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 923 |
2018 |
579 |
09-08-2018 |
Liquidazione all’economo Rag. Fustaneo Liborio spese festività San Vincenzo anno 2018 |
14-08-2018 |
29-08-2018 |
AREA 1 - AMMINISTRATIVA |
Determinazioni |
| 795 |
2022 |
579 |
29-07-2022 |
CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) - TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI
AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLA CIE - IMPEGNO DI SPESA-PERIODO GENNAIO
2022 |
02-08-2022 |
17-08-2022 |
AREA 5 - SERVIZI PERSONA, CULTURA E SPORT |
Determinazioni |
| 1110 |
2013 |
579 |
11-10-2013 |
Lavori di “Adeguamento strutturale e sismico dell’edificio scolastico Scuola
Materna di via Regina margherita in Collesano – Corpo B”-
CIG = 461236867A - CUP = E46E11000810001
Liquidazione I° S.A.L. |
14-10-2013 |
29-10-2013 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 969 |
2017 |
578 |
01-09-2017 |
Impegno di spesa per servizio assistenza all' autonomia e alla comunicazione - Anno
scolastico 2017/2018. |
06-09-2017 |
21-09-2017 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 1025 |
2012 |
578 |
04-09-2012 |
Liquidazione Assistente Sociale Sig.ra CAMPAGNA Rossella . Agosto 2012. |
07-09-2012 |
22-09-2012 |
_EX_Area Socio Assistenziale [fino al 31/12/2017] |
Determinazioni |
| 856 |
2021 |
578 |
05-08-2021 |
MIUR - D.M. n° 101 del 13.02.2019 - Lavori di: Adeguamento alla normativa antincendio dell’istituto scolastico “ Scuola dell’infanzia” sito in via Imera (codice ARES 0820321618). - CUP E46B18000310002
– CIG Z512B8167F
LIQUIDAZIONE RUP |
11-08-2021 |
26-08-2021 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
| 861 |
2019 |
578 |
15-07-2019 |
approvazione schema contratto con la ditta Alte Madonie e Ambiente S.p.A. in
liquidazione con sede in Castellana Sicula per il servizio di trattamento e/o
smaltimento rifiuti non pericolosi - periodo 01/06/2019 -30/09/2019. |
23-07-2019 |
07-08-2019 |
AREA 4 - TECNICA |
Determinazioni |
